Traženi pojam: GRADSKA UPRAVA - pronađeno rezultata: 33. (Str. 1/2)

Izvoz podataka
Datum sklapanja
Predmet
Ugovaratelj
Cijena bez PDV-a
Cijena
s PDV-om
+
24.6.2021.
Pečati
PEČST d.o.o.
OIB: 30586838651
320,00 kn
400,00 kn
NARUDŽBENICA
Broj
26-LJVM/21
Evidencijski broj
NAR-21/179
Predmet
Pečati
CPV
EOJN
Datum sklapanja
24.6.2021.
Vrsta javne nabave
Jednostavna nabava
Ugovaratelj
PEČST d.o.o. OIB: 30586838651
Podugovaratelj
Cijena bez PDV-a
320,00 kn
Iznos PDV-a
80,00 kn
Cijena s PDV-om
400,00 kn
Rok
7 dana
RAČUN BR. 2171-1-77
Datum isporuke: 28.6.2021.
Isporučitelj: PEČST d.o.o. OIB: 30586838651
Opis usluge: Pečati
Cijena s PDV-om: 400,00 kn
R_vrijednost
Obrazloženje
Napomena
Izvoz podataka
x
+
25.5.2021.
Natpisne pločice i folije za Gradsku upravu
I.Felber domaća radinost
OIB: 44856147635
690,00 kn
690,00 kn
NARUDŽBENICA
Broj
19-LJVM/21
Evidencijski broj
NAR-21/149
Predmet
Natpisne pločice i folije za Gradsku upravu
CPV
EOJN
Datum sklapanja
25.5.2021.
Vrsta javne nabave
Jednostavna nabava
Ugovaratelj
I.Felber domaća radinost OIB: 44856147635
Podugovaratelj
Cijena bez PDV-a
690,00 kn
Iznos PDV-a
0,00 kn
Cijena s PDV-om
690,00 kn
Rok
5 dana
RAČUN BR. 10-1-1
Datum isporuke: 7.6.2021.
Isporučitelj: I.Felber domaća radinost OIB: 44856147635
Opis usluge: Natpisne pločice i folije za Gradsku upravu
Cijena s PDV-om: 680,00 kn
R_vrijednost
Obrazloženje
Napomena
Izvoz podataka
x
+
13.5.2021.
Mobitel Xiaomi Redmi Note 9 Pro (službeni mobitel)
Hrvatski Telekom d.d.
OIB: 81793146560
902,40 kn
1.128,00 kn
NARUDŽBENICA
Broj
50-ABB/21
Evidencijski broj
NAR-21/132
Predmet
Mobitel Xiaomi Redmi Note 9 Pro (službeni mobitel)
CPV
EOJN
Datum sklapanja
13.5.2021.
Vrsta javne nabave
Jednostavna nabava
Ugovaratelj
Hrvatski Telekom d.d. OIB: 81793146560
Podugovaratelj
Cijena bez PDV-a
902,40 kn
Iznos PDV-a
225,60 kn
Cijena s PDV-om
1.128,00 kn
Rok
2 tjedna
RAČUN BR. 16129-1001-0001
Datum isporuke: 17.5.2021.
Isporučitelj: Hrvatski Telekom d.d. OIB: 81793146560
Opis usluge: Mobitel Xiaomi Redmi Note 9 Pro (službeni mobitel)
Cijena s PDV-om: 1.128,00 kn
R_vrijednost
Obrazloženje
Napomena
Izvoz podataka
x
+
21.4.2021.
Odjeća i obuća za komunalne redare
Mistral d.o.o.
OIB: 84549788599
2.246,25 kn
2.807,81 kn
NARUDŽBENICA
Broj
52-MŠ/2021
Evidencijski broj
NAR-21/104
Predmet
Odjeća i obuća za komunalne redare
CPV
EOJN
Datum sklapanja
21.4.2021.
