Grad Sveta Nedelja - registar javne nabave

Ugovori i narudžbenice

Računi

Traženi pojam: GRADSKA UPRAVA - pronađeno rezultata: 34. (Str. 1/2)

Datum sklapanja

Predmet

Ugovaratelj

Cijena bez PDV-a

Cijena
s PDV-om

13.7.2021.

Posjetnice

PRINT GRUPA d.o.o.
OIB: 07275785182

280,00 kn

350,00 kn

NARUDŽBENICA

Broj

93-ABB/21

Evidencijski broj

NAR-21/205

Predmet

Posjetnice

CPV

EOJN

Datum sklapanja

13.7.2021.

Vrsta javne nabave

Jednostavna nabava

Ugovaratelj

PRINT GRUPA d.o.o. OIB: 07275785182

Podugovaratelj

Cijena bez PDV-a

280,00 kn

Iznos PDV-a

70,00 kn

Cijena s PDV-om

350,00 kn

Rok

2 tjedna

R_vrijednost

Obrazloženje

Napomena

24.6.2021.

Pečati

PEČST d.o.o.
OIB: 30586838651

320,00 kn

400,00 kn

NARUDŽBENICA

Broj

26-LJVM/21

Evidencijski broj

NAR-21/179

Predmet

Pečati

CPV

EOJN

Datum sklapanja

24.6.2021.

Vrsta javne nabave

Jednostavna nabava

Ugovaratelj

PEČST d.o.o. OIB: 30586838651

Podugovaratelj

Cijena bez PDV-a

320,00 kn

Iznos PDV-a

80,00 kn

Cijena s PDV-om

400,00 kn

Rok

7 dana

RAČUN BR. 2171-1-77

Datum isporuke: 28.6.2021.
Isporučitelj: PEČST d.o.o. OIB: 30586838651
Opis usluge: Pečati
Cijena s PDV-om: 400,00 kn

R_vrijednost

Obrazloženje

Napomena

25.5.2021.

Natpisne pločice i folije za Gradsku upravu

I.Felber domaća radinost
OIB: 44856147635

690,00 kn

NARUDŽBENICA

Broj

19-LJVM/21

Evidencijski broj

NAR-21/149

Predmet

Natpisne pločice i folije za Gradsku upravu

CPV

EOJN

Datum sklapanja

25.5.2021.

Vrsta javne nabave

Jednostavna nabava

Ugovaratelj

I.Felber domaća radinost OIB: 44856147635

Podugovaratelj

Cijena bez PDV-a

690,00 kn

Iznos PDV-a

0,00 kn

Cijena s PDV-om

690,00 kn

Rok

5 dana

RAČUN BR. 10-1-1

Datum isporuke: 7.6.2021.
Isporučitelj: I.Felber domaća radinost OIB: 44856147635
Opis usluge: Natpisne pločice i folije za Gradsku upravu
Cijena s PDV-om: 680,00 kn

R_vrijednost

Obrazloženje

Napomena

13.5.2021.

Mobitel Xiaomi Redmi Note 9 Pro (službeni mobitel)

Hrvatski Telekom d.d.
OIB: 81793146560

902,40 kn

1.128,00 kn

NARUDŽBENICA

Broj

50-ABB/21

Evidencijski broj

NAR-21/132

Predmet

Mobitel Xiaomi Redmi Note 9 Pro (službeni mobitel)

CPV

EOJN

Datum sklapanja

13.5.2021.

Vrsta javne nabave

Jednostavna nabava

Ugovaratelj

Hrvatski Telekom d.d. OIB: 81793146560

Podugovaratelj

Cijena bez PDV-a

902,40 kn

Iznos PDV-a

225,60 kn

Cijena s PDV-om

1.128,00 kn

Rok

2 tjedna

RAČUN BR. 16129-1001-0001

Datum isporuke: 17.5.2021.
Isporučitelj: Hrvatski Telekom d.d. OIB: 81793146560
Opis usluge: Mobitel Xiaomi Redmi Note 9 Pro (službeni mobitel)
Cijena s PDV-om: 1.128,00 kn

R_vrijednost

Obrazloženje

Napomena

21.4.2021.

Odjeća i obuća za komunalne redare

Mistral d.o.o.
OIB: 84549788599

2.246,25 kn

2.807,81 kn

NARUDŽBENICA

Broj

52-MŠ/2021

Evidencijski broj

NAR-21/104

Predmet

Odjeća i obuća za komunalne redare

CPV

EOJN

Datum sklapanja

21.4.2021.

