Traženi pojam: GRADSKA UPRAVA - pronađeno rezultata: 106. (Str. 1/6)

Izvoz podataka
Datum isporuke
Opis usluge
Isporučitelj
Cijena bez PDV-a
Cijena
s PDV-om
+
2.3.2021.
Žetoni za kavu, najam aparata za vodu
ADRIA, obrt za trgovinu i usluge
OIB: 42104858111
715,00 kn
893,75 kn
RAČUN
Broj
93
Datum isporuke
2.3.2021.
Opis usluge
Žetoni za kavu, najam aparata za vodu
Isporučitelj
ADRIA, obrt za trgovinu i usluge OIB: 42104858111
Cijena bez PDV-a
715,00 kn
Iznos PDV-a
178,75 kn
Cijena s PDV-om
893,75 kn
Prema ugovoru
Sklopljeno dana 20.1.2021.
Predmet: Korištenje samoposlužnog aparata za tople napitke, aparata za vodu i kupoprodaja robe
Ugovaratelj: ADRIA, obrt za trgovinu i usluge OIB: 42104858111
Izvoz podataka
x
+
1.3.2021.
Servis dizala za 02/2021
LAREMA d.o.o.
OIB: 30645667250
360,00 kn
450,00 kn
RAČUN
Broj
434-01-360
Datum isporuke
1.3.2021.
Opis usluge
Servis dizala za 02/2021
Isporučitelj
LAREMA d.o.o. OIB: 30645667250
Cijena bez PDV-a
360,00 kn
Iznos PDV-a
90,00 kn
Cijena s PDV-om
450,00 kn
Prema ugovoru
Sklopljeno dana 4.1.2021.
Predmet: Usluga održavanja i servisiranja dizala u Gradskoj upravi
Ugovaratelj: LAREMA d.o.o. OIB: 30645667250
Izvoz podataka
x
+
25.2.2021.
Popravak perilice posuđa u Gradskoj upravi
Šančić obrt
OIB: 91451990940
550,00 kn
687,50 kn
RAČUN
Broj
31/VP-1/3
Datum isporuke
25.2.2021.
Opis usluge
Popravak perilice posuđa u Gradskoj upravi
Isporučitelj
Šančić obrt OIB: 91451990940
Cijena bez PDV-a
550,00 kn
Iznos PDV-a
137,50 kn
Cijena s PDV-om
687,50 kn
Prema narudžbenici
Sklopljeno dana 23.2.2021.
Predmet: Popravak perilice posuđa u Gradskoj upravi
Ugovaratelj: Šančić obrt OIB: 91451990940
Izvoz podataka
x
+
24.2.2021.
Žetoni za kavu, najam aparata za vodu
ADRIA, obrt za trgovinu i usluge
OIB: 42104858111
715,00 kn
893,75 kn
RAČUN
Broj
82
Datum isporuke
24.2.2021.
Opis usluge
Žetoni za kavu, najam aparata za vodu
Isporučitelj
ADRIA, obrt za trgovinu i usluge OIB: 42104858111
Cijena bez PDV-a
715,00 kn
Iznos PDV-a
178,75 kn
Cijena s PDV-om
893,75 kn
Prema ugovoru
Sklopljeno dana 20.1.2021.
Predmet: Korištenje samoposlužnog aparata za tople napitke, aparata za vodu i kupoprodaja robe
Ugovaratelj: ADRIA, obrt za trgovinu i usluge OIB: 42104858111
Izvoz podataka
x
+
10.2.2021.
Žetoni za kavu, Voda galon i najam aparata za vodu
ADRIA, obrt za trgovinu i usluge
OIB: 42104858111
1.017,40 kn
1.271,75 kn
RAČUN
Broj
64-1-1
Datum isporuke
10.2.2021.
Opis usluge
Žetoni za kavu, Voda galon i najam aparata za vodu
Isporučitelj
ADRIA, obrt za trgovinu i usluge OIB: 42104858111
Cijena bez PDV-a
1.017,40 kn
Iznos PDV-a
254,35 kn
Cijena s PDV-om
1.271,75 kn
Prema ugovoru
Sklopljeno dana 20.1.2021.
Predmet: Korištenje samoposlužnog aparata za tople napitke, aparata za vodu i kupoprodaja robe
Ugovaratelj: ADRIA, obrt za trgovinu i usluge OIB: 42104858111
Izvoz podataka
x
+
9.2.2021.
Servis i popravak bojlera u Gradskoj upravi
TiM VLAHOVIČEK d.o.o.
OIB: 25246539172
1.903,00 kn
2.378,75 kn
RAČUN
Broj
18/1/1
Datum isporuke
9.2.2021.
Opis usluge
Servis i popravak bojlera u Gradskoj upravi
Isporučitelj
TiM VLAHOVIČEK d.o.o. OIB: 25246539172
Cijena bez PDV-a
1.903,00 kn
Iznos PDV-a
475,75 kn
Cijena s PDV-om
2.378,75 kn
Prema narudžbenici
Sklopljeno dana 3.2.2021.