Vrsta javne nabave
Jednostavna nabava
Ugovaratelj
Mistral d.o.o. OIB: 84549788599
Podugovaratelj
Cijena bez PDV-a
2.246,25 kn
Iznos PDV-a
561,56 kn
Cijena s PDV-om
2.807,81 kn
Rok
15 dana
R_vrijednost
Obrazloženje
Napomena
Izvoz podataka
x
+
19.4.2021.
Službeni mobitel Samsung Galaxy S20 FE
Sancta Domenica d.o.o.
OIB: 35409850545
3.199,20 kn
3.999,00 kn
NARUDŽBENICA
Broj
12-LJVM/21
Evidencijski broj
NAR-21/98
Predmet
Službeni mobitel Samsung Galaxy S20 FE
CPV
EOJN
Datum sklapanja
19.4.2021.
Vrsta javne nabave
Jednostavna nabava
Ugovaratelj
Sancta Domenica d.o.o. OIB: 35409850545
Podugovaratelj
Cijena bez PDV-a
3.199,20 kn
Iznos PDV-a
799,80 kn
Cijena s PDV-om
3.999,00 kn
Rok
3 dana
RAČUN BR. 20211-10m-1
Datum isporuke: 18.5.2021.
Isporučitelj: Sancta Domenica d.o.o. OIB: 35409850545
Opis usluge: Službeni mobitel Samsung Galaxy S20 FE
Cijena s PDV-om: 3.999,00 kn
R_vrijednost
Obrazloženje
Napomena
Izvoz podataka
x
+
8.4.2021.
Vodoinstalaterski radovi u Gradskoj upravi
KANAL SERVIS d.o.o.
OIB: 89380253034
2.040,00 kn
2.550,00 kn
NARUDŽBENICA
Broj
41-MŠ/2021
Evidencijski broj
NAR-21/86
Predmet
Vodoinstalaterski radovi u Gradskoj upravi
CPV
EOJN
Datum sklapanja
8.4.2021.
Vrsta javne nabave
Jednostavna nabava
Ugovaratelj
KANAL SERVIS d.o.o. OIB: 89380253034
Podugovaratelj
Cijena bez PDV-a
2.040,00 kn
Iznos PDV-a
510,00 kn
Cijena s PDV-om
2.550,00 kn
Rok
5 dana
RAČUN BR. 168-1-1
Datum isporuke: 12.4.2021.
Isporučitelj: KANAL SERVIS d.o.o. OIB: 89380253034
Opis usluge: Vodoinstalaterski radovi u Gradskoj upravi
Cijena s PDV-om: 2.550,00 kn
R_vrijednost
Obrazloženje
Napomena
Izvoz podataka
x
+
18.3.2021.
Namještaj za ured u Gradskoj upravi
Stolarija TiIP, obrt za izradu i proizvodnju proizvoda od drva
OIB: 42376709624
3.850,00 kn
4.812,50 kn
NARUDŽBENICA
Broj
32-MŠ/2021
Evidencijski broj
JeN-01/21-24
Predmet
Namještaj za ured u Gradskoj upravi
CPV
39000000-2
EOJN
Datum sklapanja
18.3.2021.
Vrsta javne nabave
Jednostavna nabava
Ugovaratelj
Stolarija TiIP, obrt za izradu i proizvodnju proizvoda od drva OIB: 42376709624
Podugovaratelj
Cijena bez PDV-a
3.850,00 kn
Iznos PDV-a
962,50 kn
Cijena s PDV-om
4.812,50 kn
Rok
RAČUN BR. 16-1-1
Datum isporuke: 26.3.2021.
Isporučitelj: Stolarija TiIP, obrt za izradu i proizvodnju proizvoda od drva OIB: 42376709624
Opis usluge: Namještaj za ured u Gradskoj upravi
Cijena s PDV-om: 4.812,50 kn
R_vrijednost
Obrazloženje
Napomena
Izvoz podataka
x
+
17.3.2021.