Vrsta javne nabave

Jednostavna nabava

Ugovaratelj

Mistral d.o.o. OIB: 84549788599

Podugovaratelj

Cijena bez PDV-a

2.246,25 kn

Iznos PDV-a

561,56 kn

Cijena s PDV-om

2.807,81 kn

Rok

15 dana

R_vrijednost

Obrazloženje

Napomena

19.4.2021.

Službeni mobitel Samsung Galaxy S20 FE

Sancta Domenica d.o.o.
OIB: 35409850545

3.199,20 kn

3.999,00 kn

NARUDŽBENICA

Broj

12-LJVM/21

Evidencijski broj

NAR-21/98

Predmet

Službeni mobitel Samsung Galaxy S20 FE

CPV

EOJN

Datum sklapanja

19.4.2021.

Vrsta javne nabave

Jednostavna nabava

Ugovaratelj

Sancta Domenica d.o.o. OIB: 35409850545

Podugovaratelj

Cijena bez PDV-a

3.199,20 kn

Iznos PDV-a

799,80 kn

Cijena s PDV-om

3.999,00 kn

Rok

3 dana

RAČUN BR. 20211-10m-1

Datum isporuke: 18.5.2021.
Isporučitelj: Sancta Domenica d.o.o. OIB: 35409850545
Opis usluge: Službeni mobitel Samsung Galaxy S20 FE
Cijena s PDV-om: 3.999,00 kn

R_vrijednost

Obrazloženje

Napomena

8.4.2021.

Vodoinstalaterski radovi u Gradskoj upravi

KANAL SERVIS d.o.o.
OIB: 89380253034

2.040,00 kn

2.550,00 kn

NARUDŽBENICA

Broj

41-MŠ/2021

Evidencijski broj

NAR-21/86

Predmet

Vodoinstalaterski radovi u Gradskoj upravi

CPV

EOJN

Datum sklapanja

8.4.2021.

Vrsta javne nabave

Jednostavna nabava

Ugovaratelj

KANAL SERVIS d.o.o. OIB: 89380253034

Podugovaratelj

Cijena bez PDV-a

2.040,00 kn

Iznos PDV-a

510,00 kn

Cijena s PDV-om

2.550,00 kn

Rok

5 dana

RAČUN BR. 168-1-1

Datum isporuke: 12.4.2021.
Isporučitelj: KANAL SERVIS d.o.o. OIB: 89380253034
Opis usluge: Vodoinstalaterski radovi u Gradskoj upravi
Cijena s PDV-om: 2.550,00 kn

R_vrijednost

Obrazloženje

Napomena

18.3.2021.

Namještaj za ured u Gradskoj upravi

Stolarija TiIP, obrt za izradu i proizvodnju proizvoda od drva
OIB: 42376709624

3.850,00 kn

4.812,50 kn

NARUDŽBENICA

Broj

32-MŠ/2021

Evidencijski broj

JeN-01/21-24

Predmet

Namještaj za ured u Gradskoj upravi

CPV

39000000-2

EOJN

Datum sklapanja

18.3.2021.

Vrsta javne nabave

Jednostavna nabava

Ugovaratelj

Stolarija TiIP, obrt za izradu i proizvodnju proizvoda od drva OIB: 42376709624

Podugovaratelj

Cijena bez PDV-a

3.850,00 kn

Iznos PDV-a

962,50 kn

Cijena s PDV-om

4.812,50 kn

Rok

RAČUN BR. 16-1-1

Datum isporuke: 26.3.2021.
Isporučitelj: Stolarija TiIP, obrt za izradu i proizvodnju proizvoda od drva OIB: 42376709624
Opis usluge: Namještaj za ured u Gradskoj upravi
Cijena s PDV-om: 4.812,50 kn

R_vrijednost

Obrazloženje

Napomena

17.3.2021.

Pečati za potrebe Gradske uprave

KLIŠE KOP
OIB: 33385763194

405,00 kn

506,25 kn

NARUDŽBENICA

Broj

07-LJVM/21

Evidencijski broj

NAR-21/67

Predmet

Pečati za potrebe Gradske uprave

CPV

EOJN

Datum sklapanja

17.3.2021.