Predmet: Servis i popravak bojlera u Gradskoj upravi
Ugovaratelj: TiM VLAHOVIČEK d.o.o. OIB: 25246539172
Izvoz podataka
x
+
8.2.2021.
Stropne ploče i konstrukcija za I. kat Gradske uprave
Pap-Promet d.o.o.
OIB: 50710739981
300,07 kn
375,09 kn
RAČUN
Broj
799-01VP-91
Datum isporuke
8.2.2021.
Opis usluge
Stropne ploče i konstrukcija za I. kat Gradske uprave
Isporučitelj
Pap-Promet d.o.o. OIB: 50710739981
Cijena bez PDV-a
300,07 kn
Iznos PDV-a
75,02 kn
Cijena s PDV-om
375,09 kn
Izvoz podataka
x
+
8.2.2021.
Popravak kvara sistema grijanja u Gradskoj upravi
TiM VLAHOVIČEK d.o.o.
OIB: 25246539172
2.300,00 kn
2.875,00 kn
RAČUN
Broj
17/1/1
Datum isporuke
8.2.2021.
Opis usluge
Popravak kvara sistema grijanja u Gradskoj upravi
Isporučitelj
TiM VLAHOVIČEK d.o.o. OIB: 25246539172
Cijena bez PDV-a
2.300,00 kn
Iznos PDV-a
575,00 kn
Cijena s PDV-om
2.875,00 kn
Prema narudžbenici
Sklopljeno dana 3.2.2021.
Predmet: Popravak kvara sistema grijanja u Gradskoj upravi
Ugovaratelj: TiM VLAHOVIČEK d.o.o. OIB: 25246539172
Izvoz podataka
x
+
3.2.2021.
Mirisna sredstva za Gradsku upravu
KOD PLUS d.o.o.
OIB: 08493007537
6.504,00 kn
8.130,00 kn
RAČUN
Broj
151/03/211
Datum isporuke
3.2.2021.
Opis usluge
Mirisna sredstva za Gradsku upravu
Isporučitelj
KOD PLUS d.o.o. OIB: 08493007537
Cijena bez PDV-a
6.504,00 kn
Iznos PDV-a
1.626,00 kn
Cijena s PDV-om
8.130,00 kn
Prema narudžbenici
Sklopljeno dana 29.1.2021.
Predmet: Mirisna sredstva za Gradsku upravu
Ugovaratelj: KOD PLUS d.o.o. OIB: 08493007537
Izvoz podataka
x
+
1.2.2021.
Servis dizala za 01/2021
LAREMA d.o.o.
OIB: 30645667250
360,00 kn
450,00 kn
RAČUN
Broj
220-01-360
Datum isporuke
1.2.2021.
Opis usluge
Servis dizala za 01/2021
Isporučitelj
LAREMA d.o.o. OIB: 30645667250
Cijena bez PDV-a
360,00 kn
Iznos PDV-a
90,00 kn
Cijena s PDV-om
450,00 kn
Prema ugovoru
Sklopljeno dana 4.1.2021.
Predmet: Usluga održavanja i servisiranja dizala u Gradskoj upravi
Ugovaratelj: LAREMA d.o.o. OIB: 30645667250
Izvoz podataka
x
+
30.1.2021.
Najam otirača u Gradskoj upravi
CWS-boco d.o.o.
OIB: 51026536351
220,00 kn
275,00 kn
RAČUN
Broj
490-1-1
Datum isporuke
30.1.2021.
Opis usluge
Najam otirača u Gradskoj upravi
Isporučitelj
CWS-boco d.o.o. OIB: 51026536351
Cijena bez PDV-a
220,00 kn
Iznos PDV-a
55,00 kn
Cijena s PDV-om
275,00 kn
Prema ugovoru
Sklopljeno dana 17.7.2020.
Predmet: Najam otirača u Gradskoj upravi
Ugovaratelj: CWS-boco d.o.o. OIB: 51026536351
Izvoz podataka
x
+
29.1.2021.
Mobitel Samsung Galaxy S20 FE (službeni mobitel)
Hrvatski Telekom d.d.
OIB: 81793146560
3.033,60 kn
3.792,00 kn
RAČUN
Broj
3975-1001-0001
Datum isporuke
29.1.2021.
Opis usluge
Mobitel Samsung Galaxy S20 FE (službeni mobitel)
Isporučitelj
Hrvatski Telekom d.d. OIB: 81793146560
Cijena bez PDV-a
3.033,60 kn
Iznos PDV-a
758,40 kn
Cijena s PDV-om
3.792,00 kn
Prema narudžbenici
Sklopljeno dana 28.1.2021.
Predmet: Mobitel Samsung Galaxy S20 FE (službeni mobitel)
Ugovaratelj: Hrvatski Telekom d.d. OIB: 81793146560
Izvoz podataka
x
+
29.1.2021.
Tipkovnica i miš
MAKROMIKRO GRUPA d.o.o.
OIB: 50467974870
223,98 kn
279,98 kn
RAČUN
Broj
374-ZG01-91010
Datum isporuke
29.1.2021.
Opis usluge
Tipkovnica i miš
Isporučitelj
MAKROMIKRO GRUPA d.o.o. OIB: 50467974870
Cijena bez PDV-a