Pečati za potrebe Gradske uprave
KLIŠE KOP
OIB: 33385763194
405,00 kn
506,25 kn
NARUDŽBENICA
Broj
07-LJVM/21
Evidencijski broj
NAR-21/67
Predmet
Pečati za potrebe Gradske uprave
CPV
EOJN
Datum sklapanja
17.3.2021.
Vrsta javne nabave
Jednostavna nabava
Ugovaratelj
KLIŠE KOP OIB: 33385763194
Podugovaratelj
Cijena bez PDV-a
405,00 kn
Iznos PDV-a
101,25 kn
Cijena s PDV-om
506,25 kn
Rok
R_vrijednost
Obrazloženje
Napomena
Izvoz podataka
x
+
11.3.2021.
Uređenje parketa u zgradi Gradske uprave
PARKETAR, obrt
OIB: 38364711570
4.737,16 kn
5.921,45 kn
NARUDŽBENICA
Broj
31-MŠ/2021
Evidencijski broj
NAR-21/65
Predmet
Uređenje parketa u zgradi Gradske uprave
CPV
EOJN
Datum sklapanja
11.3.2021.
Vrsta javne nabave
Jednostavna nabava
Ugovaratelj
PARKETAR, obrt OIB: 38364711570
Podugovaratelj
Cijena bez PDV-a
4.737,16 kn
Iznos PDV-a
1.184,29 kn
Cijena s PDV-om
5.921,45 kn
Rok
RAČUN BR. 4-P-1
Datum isporuke: 25.3.2021.
Isporučitelj: PARKETAR, obrt OIB: 38364711570
Opis usluge: Uređenje parketa u zgradi Gradske uprave
Cijena s PDV-om: 5.921,45 kn
R_vrijednost
Obrazloženje
Napomena
Izvoz podataka
x
+
23.2.2021.
Popravak perilice posuđa u Gradskoj upravi
Šančić obrt
OIB: 91451990940
550,00 kn
687,50 kn
NARUDŽBENICA
Broj
23-MŠ/2021
Evidencijski broj
NAR-21/47
Predmet
Popravak perilice posuđa u Gradskoj upravi
CPV
EOJN
Datum sklapanja
23.2.2021.
Vrsta javne nabave
Jednostavna nabava
Ugovaratelj
Šančić obrt OIB: 91451990940
Podugovaratelj
Cijena bez PDV-a
550,00 kn
Iznos PDV-a
137,50 kn
Cijena s PDV-om
687,50 kn
Rok
2 dana
RAČUN BR. 31/VP-1/3
Datum isporuke: 25.2.2021.
Isporučitelj: Šančić obrt OIB: 91451990940
Opis usluge: Popravak perilice posuđa u Gradskoj upravi
Cijena s PDV-om: 687,50 kn
R_vrijednost
Obrazloženje
Napomena
Izvoz podataka
x
+
11.2.2021.
Namještaj za ured u Gradskoj upravi
Stolarija TiIP, obrt za izradu i proizvodnju proizvoda od drva
OIB: 42376709624
28.610,00 kn
35.762,50 kn
NARUDŽBENICA
Broj
15-MŠ/2021
Evidencijski broj
JeN-01/21-24
Predmet
Namještaj za ured u Gradskoj upravi
CPV
39000000-2
EOJN
Datum sklapanja
11.2.2021.
Vrsta javne nabave
Jednostavna nabava
Ugovaratelj
Stolarija TiIP, obrt za izradu i proizvodnju proizvoda od drva OIB: 42376709624
Podugovaratelj
Cijena bez PDV-a
28.610,00 kn
Iznos PDV-a
7.152,50 kn
Cijena s PDV-om
35.762,50 kn
Rok
40 dana
RAČUN BR. 13-1-1
Datum isporuke: 15.3.2021.