Vrsta javne nabave

Jednostavna nabava

Ugovaratelj

KLIŠE KOP OIB: 33385763194

Podugovaratelj

Cijena bez PDV-a

405,00 kn

Iznos PDV-a

101,25 kn

Cijena s PDV-om

506,25 kn

Rok

R_vrijednost

Obrazloženje

Napomena

11.3.2021.

Uređenje parketa u zgradi Gradske uprave

PARKETAR, obrt
OIB: 38364711570

4.737,16 kn

5.921,45 kn

NARUDŽBENICA

Broj

31-MŠ/2021

Evidencijski broj

NAR-21/65

Predmet

Uređenje parketa u zgradi Gradske uprave

CPV

EOJN

Datum sklapanja

11.3.2021.

Vrsta javne nabave

Jednostavna nabava

Ugovaratelj

PARKETAR, obrt OIB: 38364711570

Podugovaratelj

Cijena bez PDV-a

4.737,16 kn

Iznos PDV-a

1.184,29 kn

Cijena s PDV-om

5.921,45 kn

Rok

RAČUN BR. 4-P-1

Datum isporuke: 25.3.2021.
Isporučitelj: PARKETAR, obrt OIB: 38364711570
Opis usluge: Uređenje parketa u zgradi Gradske uprave
Cijena s PDV-om: 5.921,45 kn

R_vrijednost

Obrazloženje

Napomena

23.2.2021.

Popravak perilice posuđa u Gradskoj upravi

Šančić obrt
OIB: 91451990940

550,00 kn

687,50 kn

NARUDŽBENICA

Broj

23-MŠ/2021

Evidencijski broj

NAR-21/47

Predmet

Popravak perilice posuđa u Gradskoj upravi

CPV

EOJN

Datum sklapanja

23.2.2021.

Vrsta javne nabave

Jednostavna nabava

Ugovaratelj

Šančić obrt OIB: 91451990940

Podugovaratelj

Cijena bez PDV-a

550,00 kn

Iznos PDV-a

137,50 kn

Cijena s PDV-om

687,50 kn

Rok

2 dana

RAČUN BR. 31/VP-1/3

Datum isporuke: 25.2.2021.
Isporučitelj: Šančić obrt OIB: 91451990940
Opis usluge: Popravak perilice posuđa u Gradskoj upravi
Cijena s PDV-om: 687,50 kn

R_vrijednost

Obrazloženje

Napomena

11.2.2021.

Namještaj za ured u Gradskoj upravi

Stolarija TiIP, obrt za izradu i proizvodnju proizvoda od drva
OIB: 42376709624

28.610,00 kn

35.762,50 kn

NARUDŽBENICA

Broj

15-MŠ/2021

Evidencijski broj

JeN-01/21-24

Predmet

Namještaj za ured u Gradskoj upravi

CPV

39000000-2

EOJN

Datum sklapanja

11.2.2021.

Vrsta javne nabave

Jednostavna nabava

Ugovaratelj

Stolarija TiIP, obrt za izradu i proizvodnju proizvoda od drva OIB: 42376709624

Podugovaratelj

Cijena bez PDV-a

28.610,00 kn

Iznos PDV-a

7.152,50 kn

Cijena s PDV-om

35.762,50 kn

Rok

40 dana

RAČUN BR. 13-1-1

Datum isporuke: 15.3.2021.
Isporučitelj: Stolarija TiIP, obrt za izradu i proizvodnju proizvoda od drva OIB: 42376709624
Opis usluge: Namještaj za ured u Gradskoj upravi
Cijena s PDV-om: 35.762,50 kn

R_vrijednost

3047-1

Obrazloženje

Napomena

9.2.2021.

Knjiga predstavki i pritužbi

PRINT GRUPA d.o.o.
OIB: 07275785182

588,00 kn

735,00 kn

NARUDŽBENICA

Broj

15-ABB/21

Evidencijski broj

NAR-21/40

Predmet

Knjiga predstavki i pritužbi

CPV

EOJN

Datum sklapanja

9.2.2021.

Vrsta javne nabave

Jednostavna nabava

Ugovaratelj

PRINT GRUPA d.o.o. OIB: 07275785182

Podugovaratelj

Cijena bez PDV-a

588,00 kn

Iznos PDV-a

147,00 kn

Cijena s PDV-om

735,00 kn

Rok

28.02.2021.