223,98 kn
Iznos PDV-a
56,00 kn
Cijena s PDV-om
279,98 kn
Izvoz podataka
x
+
29.1.2021.
Monitor Philips za potrebe Gradske uprave
LIBUSOFT CICOM d.o.o.
OIB: 14506572540
1.533,00 kn
1.916,25 kn
RAČUN
Broj
6/21
Datum isporuke
29.1.2021.
Opis usluge
Monitor Philips za potrebe Gradske uprave
Isporučitelj
LIBUSOFT CICOM d.o.o. OIB: 14506572540
Cijena bez PDV-a
1.533,00 kn
Iznos PDV-a
383,25 kn
Cijena s PDV-om
1.916,25 kn
Prema narudžbenici
Sklopljeno dana 8.1.2021.
Predmet: Monitor Philips za potrebe Gradske uprave
Ugovaratelj: LIBUSOFT CICOM d.o.o. OIB: 14506572540
Izvoz podataka
x
+
28.1.2021.
Voda i najam aparata
ADRIA, obrt za trgovinu i usluge
OIB: 42104858111
301,80 kn
377,25 kn
RAČUN
Broj
46-1-1
Datum isporuke
28.1.2021.
Opis usluge
Voda i najam aparata
Isporučitelj
ADRIA, obrt za trgovinu i usluge OIB: 42104858111
Cijena bez PDV-a
301,80 kn
Iznos PDV-a
75,45 kn
Cijena s PDV-om
377,25 kn
Prema ugovoru
Sklopljeno dana 20.1.2021.
Predmet: Korištenje samoposlužnog aparata za tople napitke, aparata za vodu i kupoprodaja robe
Ugovaratelj: ADRIA, obrt za trgovinu i usluge OIB: 42104858111
Izvoz podataka
x
+
27.1.2021.
Tipkovnica i miš
MAKROMIKRO GRUPA d.o.o.
OIB: 50467974870
207,99 kn
259,99 kn
RAČUN
Broj
330-ZG01-91010
Datum isporuke
27.1.2021.
Opis usluge
Tipkovnica i miš
Isporučitelj
MAKROMIKRO GRUPA d.o.o. OIB: 50467974870
Cijena bez PDV-a
207,99 kn
Iznos PDV-a
52,00 kn
Cijena s PDV-om
259,99 kn
Izvoz podataka
x
+
25.1.2021.
Izrada ormarića za potrebe Gradske uprave
Stolarija TiIP, obrt za izradu i proizvodnju proizvoda od drva
OIB: 42376709624
1.800,00 kn
2.250,00 kn
RAČUN
Broj
5-1-1
Datum isporuke
25.1.2021.
Opis usluge
Izrada ormarića za potrebe Gradske uprave
Isporučitelj
Stolarija TiIP, obrt za izradu i proizvodnju proizvoda od drva OIB: 42376709624
Cijena bez PDV-a
1.800,00 kn
Iznos PDV-a
450,00 kn
Cijena s PDV-om
2.250,00 kn
Prema narudžbenici
Sklopljeno dana 22.1.2021.
Predmet: Izrada ormarića za potrebe Gradske uprave
Ugovaratelj: Stolarija TiIP, obrt za izradu i proizvodnju proizvoda od drva OIB: 42376709624
Izvoz podataka
x
+
22.1.2021.
Razna roba za potrebe Grada
METRO Cash & Carry d.o.o.
OIB: 38016445738
293,58 kn
366,98 kn
RAČUN
Broj
004747/10/3
Datum isporuke
22.1.2021.
Opis usluge
Razna roba za potrebe Grada
Isporučitelj
METRO Cash & Carry d.o.o. OIB: 38016445738
Cijena bez PDV-a
293,58 kn
Iznos PDV-a
73,40 kn
Cijena s PDV-om
366,98 kn
Izvoz podataka
x
+
21.1.2021.
Izrada pečata
KLIŠE-KOP obrt
OIB: 33385763194
355,01 kn
443,76 kn
RAČUN
Broj
2/1/5
Datum isporuke
21.1.2021.
Opis usluge
Izrada pečata
Isporučitelj
KLIŠE-KOP obrt OIB: 33385763194
Cijena bez PDV-a
355,01 kn
Iznos PDV-a
88,75 kn
Cijena s PDV-om
443,76 kn
Izvoz podataka
x
+
21.1.2021.
Razna roba za potrebe Grada
METRO Cash & Carry d.o.o.
OIB: 38016445738
132,00 kn
165,00 kn
RAČUN
Broj
000958/10/7
Datum isporuke
21.1.2021.
Opis usluge
Razna roba za potrebe Grada
Isporučitelj
METRO Cash & Carry d.o.o. OIB: 38016445738
Cijena bez PDV-a
132,00 kn
Iznos PDV-a
33,00 kn
Cijena s PDV-om
165,00 kn
Izvoz podataka
x

Str. 1/6

Unesite pojam koji želite pretražiti:

Ili izaberite neki od popularnih upita:

Grad Sveta Nedelja | O Registru nabave | Službene stranice Grada Svete Nedelje