Isporučitelj: Stolarija TiIP, obrt za izradu i proizvodnju proizvoda od drva OIB: 42376709624
Opis usluge: Namještaj za ured u Gradskoj upravi
Cijena s PDV-om: 35.762,50 kn
R_vrijednost
3047-1
Obrazloženje
Napomena
Izvoz podataka
x
+
9.2.2021.
Knjiga predstavki i pritužbi
PRINT GRUPA d.o.o.
OIB: 07275785182
588,00 kn
735,00 kn
NARUDŽBENICA
Broj
15-ABB/21
Evidencijski broj
NAR-21/40
Predmet
Knjiga predstavki i pritužbi
CPV
EOJN
Datum sklapanja
9.2.2021.
Vrsta javne nabave
Jednostavna nabava
Ugovaratelj
PRINT GRUPA d.o.o. OIB: 07275785182
Podugovaratelj
Cijena bez PDV-a
588,00 kn
Iznos PDV-a
147,00 kn
Cijena s PDV-om
735,00 kn
Rok
28.02.2021.
RAČUN BR. 001932-A6-91
Datum isporuke: 17.3.2021.
Isporučitelj: PRINT GRUPA d.o.o. OIB: 07275785182
Opis usluge: Knjiga predstavki i pritužbi
Cijena s PDV-om: 735,00 kn
R_vrijednost
Obrazloženje
Napomena
Izvoz podataka
x
+
3.2.2021.
Popravak kvara sistema grijanja u Gradskoj upravi
TiM VLAHOVIČEK d.o.o.
OIB: 25246539172
2.300,00 kn
2.875,00 kn
NARUDŽBENICA
Broj
12-MŠ/2021
Evidencijski broj
NAR-21/31
Predmet
Popravak kvara sistema grijanja u Gradskoj upravi
CPV
EOJN
Datum sklapanja
3.2.2021.
Vrsta javne nabave
Jednostavna nabava
Ugovaratelj
TiM VLAHOVIČEK d.o.o. OIB: 25246539172
Podugovaratelj
Cijena bez PDV-a
2.300,00 kn
Iznos PDV-a
575,00 kn
Cijena s PDV-om
2.875,00 kn
Rok
10 dana
RAČUN BR. 17/1/1
Datum isporuke: 8.2.2021.
Isporučitelj: TiM VLAHOVIČEK d.o.o. OIB: 25246539172
Opis usluge: Popravak kvara sistema grijanja u Gradskoj upravi
Cijena s PDV-om: 2.875,00 kn
R_vrijednost
3018
Obrazloženje
Napomena
Izvoz podataka
x
+
3.2.2021.
Servis i popravak bojlera u Gradskoj upravi
TiM VLAHOVIČEK d.o.o.
OIB: 25246539172
1.903,00 kn
2.378,75 kn
NARUDŽBENICA
Broj
13-MŠ/2021
Evidencijski broj
NAR-21/32
Predmet
Servis i popravak bojlera u Gradskoj upravi
CPV
EOJN
Datum sklapanja
3.2.2021.
Vrsta javne nabave
Jednostavna nabava
Ugovaratelj
TiM VLAHOVIČEK d.o.o. OIB: 25246539172
Podugovaratelj
Cijena bez PDV-a
1.903,00 kn
Iznos PDV-a
475,75 kn
Cijena s PDV-om
2.378,75 kn
Rok
10 dana
RAČUN BR. 18/1/1
Datum isporuke: 9.2.2021.
Isporučitelj: TiM VLAHOVIČEK d.o.o. OIB: 25246539172
Opis usluge: Servis i popravak bojlera u Gradskoj upravi
Cijena s PDV-om: 2.378,75 kn
R_vrijednost
3018
Obrazloženje
Napomena
Izvoz podataka
x
+
29.1.2021.
Mirisna sredstva za Gradsku upravu
KOD PLUS d.o.o.