RAČUN BR. 001932-A6-91

Datum isporuke: 17.3.2021.
Isporučitelj: PRINT GRUPA d.o.o. OIB: 07275785182
Opis usluge: Knjiga predstavki i pritužbi
Cijena s PDV-om: 735,00 kn

R_vrijednost

Obrazloženje

Napomena

3.2.2021.

Popravak kvara sistema grijanja u Gradskoj upravi

TiM VLAHOVIČEK d.o.o.
OIB: 25246539172

2.300,00 kn

2.875,00 kn

NARUDŽBENICA

Broj

12-MŠ/2021

Evidencijski broj

NAR-21/31

Predmet

Popravak kvara sistema grijanja u Gradskoj upravi

CPV

EOJN

Datum sklapanja

3.2.2021.

Vrsta javne nabave

Jednostavna nabava

Ugovaratelj

TiM VLAHOVIČEK d.o.o. OIB: 25246539172

Podugovaratelj

Cijena bez PDV-a

2.300,00 kn

Iznos PDV-a

575,00 kn

Cijena s PDV-om

2.875,00 kn

Rok

10 dana

RAČUN BR. 17/1/1

Datum isporuke: 8.2.2021.
Isporučitelj: TiM VLAHOVIČEK d.o.o. OIB: 25246539172
Opis usluge: Popravak kvara sistema grijanja u Gradskoj upravi
Cijena s PDV-om: 2.875,00 kn

R_vrijednost

3018

Obrazloženje

Napomena

3.2.2021.

Servis i popravak bojlera u Gradskoj upravi

TiM VLAHOVIČEK d.o.o.
OIB: 25246539172

1.903,00 kn

2.378,75 kn

NARUDŽBENICA

Broj

13-MŠ/2021

Evidencijski broj

NAR-21/32

Predmet

Servis i popravak bojlera u Gradskoj upravi

CPV

EOJN

Datum sklapanja

3.2.2021.

Vrsta javne nabave

Jednostavna nabava

Ugovaratelj

TiM VLAHOVIČEK d.o.o. OIB: 25246539172

Podugovaratelj

Cijena bez PDV-a

1.903,00 kn

Iznos PDV-a

475,75 kn

Cijena s PDV-om

2.378,75 kn

Rok

10 dana

RAČUN BR. 18/1/1

Datum isporuke: 9.2.2021.
Isporučitelj: TiM VLAHOVIČEK d.o.o. OIB: 25246539172
Opis usluge: Servis i popravak bojlera u Gradskoj upravi
Cijena s PDV-om: 2.378,75 kn

R_vrijednost

3018

Obrazloženje

Napomena

29.1.2021.

Mirisna sredstva za Gradsku upravu

KOD PLUS d.o.o.
OIB: 08493007537

6.504,00 kn

8.130,00 kn

NARUDŽBENICA

Broj

10-MŠ/2021

Evidencijski broj

NAR-21/28

Predmet

Mirisna sredstva za Gradsku upravu

CPV

EOJN

Datum sklapanja

29.1.2021.

Vrsta javne nabave

Jednostavna nabava

Ugovaratelj

KOD PLUS d.o.o. OIB: 08493007537

Podugovaratelj

Cijena bez PDV-a

6.504,00 kn

Iznos PDV-a

1.626,00 kn

Cijena s PDV-om

8.130,00 kn

Rok

5 dana

RAČUN BR. 151/03/211

Datum isporuke: 3.2.2021.
Isporučitelj: KOD PLUS d.o.o. OIB: 08493007537
Opis usluge: Mirisna sredstva za Gradsku upravu
Cijena s PDV-om: 8.130,00 kn

R_vrijednost

Obrazloženje

Napomena

28.1.2021.

Mobitel Samsung Galaxy S20 FE (službeni mobitel)

Hrvatski Telekom d.d.
OIB: 81793146560

3.062,40 kn

3.792,00 kn

NARUDŽBENICA

Broj

09-MŠ/2021

Evidencijski broj

NAR-21/26

Predmet

Mobitel Samsung Galaxy S20 FE (službeni mobitel)

CPV

EOJN

Datum sklapanja

28.1.2021.

