Traženi pojam: ODRŽAVANJE - pronađeno rezultata: 35. (Str. 1/2)

Izvoz podataka
Datum sklapanja
Predmet
Ugovaratelj
Cijena bez PDV-a
Cijena
s PDV-om
+
5.3.2021.
Izvođenje mrežnih radova u DD Mala Gorica
H TIM obrt, prodaja, ugradnja i održavanje
OIB: 67013840448
928,00 kn
1.160,00 kn
NARUDŽBENICA
Broj
30-MŠ/2021
Evidencijski broj
NAR-21/62
Predmet
Izvođenje mrežnih radova u DD Mala Gorica
CPV
EOJN
Datum sklapanja
5.3.2021.
Vrsta javne nabave
Jednostavna nabava
Ugovaratelj
H TIM obrt, prodaja, ugradnja i održavanje OIB: 67013840448
Podugovaratelj
Cijena bez PDV-a
928,00 kn
Iznos PDV-a
232,00 kn
Cijena s PDV-om
1.160,00 kn
Rok
2 dana
R_vrijednost
Obrazloženje
Napomena
Izvoz podataka
x
+
9.2.2021.
Korištenje i održavanje SPI računalnih programa
LIBUSOFT CICOM d.o.o.
OIB: 14506572540
0,00 kn
0,00 kn
UGOVOR
Broj
14-02/2021
Evidencijski broj
JeN-02/21-08
Predmet
Korištenje i održavanje SPI računalnih programa
CPV
72260000-5
EOJN
Datum sklapanja
9.2.2021.
Vrsta javne nabave
Jednostavna nabava
Ugovaratelj
LIBUSOFT CICOM d.o.o. OIB: 14506572540
Podugovaratelj
Cijena bez PDV-a
0,00 kn
Iznos PDV-a
0,00 kn
Cijena s PDV-om
0,00 kn
Rok
31.12.2021.
RAČUN BR. 1275/21
Datum isporuke: 11.2.2021.
Isporučitelj: LIBUSOFT CICOM d.o.o. OIB: 14506572540
Opis usluge: Pojačano održavanje SPI za 02/2021
Cijena s PDV-om: 10.849,95 kn
R_vrijednost
Obrazloženje
Mjesečna naknada iznosi 8.679,96 kn.
Napomena
Izvoz podataka
x
+
26.1.2021.
Održavanje kompjutorskog programa za vođenje uredskog poslovanja
Logon d.o.o.
OIB: 04466015757
3.000,00 kn
3.750,00 kn
UGOVOR
Broj
08-01/2021
Evidencijski broj
NAR-21/21
Predmet
Održavanje kompjutorskog programa za vođenje uredskog poslovanja
CPV
EOJN
Datum sklapanja
26.1.2021.
Vrsta javne nabave
Jednostavna nabava
Ugovaratelj
Logon d.o.o. OIB: 04466015757
Podugovaratelj
Cijena bez PDV-a
3.000,00 kn
Iznos PDV-a
750,00 kn
Cijena s PDV-om
3.750,00 kn
Rok
31.12.2021.
R_vrijednost
Obrazloženje
Mjesečno 250,00 kn.
Napomena
Izvoz podataka
x
+
26.1.2021.
Održavanje pipGIS aplikacijskog sustava za vođenje jedinstvene baze prostornih podataka
PROMET I PROSTOR d.o.o.
OIB: 70482234704
31.957,20 kn
39.946,50 kn
UGOVOR
Broj
10-02/2021
Evidencijski broj
JeN-01/21-17
Predmet
Održavanje pipGIS aplikacijskog sustava za vođenje jedinstvene baze prostornih podataka
CPV
72212600-5
EOJN
Datum sklapanja
26.1.2021.
Vrsta javne nabave
Jednostavna nabava
Ugovaratelj
PROMET I PROSTOR d.o.o. OIB: 70482234704
Podugovaratelj
Cijena bez PDV-a
31.957,20 kn
Iznos PDV-a
7.989,30 kn
Cijena s PDV-om
39.946,50 kn
Rok
31.12.2021.
R_vrijednost
Obrazloženje
Mjesečno održavanje iznosi 2.663,10 kn.