OIB: 08493007537
6.504,00 kn
8.130,00 kn
NARUDŽBENICA
Broj
10-MŠ/2021
Evidencijski broj
NAR-21/28
Predmet
Mirisna sredstva za Gradsku upravu
CPV
EOJN
Datum sklapanja
29.1.2021.
Vrsta javne nabave
Jednostavna nabava
Ugovaratelj
KOD PLUS d.o.o. OIB: 08493007537
Podugovaratelj
Cijena bez PDV-a
6.504,00 kn
Iznos PDV-a
1.626,00 kn
Cijena s PDV-om
8.130,00 kn
Rok
5 dana
RAČUN BR. 151/03/211
Datum isporuke: 3.2.2021.
Isporučitelj: KOD PLUS d.o.o. OIB: 08493007537
Opis usluge: Mirisna sredstva za Gradsku upravu
Cijena s PDV-om: 8.130,00 kn
R_vrijednost
Obrazloženje
Napomena
Izvoz podataka
x
+
28.1.2021.
Mobitel Samsung Galaxy S20 FE (službeni mobitel)
Hrvatski Telekom d.d.
OIB: 81793146560
3.062,40 kn
3.792,00 kn
NARUDŽBENICA
Broj
09-MŠ/2021
Evidencijski broj
NAR-21/26
Predmet
Mobitel Samsung Galaxy S20 FE (službeni mobitel)
CPV
EOJN
Datum sklapanja
28.1.2021.
Vrsta javne nabave
Jednostavna nabava
Ugovaratelj
Hrvatski Telekom d.d. OIB: 81793146560
Podugovaratelj
Cijena bez PDV-a
3.062,40 kn
Iznos PDV-a
729,60 kn
Cijena s PDV-om
3.792,00 kn
Rok
7 dana
RAČUN BR. 3975-1001-0001
Datum isporuke: 29.1.2021.
Isporučitelj: Hrvatski Telekom d.d. OIB: 81793146560
Opis usluge: Mobitel Samsung Galaxy S20 FE (službeni mobitel)
Cijena s PDV-om: 3.792,00 kn
R_vrijednost
Obrazloženje
Napomena
Izvoz podataka
x
+
28.1.2021.
Usluga čuvanja imovine i osoba - tjelesna zaštita
KLEMM SIGURNOST d.o.o.
OIB: 35596498125
0,00 kn
0,00 kn
UGOVOR
Broj
13-02/2021
Evidencijski broj
JeN-02/21-09
Predmet
Usluga čuvanja imovine i osoba - tjelesna zaštita
CPV
79713000-5
EOJN
Datum sklapanja
28.1.2021.
Vrsta javne nabave
Jednostavna nabava
Ugovaratelj
KLEMM SIGURNOST d.o.o. OIB: 35596498125
Podugovaratelj
Cijena bez PDV-a
0,00 kn
Iznos PDV-a
0,00 kn
Cijena s PDV-om
0,00 kn
Rok
31.12.2021.
RAČUN BR. 534-01-2021
Datum isporuke: 2.3.2021.
Isporučitelj: KLEMM SIGURNOST d.o.o. OIB: 35596498125
Opis usluge: Tjelesna zaštita - zgrada Gradske uprave za 02/2021
Cijena s PDV-om: 7.600,00 kn
RAČUN BR. 710-01-2021
Datum isporuke: 5.3.2021.
Isporučitelj: KLEMM SIGURNOST d.o.o. OIB: 35596498125
Opis usluge: Tjelesna zaštita - zgrada Gradske uprave za 01/2021
Cijena s PDV-om: 7.220,00 kn
RAČUN BR. 1029-01-2021
Datum isporuke: 2.4.2021.
Isporučitelj: KLEMM SIGURNOST d.o.o. OIB: 35596498125
Opis usluge: Tjelesna zaštita - zgrada Gradske uprave za 03/2021
Cijena s PDV-om: 8.811,25 kn
RAČUN BR. 1482-01-2021
Datum isporuke: 4.5.2021.