Vrsta javne nabave

Jednostavna nabava

Ugovaratelj

Hrvatski Telekom d.d. OIB: 81793146560

Podugovaratelj

Cijena bez PDV-a

3.062,40 kn

Iznos PDV-a

729,60 kn

Cijena s PDV-om

3.792,00 kn

Rok

7 dana

RAČUN BR. 3975-1001-0001

Datum isporuke: 29.1.2021.
Isporučitelj: Hrvatski Telekom d.d. OIB: 81793146560
Opis usluge: Mobitel Samsung Galaxy S20 FE (službeni mobitel)
Cijena s PDV-om: 3.792,00 kn

R_vrijednost

Obrazloženje

Napomena

28.1.2021.

Usluga čuvanja imovine i osoba - tjelesna zaštita

KLEMM SIGURNOST d.o.o.
OIB: 35596498125

0,00 kn

UGOVOR

Broj

13-02/2021

Evidencijski broj

JeN-02/21-09

Predmet

Usluga čuvanja imovine i osoba - tjelesna zaštita

CPV

79713000-5

EOJN

Datum sklapanja

28.1.2021.

Vrsta javne nabave

Jednostavna nabava

Ugovaratelj

KLEMM SIGURNOST d.o.o. OIB: 35596498125

Podugovaratelj

Cijena bez PDV-a

0,00 kn

Iznos PDV-a

0,00 kn

Cijena s PDV-om

0,00 kn

Rok

31.12.2021.

RAČUN BR. 534-01-2021

Datum isporuke: 2.3.2021.
Isporučitelj: KLEMM SIGURNOST d.o.o. OIB: 35596498125
Opis usluge: Tjelesna zaštita - zgrada Gradske uprave za 02/2021
Cijena s PDV-om: 7.600,00 kn

RAČUN BR. 710-01-2021

Datum isporuke: 5.3.2021.
Isporučitelj: KLEMM SIGURNOST d.o.o. OIB: 35596498125
Opis usluge: Tjelesna zaštita - zgrada Gradske uprave za 01/2021
Cijena s PDV-om: 7.220,00 kn

RAČUN BR. 1029-01-2021

Datum isporuke: 2.4.2021.
Isporučitelj: KLEMM SIGURNOST d.o.o. OIB: 35596498125
Opis usluge: Tjelesna zaštita - zgrada Gradske uprave za 03/2021
Cijena s PDV-om: 8.811,25 kn

RAČUN BR. 1482-01-2021

Datum isporuke: 4.5.2021.
Isporučitelj: KLEMM SIGURNOST d.o.o. OIB: 35596498125
Opis usluge: Tjelesna zaštita - zgrada Gradske uprave za 04/2021
Cijena s PDV-om: 7.837,50 kn

RAČUN BR. 1932-01-2021

Datum isporuke: 1.6.2021.
Isporučitelj: KLEMM SIGURNOST d.o.o. OIB: 35596498125
Opis usluge: Tjelesna zaštita - zgrada Gradske uprave za 05/2021
Cijena s PDV-om: 8.051,25 kn

RAČUN BR. 2477-01-2021

Datum isporuke: 5.7.2021.
Isporučitelj: KLEMM SIGURNOST d.o.o. OIB: 35596498125
Opis usluge: Tjelesna zaštita - zgrada Gradske uprave za 06/2021
Cijena s PDV-om: 7.600,00 kn

R_vrijednost

3025

Obrazloženje

Naknada iznosi 38,00 kn/sat + PDV po djelatniku.

Napomena

22.1.2021.

Izrada ormarića za potrebe Gradske uprave

Stolarija TiIP, obrt za izradu i proizvodnju proizvoda od drva
OIB: 42376709624

1.800,00 kn

2.250,00 kn

NARUDŽBENICA

Broj

04-MŠ/2021

Evidencijski broj

JeN-01/21-24

Predmet

Izrada ormarića za potrebe Gradske uprave

CPV

39000000-2

EOJN

Datum sklapanja

22.1.2021.

Vrsta javne nabave

Jednostavna nabava

Ugovaratelj

Stolarija TiIP, obrt za izradu i proizvodnju proizvoda od drva OIB: 42376709624

Podugovaratelj

Cijena bez PDV-a

1.800,00 kn

Iznos PDV-a

450,00 kn

Cijena s PDV-om

2.250,00 kn

Rok

5 dana

RAČUN BR. 5-1-1

Datum isporuke: 25.1.2021.
Isporučitelj: Stolarija TiIP, obrt za izradu i proizvodnju proizvoda od drva OIB: 42376709624
Opis usluge: Izrada ormarića za potrebe Gradske uprave
Cijena s PDV-om: 2.250,00 kn

R_vrijednost

Obrazloženje

Napomena

20.1.2021.