Napomena
Izvoz podataka
x
+
13.1.2021.
Održavanje telekomunikacijske opreme, telekomunikacijske i informatičke mreže
H TIM obrt, prodaja, ugradnja i održavanje
OIB: 67013840448
15.000,00 kn
18.750,00 kn
UGOVOR
Broj
04-01/2021
Evidencijski broj
NAR-21/08
Predmet
Održavanje telekomunikacijske opreme, telekomunikacijske i informatičke mreže
CPV
EOJN
Datum sklapanja
13.1.2021.
Vrsta javne nabave
Jednostavna nabava
Ugovaratelj
H TIM obrt, prodaja, ugradnja i održavanje OIB: 67013840448
Podugovaratelj
Cijena bez PDV-a
15.000,00 kn
Iznos PDV-a
3.750,00 kn
Cijena s PDV-om
18.750,00 kn
Rok
31.12.2021.
RAČUN BR. 004/1/1
Datum isporuke: 8.2.2021.
Isporučitelj: H TIM obrt, prodaja, ugradnja i održavanje OIB: 67013840448
Opis usluge: Mjesečni paušal za 01/2021
Cijena s PDV-om: 1.562,50 kn
R_vrijednost
3018
Obrazloženje
Mjesečni paušal 1.250,00 kn
Napomena
Izvoz podataka
x
+
11.1.2021.
Mjesečno održavanje Internet stranice Grada Svete Nedelje
BBQ KOMUNIKACIJE, obrt za promidžbu
OIB: 20164845256
12.000,00 kn
12.000,00 kn
UGOVOR
Broj
03-01/2021
Evidencijski broj
NAR-21/04
Predmet
Mjesečno održavanje Internet stranice Grada Svete Nedelje
CPV
EOJN
Datum sklapanja
11.1.2021.
Vrsta javne nabave
Jednostavna nabava
Ugovaratelj
BBQ KOMUNIKACIJE, obrt za promidžbu OIB: 20164845256
Podugovaratelj
Cijena bez PDV-a
12.000,00 kn
Iznos PDV-a
0,00 kn
Cijena s PDV-om
12.000,00 kn
Rok
31.12.2021.
RAČUN BR. 1-1-1
Datum isporuke: 6.2.2021.
Isporučitelj: BBQ KOMUNIKACIJE, obrt za promidžbu OIB: 20164845256
Opis usluge: Mjesečno održavanje Internet stranice Grada Svete Nedelje za 01/2021
Cijena s PDV-om: 1.000,00 kn
R_vrijednost
3024/21
Obrazloženje
1.000,00/mjesečno
Napomena
Izvoz podataka
x
+
4.1.2021.
Usluga održavanja i servisiranja dizala u Gradskoj upravi
LAREMA d.o.o.
OIB: 30645667250
0,00 kn
0,00 kn
UGOVOR
Broj
01-01/2021
Evidencijski broj
NAR-21/01
Predmet
Usluga održavanja i servisiranja dizala u Gradskoj upravi
CPV
EOJN
Datum sklapanja
4.1.2021.
Vrsta javne nabave
Jednostavna nabava
Ugovaratelj
LAREMA d.o.o. OIB: 30645667250
Podugovaratelj
Cijena bez PDV-a
0,00 kn
Iznos PDV-a
0,00 kn
Cijena s PDV-om
0,00 kn
Rok
31.12.2021.
RAČUN BR. 220-01-360
Datum isporuke: 1.2.2021.
Isporučitelj: LAREMA d.o.o. OIB: 30645667250
Opis usluge: Servis dizala za 01/2021
Cijena s PDV-om: 450,00 kn
RAČUN BR. 434-01-360
Datum isporuke: 1.3.2021.
Isporučitelj: LAREMA d.o.o. OIB: 30645667250
Opis usluge: Servis dizala za 02/2021
Cijena s PDV-om: 450,00 kn
R_vrijednost
3046-4
Obrazloženje
Usluga održavanja 360,00/mjesečno. Naknada za radni sat 120,00/sat.
Napomena
Izvoz podataka
x
+
4.1.2021.