Isporučitelj: KLEMM SIGURNOST d.o.o. OIB: 35596498125
Opis usluge: Tjelesna zaštita - zgrada Gradske uprave za 04/2021
Cijena s PDV-om: 7.837,50 kn
RAČUN BR. 1932-01-2021
Datum isporuke: 1.6.2021.
Isporučitelj: KLEMM SIGURNOST d.o.o. OIB: 35596498125
Opis usluge: Tjelesna zaštita - zgrada Gradske uprave za 05/2021
Cijena s PDV-om: 8.051,25 kn
RAČUN BR. 2477-01-2021
Datum isporuke: 5.7.2021.
Isporučitelj: KLEMM SIGURNOST d.o.o. OIB: 35596498125
Opis usluge: Tjelesna zaštita - zgrada Gradske uprave za 06/2021
Cijena s PDV-om: 7.600,00 kn
R_vrijednost
3025
Obrazloženje
Naknada iznosi 38,00 kn/sat + PDV po djelatniku.
Napomena
Izvoz podataka
x
+
22.1.2021.
Izrada ormarića za potrebe Gradske uprave
Stolarija TiIP, obrt za izradu i proizvodnju proizvoda od drva
OIB: 42376709624
1.800,00 kn
2.250,00 kn
NARUDŽBENICA
Broj
04-MŠ/2021
Evidencijski broj
JeN-01/21-24
Predmet
Izrada ormarića za potrebe Gradske uprave
CPV
39000000-2
EOJN
Datum sklapanja
22.1.2021.
Vrsta javne nabave
Jednostavna nabava
Ugovaratelj
Stolarija TiIP, obrt za izradu i proizvodnju proizvoda od drva OIB: 42376709624
Podugovaratelj
Cijena bez PDV-a
1.800,00 kn
Iznos PDV-a
450,00 kn
Cijena s PDV-om
2.250,00 kn
Rok
5 dana
RAČUN BR. 5-1-1
Datum isporuke: 25.1.2021.
Isporučitelj: Stolarija TiIP, obrt za izradu i proizvodnju proizvoda od drva OIB: 42376709624
Opis usluge: Izrada ormarića za potrebe Gradske uprave
Cijena s PDV-om: 2.250,00 kn
R_vrijednost
Obrazloženje
Napomena
Izvoz podataka
x
+
20.1.2021.
Korištenje samoposlužnog aparata za tople napitke, aparata za vodu i kupoprodaja robe
ADRIA, obrt za trgovinu i usluge
OIB: 42104858111
0,00 kn
0,00 kn
UGOVOR
Broj
06-01/2021
Evidencijski broj
NAR-21/16
Predmet
Korištenje samoposlužnog aparata za tople napitke, aparata za vodu i kupoprodaja robe
CPV
EOJN
Datum sklapanja
20.1.2021.
Vrsta javne nabave
Jednostavna nabava
Ugovaratelj
ADRIA, obrt za trgovinu i usluge OIB: 42104858111
Podugovaratelj
Cijena bez PDV-a
0,00 kn
Iznos PDV-a
0,00 kn
Cijena s PDV-om
0,00 kn
Rok
31.12.2021.
RAČUN BR. 46-1-1
Datum isporuke: 28.1.2021.
Isporučitelj: ADRIA, obrt za trgovinu i usluge OIB: 42104858111
Opis usluge: Voda i najam aparata
Cijena s PDV-om: 377,25 kn
RAČUN BR. 64-1-1
Datum isporuke: 10.2.2021.
Isporučitelj: ADRIA, obrt za trgovinu i usluge OIB: 42104858111
Opis usluge: Žetoni za kavu, Voda galon i najam aparata za vodu
Cijena s PDV-om: 1.271,75 kn
RAČUN BR. 82
Datum isporuke: 24.2.2021.