Korištenje samoposlužnog aparata za tople napitke, aparata za vodu i kupoprodaja robe

ADRIA, obrt za trgovinu i usluge
OIB: 42104858111

0,00 kn

UGOVOR

Broj

06-01/2021

Evidencijski broj

NAR-21/16

Predmet

Korištenje samoposlužnog aparata za tople napitke, aparata za vodu i kupoprodaja robe

CPV

EOJN

Datum sklapanja

20.1.2021.

Vrsta javne nabave

Jednostavna nabava

Ugovaratelj

ADRIA, obrt za trgovinu i usluge OIB: 42104858111

Podugovaratelj

Cijena bez PDV-a

0,00 kn

Iznos PDV-a

0,00 kn

Cijena s PDV-om

0,00 kn

Rok

31.12.2021.

RAČUN BR. 46-1-1

Datum isporuke: 28.1.2021.
Isporučitelj: ADRIA, obrt za trgovinu i usluge OIB: 42104858111
Opis usluge: Voda i najam aparata
Cijena s PDV-om: 377,25 kn

RAČUN BR. 64-1-1

Datum isporuke: 10.2.2021.
Isporučitelj: ADRIA, obrt za trgovinu i usluge OIB: 42104858111
Opis usluge: Žetoni za kavu, Voda galon i najam aparata za vodu
Cijena s PDV-om: 1.271,75 kn

RAČUN BR. 82

Datum isporuke: 24.2.2021.
Isporučitelj: ADRIA, obrt za trgovinu i usluge OIB: 42104858111
Opis usluge: Žetoni za kavu, najam aparata za vodu
Cijena s PDV-om: 893,75 kn

RAČUN BR. 93

Datum isporuke: 2.3.2021.
Isporučitelj: ADRIA, obrt za trgovinu i usluge OIB: 42104858111
Opis usluge: Žetoni za kavu, najam aparata za vodu
Cijena s PDV-om: 893,75 kn

RAČUN BR. 113

Datum isporuke: 10.3.2021.
Isporučitelj: ADRIA, obrt za trgovinu i usluge OIB: 42104858111
Opis usluge: Voda Galon 18,9 l
Cijena s PDV-om: 283,50 kn

RAČUN BR. 150

Datum isporuke: 2.4.2021.
Isporučitelj: ADRIA, obrt za trgovinu i usluge OIB: 42104858111
Opis usluge: Žetoni za kavu, voda galon, najam aparata za vodu
Cijena s PDV-om: 1.177,25 kn

RAČUN BR. 196

Datum isporuke: 3.5.2021.
Isporučitelj: ADRIA, obrt za trgovinu i usluge OIB: 42104858111
Opis usluge: Žetoni za kavu, voda galon, najam aparata za vodu
Cijena s PDV-om: 1.177,25 kn

RAČUN BR. 238

Datum isporuke: 28.5.2021.
Isporučitelj: ADRIA, obrt za trgovinu i usluge OIB: 42104858111
Opis usluge: Voda galon 19,9 l
Cijena s PDV-om: 283,50 kn

RAČUN BR. 240

Datum isporuke: 4.6.2021.
Isporučitelj: ADRIA, obrt za trgovinu i usluge OIB: 42104858111
Opis usluge: Žetoni za kavu i najam aparata za vodu
Cijena s PDV-om: 893,75 kn

RAČUN BR. 271

Datum isporuke: 30.6.2021.
Isporučitelj: ADRIA, obrt za trgovinu i usluge OIB: 42104858111
Opis usluge: Voda galon 18,8 l
Cijena s PDV-om: 283,50 kn

R_vrijednost

Obrazloženje

Korištenje toplih napitaka u iznosu od 640,00 kn + PDV mjesečno. Mjesečni najam aparata za vodu iznosi 75,00 kn + PDV. Cijena jedne boce vode Gorska od 18,9 lit. ili Sveti Rok od 18,9 lit. iznosi 37,80 kn + PDV.

Napomena

Str. 1/2

Unesite pojam koji želite pretražiti:

Ili izaberite neki od popularnih upita:

Plan nabave možete skinuti ovdje.
Napomena: Registar uključuje i ugovore na koje se ne primjenjuje zakon o javnoj nabavi