Održavanje nerazvrstanih cesta na području Grada Svete Nedelje
VRANČIĆ obrt , vlasnici Kristijan Vrančić i Tomislav Vrančić
OIB: 54511610325
7.320.800,00 kn
9.151.000,00 kn
UGOVOR
Broj
12-02/2021
Evidencijski broj
JN-MV/20-04
Predmet
Održavanje nerazvrstanih cesta na području Grada Svete Nedelje
CPV
45233300-2
EOJN
Datum sklapanja
4.1.2021.
Vrsta javne nabave
Jednostavna nabava
Ugovaratelj
VRANČIĆ obrt , vlasnici Kristijan Vrančić i Tomislav Vrančić OIB: 54511610325
Podugovaratelj
Cijena bez PDV-a
7.320.800,00 kn
Iznos PDV-a
1.830.200,00 kn
Cijena s PDV-om
9.151.000,00 kn
Rok
31.12.2021.
RAČUN BR. 3-1-1
Datum isporuke: 16.2.2021.
Isporučitelj: VRANČIĆ obrt , vlasnici Kristijan Vrančić i Tomislav Vrančić OIB: 54511610325
Opis usluge: Radovi na održavanju nerazvrstanih cesta na području Grada Svete Nedelje za 01/2021
Cijena s PDV-om: 1.264.612,85 kn
R_vrijednost
Obrazloženje
Napomena
Izvoz podataka
x
+
12.11.2020.
Održavanje instalacija solarnog grijanja u DD Brezje
TiM VLAHOVIČEK d.o.o.
OIB: 25246539172
5.960,00 kn
7.450,00 kn
NARUDŽBENICA
Broj
142-MŠ/2020
Evidencijski broj
NAR-20/271
Predmet
Održavanje instalacija solarnog grijanja u DD Brezje
CPV
EOJN
Datum sklapanja
12.11.2020.
Vrsta javne nabave
Jednostavna nabava
Ugovaratelj
TiM VLAHOVIČEK d.o.o. OIB: 25246539172
Podugovaratelj
Cijena bez PDV-a
5.960,00 kn
Iznos PDV-a
1.490,00 kn
Cijena s PDV-om
7.450,00 kn
Rok
7 dana
RAČUN BR. 111/1/1
Datum isporuke: 27.11.2020.
Isporučitelj: TiM VLAHOVIČEK d.o.o. OIB: 25246539172
Opis usluge: Održavanje instalacija solarnog grijanja u DD Brezje
Cijena s PDV-om: 7.450,00 kn
R_vrijednost
3018
Obrazloženje
Napomena
Izvoz podataka
x
+
12.11.2020.
Održavanje instalacija solarnog grijanja u SC Bestovje
TiM VLAHOVIČEK d.o.o.
OIB: 25246539172
750,00 kn
937,50 kn
NARUDŽBENICA
Broj
143-MŠ/2020
Evidencijski broj
NAR-20/272
Predmet
Održavanje instalacija solarnog grijanja u SC Bestovje
CPV
EOJN
Datum sklapanja
12.11.2020.
Vrsta javne nabave
Jednostavna nabava
Ugovaratelj
TiM VLAHOVIČEK d.o.o. OIB: 25246539172
Podugovaratelj
Cijena bez PDV-a
750,00 kn
Iznos PDV-a
187,50 kn
Cijena s PDV-om
937,50 kn
Rok
7 dana
RAČUN BR. 112/1/1
Datum isporuke: 27.11.2020.
Isporučitelj: TiM VLAHOVIČEK d.o.o. OIB: 25246539172
Opis usluge: Održavanje instalacija solarnog grijanja u SC Bestovje
Cijena s PDV-om: 937,50 kn
R_vrijednost
3018
Obrazloženje
Napomena
Izvoz podataka
x
+
28.9.2020.
Održavanje javne rasvjete na području Grada Svete Nedelje za drugo jednogodišnje razdoblje temeljem Okvirnog sporazuma
INFOPAL d.o.o.