Isporučitelj: ADRIA, obrt za trgovinu i usluge OIB: 42104858111
Opis usluge: Žetoni za kavu, najam aparata za vodu
Cijena s PDV-om: 893,75 kn
RAČUN BR. 93
Datum isporuke: 2.3.2021.
Isporučitelj: ADRIA, obrt za trgovinu i usluge OIB: 42104858111
Opis usluge: Žetoni za kavu, najam aparata za vodu
Cijena s PDV-om: 893,75 kn
RAČUN BR. 113
Datum isporuke: 10.3.2021.
Isporučitelj: ADRIA, obrt za trgovinu i usluge OIB: 42104858111
Opis usluge: Voda Galon 18,9 l
Cijena s PDV-om: 283,50 kn
RAČUN BR. 150
Datum isporuke: 2.4.2021.
Isporučitelj: ADRIA, obrt za trgovinu i usluge OIB: 42104858111
Opis usluge: Žetoni za kavu, voda galon, najam aparata za vodu
Cijena s PDV-om: 1.177,25 kn
RAČUN BR. 196
Datum isporuke: 3.5.2021.
Isporučitelj: ADRIA, obrt za trgovinu i usluge OIB: 42104858111
Opis usluge: Žetoni za kavu, voda galon, najam aparata za vodu
Cijena s PDV-om: 1.177,25 kn
RAČUN BR. 238
Datum isporuke: 28.5.2021.
Isporučitelj: ADRIA, obrt za trgovinu i usluge OIB: 42104858111
Opis usluge: Voda galon 19,9 l
Cijena s PDV-om: 283,50 kn
RAČUN BR. 240
Datum isporuke: 4.6.2021.
Isporučitelj: ADRIA, obrt za trgovinu i usluge OIB: 42104858111
Opis usluge: Žetoni za kavu i najam aparata za vodu
Cijena s PDV-om: 893,75 kn
RAČUN BR. 271
Datum isporuke: 30.6.2021.
Isporučitelj: ADRIA, obrt za trgovinu i usluge OIB: 42104858111
Opis usluge: Voda galon 18,8 l
Cijena s PDV-om: 283,50 kn
R_vrijednost
Obrazloženje
Korištenje toplih napitaka u iznosu od 640,00 kn + PDV mjesečno. Mjesečni najam aparata za vodu iznosi 75,00 kn + PDV. Cijena jedne boce vode Gorska od 18,9 lit. ili Sveti Rok od 18,9 lit. iznosi 37,80 kn + PDV.
Napomena
Izvoz podataka
x
+
19.1.2021.
Popravak printera HP
Zel-Cos d.o.o.
OIB: 07306591551
1.025,00 kn
1.281,25 kn
NARUDŽBENICA
Broj
O4-ABB/21
Evidencijski broj
NAR-21/15
Predmet
Popravak printera HP
CPV
EOJN
Datum sklapanja
19.1.2021.
Vrsta javne nabave
Jednostavna nabava
Ugovaratelj
Zel-Cos d.o.o. OIB: 07306591551
Podugovaratelj
Cijena bez PDV-a
1.025,00 kn
Iznos PDV-a
256,25 kn
Cijena s PDV-om
1.281,25 kn
Rok
14 dana
RAČUN BR. 262-ZC01-91
Datum isporuke: 20.1.2021.
Isporučitelj: Zel-Cos d.o.o. OIB: 07306591551
Opis usluge: Popravak printera HP
Cijena s PDV-om: 1.281,25 kn
R_vrijednost
3018
Obrazloženje
Napomena
Izvoz podataka
x

Str. 1/2

Unesite pojam koji želite pretražiti:

Ili izaberite neki od popularnih upita:

Plan nabave možete skinuti ovdje.
Napomena: Registar uključuje i ugovore na koje se ne primjenjuje zakon o javnoj nabavi

Grad Sveta Nedelja | O Registru nabave | Službene stranice Grada Svete Nedelje