OIB: 17931610566
190.311,70 kn
237.889,62 kn
UGOVOR
Broj
65-02/2020
Evidencijski broj
JN-MV/19-26
Predmet
Održavanje javne rasvjete na području Grada Svete Nedelje za drugo jednogodišnje razdoblje temeljem Okvirnog sporazuma
CPV
EOJN
Datum sklapanja
28.9.2020.
Vrsta javne nabave
Jednostavna nabava
Ugovaratelj
INFOPAL d.o.o. OIB: 17931610566
Podugovaratelj
Cijena bez PDV-a
190.311,70 kn
Iznos PDV-a
47.577,92 kn
Cijena s PDV-om
237.889,62 kn
Rok
27.09.2021.
RAČUN BR. 090-01-001
Datum isporuke: 30.12.2020.
Isporučitelj: INFOPAL d.o.o. OIB: 17931610566
Opis usluge: Održavanje javne rasvjete za 09/2020
Cijena s PDV-om: 62.887,50 kn
RAČUN BR. 091-01-001
Datum isporuke: 30.12.2020.
Isporučitelj: INFOPAL d.o.o. OIB: 17931610566
Opis usluge: Održavanje javne rasvjete za 10/2020
Cijena s PDV-om: 60.993,75 kn
RAČUN BR. 092-01-001
Datum isporuke: 30.12.2020.
Isporučitelj: INFOPAL d.o.o. OIB: 17931610566
Opis usluge: Održavanje javne rasvjete za 11/2020
Cijena s PDV-om: 49.922,50 kn
RAČUN BR. 093-01-001
Datum isporuke: 30.12.2020.
Isporučitelj: INFOPAL d.o.o. OIB: 17931610566
Opis usluge: Održavanje javne rasvjete za 12/2020
Cijena s PDV-om: 56.312,50 kn
R_vrijednost
Obrazloženje
Napomena
Izvoz podataka
x
+
10.7.2020.
Održavanje nerazvrstanih cesta na području Grada Svete Nedelje
VRANČIĆ, obrt
OIB: 73300755303
6.212.500,00 kn
7.765.625,00 kn
UGOVOR
Broj
50-02/2020
Evidencijski broj
JN-MV/20-04
Predmet
Održavanje nerazvrstanih cesta na području Grada Svete Nedelje
CPV
45233300-2
EOJN
Datum sklapanja
10.7.2020.
Vrsta javne nabave
Jednostavna nabava
Ugovaratelj
VRANČIĆ, obrt OIB: 73300755303
Podugovaratelj
Cijena bez PDV-a
6.212.500,00 kn
Iznos PDV-a
1.553.125,00 kn
Cijena s PDV-om
7.765.625,00 kn
Rok
RAČUN BR. 80-1-1
Datum isporuke: 14.8.2020.
Isporučitelj: VRANČIĆ, obrt OIB: 73300755303
Opis usluge: Radovi na održavanju nerazvrstanih cesta na području Grada Svete Nedelje, pojačano održavanje Ul. Srebrnjak
Cijena s PDV-om: 493.978,14 kn
RAČUN BR. 82-1-1
Datum isporuke: 14.8.2020.
Isporučitelj: VRANČIĆ, obrt OIB: 73300755303
Opis usluge: Radovi na održavanju nerazvrstanih cesta na području Grada Svete Nedelje, pojačano održavanje ul. Dekanići V. odvojak u Kerestincu
Cijena s PDV-om: 151.393,29 kn
RAČUN BR. 88-1-1
Datum isporuke: 24.8.2020.
Isporučitelj: VRANČIĆ, obrt OIB: 73300755303
Opis usluge: Radovi na održavanju nerazvrstanih cesta na području Grada Svete Nedelje, pojačano održavanje ul. Ravnice u Kerestincu (okončana situacija)
Cijena s PDV-om: 86.916,19 kn
RAČUN BR. 89-1-1
Datum isporuke: 24.8.2020.
Isporučitelj: VRANČIĆ, obrt OIB: 73300755303
Opis usluge: Radovi na održavanju nerazvrstanih cesta na području Grada Svete Nedelje, pojačano održavanje Ul. kralja Tomislava u Strmcu
Cijena s PDV-om: 1.041.713,85 kn
RAČUN BR. 100-1-1
Datum isporuke: 18.9.2020.
Isporučitelj: VRANČIĆ, obrt OIB: 73300755303
Opis usluge: Radovi na održavanju nerazvrstanih cesta na području Grada Svete Nedelje za period u 7. mjesecu
Cijena s PDV-om: 482.153,46 kn
RAČUN BR. 112-1-1
Datum isporuke: 26.10.2020.
Isporučitelj: VRANČIĆ, obrt OIB: 73300755303
Opis usluge: Radovi na održavanju nerazvrstanih cesta na području Grada Svete Nedelje za period u 8. mjesecu
Cijena s PDV-om: 1.022.461,94 kn
RAČUN BR. 119-1-1
Datum isporuke: 6.11.2020.
Isporučitelj: VRANČIĆ, obrt OIB: 73300755303
Opis usluge: Radovi na održavanju nerazvrstanih cesta na području Grada Svete Nedelje za period u 9. mjesecu
Cijena s PDV-om: 623.910,68 kn
RAČUN BR. 124-1-1
Datum isporuke: 27.11.2020.
Isporučitelj: VRANČIĆ, obrt OIB: 73300755303
Opis usluge: Radovi na održavanju nerazvrstanih cesta na području Grada Svete Nedelje za period u 10. mjesecu
Cijena s PDV-om: 521.084,45 kn
RAČUN BR. 131-1-1
Datum isporuke: 17.12.2020.
Isporučitelj: VRANČIĆ, obrt OIB: 73300755303
Opis usluge: Radovi na održavanju nerazvrstanih cesta na području Grada Svete Nedelje za period u 11. mjesecu
Cijena s PDV-om: 775.610,83 kn
RAČUN BR. 148-1-1
Datum isporuke: 30.12.2020.
Isporučitelj: VRANČIĆ, obrt OIB: 73300755303
Opis usluge: Radovi na održavanju nerazvrstanih cesta na području Grada Svete Nedelje - pojačano održavanje Potočne ulice u Kalinovici (Okončana situacija)
Cijena s PDV-om: 127.864,70 kn
RAČUN BR. 150-1-1
Datum isporuke: 31.12.2020.
Isporučitelj: VRANČIĆ, obrt OIB: 73300755303
Opis usluge: Radovi na održavanju nerazvrstanih cesta na području Grada Svete Nedelje za period u 12. mjesecu
Cijena s PDV-om: 343.682,51 kn
R_vrijednost
Obrazloženje
Napomena
Izvoz podataka
x
+
1.7.2020.
Pregled i čišćenje dimnjaka na zgradi Gradske uprave
Dimnjačar-obrt vl. M.Husić
OIB: 57768983340
1.904,00 kn
2.380,00 kn
NARUDŽBENICA
Broj
79-MŠ/2020
Evidencijski broj
NAR-20/159
Predmet
Pregled i čišćenje dimnjaka na zgradi Gradske uprave
CPV
EOJN
Datum sklapanja
1.7.2020.
Vrsta javne nabave
Jednostavna nabava
Ugovaratelj
Dimnjačar-obrt vl. M.Husić OIB: 57768983340
Podugovaratelj
Cijena bez PDV-a
1.904,00 kn
Iznos PDV-a
476,00 kn
Cijena s PDV-om
2.380,00 kn
Rok
RAČUN BR. 234/1-2
Datum isporuke: 5.8.2020.
Isporučitelj: Dimnjačar-obrt vl. M.Husić OIB: 57768983340
Opis usluge: Pregled i čišćenje dimnjaka na zgradi Gradske uprave
Cijena s PDV-om: 2.380,00 kn
R_vrijednost
3046-5
Obrazloženje
Napomena
Izvoz podataka
x
+
23.4.2020.
Periodički pregled i servis rashladnog sustava
TUKlima d.o.o.
OIB: 57024871245
10.500,00 kn
13.125,00 kn
NARUDŽBENICA
Broj
DZ/31
Evidencijski broj
NAR-20/119
Predmet
Periodički pregled i servis rashladnog sustava
CPV
EOJN
Datum sklapanja
23.4.2020.
Vrsta javne nabave
Jednostavna nabava
Ugovaratelj
TUKlima d.o.o. OIB: 57024871245
Podugovaratelj
Cijena bez PDV-a
10.500,00 kn
Iznos PDV-a
2.625,00 kn
Cijena s PDV-om
13.125,00 kn
Rok
RAČUN BR. 38-P1-1
Datum isporuke: 30.4.2020.
Isporučitelj: TUKlima d.o.o. OIB: 57024871245
Opis usluge: Periodički pregled i servis rashladnog sistema
Cijena s PDV-om: 13.125,00 kn
R_vrijednost
3018
Obrazloženje
Napomena
Izvoz podataka
x
+
30.3.2020.
Roba za održavanje objekata
SIG SISTEMI d.o.o.
OIB: 90045754930
2.442,09 kn
3.052,61 kn
NARUDŽBENICA
Broj
53-MŠ/2020
Evidencijski broj
NAR-20/104
Predmet
Roba za održavanje objekata
CPV
EOJN
Datum sklapanja
30.3.2020.
Vrsta javne nabave
Jednostavna nabava
Ugovaratelj
SIG SISTEMI d.o.o. OIB: 90045754930
Podugovaratelj
Cijena bez PDV-a
2.442,09 kn
Iznos PDV-a
610,52 kn
Cijena s PDV-om
3.052,61 kn
Rok
RAČUN BR. 975/1/20
Datum isporuke: 30.3.2020.
Isporučitelj: SIG SISTEMI d.o.o. OIB: 90045754930
Opis usluge: Roba za održavanje objekata
Cijena s PDV-om: 3.052,61 kn
R_vrijednost
3046-1
Obrazloženje
Napomena
Izvoz podataka
x
+
19.3.2020.
Radovi na zamjeni vodokotlića i wc daske u DD Kerestinec i radovi na montaži bojlera za toplu vodu u Gradskoj upravi
TiM VLAHOVIČEK d.o.o.
OIB: 25246539172
2.424,00 kn
3.030,00 kn
NARUDŽBENICA
Broj
43-MŠ/2020
Evidencijski broj
NAR-20/95
Predmet
Radovi na zamjeni vodokotlića i wc daske u DD Kerestinec i radovi na montaži bojlera za toplu vodu u Gradskoj upravi
CPV
EOJN
Datum sklapanja
19.3.2020.
Vrsta javne nabave
Jednostavna nabava
Ugovaratelj
TiM VLAHOVIČEK d.o.o. OIB: 25246539172
Podugovaratelj
Cijena bez PDV-a
2.424,00 kn
Iznos PDV-a
606,00 kn
Cijena s PDV-om
3.030,00 kn
Rok
RAČUN BR. 37/1/1
Datum isporuke: 25.3.2020.
Isporučitelj: TiM VLAHOVIČEK d.o.o. OIB: 25246539172
Opis usluge: Radovi na zamjeni vodokotlića i wc daske u DD Kerestinec i radovi na montaži bojlera za toplu vodu u Gradskoj upravi
Cijena s PDV-om: 3.030,00 kn
R_vrijednost
3046-4
Obrazloženje
Napomena
Izvoz podataka
x
+
17.3.2020.
Usluga prijevoza olupina i napuštenih automobila s javnih površina na području grada Svete Nedelje
AUTO VOJVODIĆ, Obrt za održavanje i popravak motornih vozila i trgovinu
OIB: 24375863989
0,00 kn
0,00 kn
UGOVOR
Broj
15-01/2020
Evidencijski broj
NAR-20/90
Predmet
Usluga prijevoza olupina i napuštenih automobila s javnih površina na području grada Svete Nedelje
CPV
EOJN
Datum sklapanja
17.3.2020.
Vrsta javne nabave
Jednostavna nabava
Ugovaratelj
AUTO VOJVODIĆ, Obrt za održavanje i popravak motornih vozila i trgovinu OIB: 24375863989
Podugovaratelj
Cijena bez PDV-a
0,00 kn
Iznos PDV-a
0,00 kn
Cijena s PDV-om
0,00 kn
Rok
31.12.2020.
R_vrijednost
Obrazloženje
Odvoz osobnih automobila -300,00 kn + PDV. Odvoz kombi i teretnih vozila-375,00 kn + PDV.
Napomena
Izvoz podataka
x
+
4.3.2020.
Mjesečno održavanje Internet stranice Grada Svete Nedelje
BBQ KOMUNIKACIJE, obrt za promidžbu
OIB: 20164845256
0,00 kn
0,00 kn
UGOVOR
Broj
14-01/20
Evidencijski broj
NAR-20/72
Predmet
Mjesečno održavanje Internet stranice Grada Svete Nedelje
CPV
EOJN
Datum sklapanja
4.3.2020.
Vrsta javne nabave
Jednostavna nabava
Ugovaratelj
BBQ KOMUNIKACIJE, obrt za promidžbu OIB: 20164845256
Podugovaratelj
Cijena bez PDV-a
0,00 kn
Iznos PDV-a
0,00 kn
Cijena s PDV-om
0,00 kn
Rok
31.12.2020.
RAČUN BR. 3-1-1
Datum isporuke: 7.4.2020.
Isporučitelj: BBQ KOMUNIKACIJE, obrt za promidžbu OIB: 20164845256
Opis usluge: Mjesečno održavanje Internet stranice Grada Svete Nedelje za razdoblje 03/2020
Cijena s PDV-om: 1.000,00 kn
RAČUN BR. 4-1-1
Datum isporuke: 8.5.2020.
Isporučitelj: BBQ KOMUNIKACIJE, obrt za promidžbu OIB: 20164845256
Opis usluge: Mjesečno održavanje Internet stranice Grada Svete Nedelje za razdoblje 04/2020
Cijena s PDV-om: 1.000,00 kn
RAČUN BR. 5-1-1
Datum isporuke: 9.6.2020.
Isporučitelj: BBQ KOMUNIKACIJE, obrt za promidžbu OIB: 20164845256
Opis usluge: Mjesečno održavanje Internet stranice Grada Svete Nedelje za 05/20
Cijena s PDV-om: 1.000,00 kn
RAČUN BR. 6-1-1
Datum isporuke: 8.7.2020.
Isporučitelj: BBQ KOMUNIKACIJE, obrt za promidžbu OIB: 20164845256
Opis usluge: Mjesečno održavanje Internet stranice Grada Svete Nedelje za 06/20
Cijena s PDV-om: 1.000,00 kn
RAČUN BR. 9-1-1
Datum isporuke: 5.9.2020.
Isporučitelj: BBQ KOMUNIKACIJE, obrt za promidžbu OIB: 20164845256
Opis usluge: Mjesečno održavanje Internet stranice Grada Svete Nedelje za 08/2020
Cijena s PDV-om: 1.000,00 kn
RAČUN BR. 12-1-1
Datum isporuke: 12.10.2020.
Isporučitelj: BBQ KOMUNIKACIJE, obrt za promidžbu OIB: 20164845256
Opis usluge: Mjesečno održavanje Internet stranice Grada Svete Nedelje za 09/2020.
Cijena s PDV-om: 1.000,00 kn
RAČUN BR. 13-1-1
Datum isporuke: 9.11.2020.
Isporučitelj: BBQ KOMUNIKACIJE, obrt za promidžbu OIB: 20164845256
Opis usluge: Mjesečno održavanje Internet stranice Grada Svete Nedelje za 10/2020.
Cijena s PDV-om: 1.000,00 kn
RAČUN BR. 17-1-1
Datum isporuke: 9.12.2020.
Isporučitelj: BBQ KOMUNIKACIJE, obrt za promidžbu OIB: 20164845256
Opis usluge: Mjesečno održavanje Internet stranice Grada Svete Nedelje za 11/2020
Cijena s PDV-om: 1.000,00 kn
RAČUN BR. 20-1-1
Datum isporuke: 31.12.2020.
Isporučitelj: BBQ KOMUNIKACIJE, obrt za promidžbu OIB: 20164845256
Opis usluge: Mjesečno održavanje Internet stranice Grada Svete Nedelje za 12/2020
Cijena s PDV-om: 1.000,00 kn
R_vrijednost
3024
Obrazloženje
Usluga mjesečnog održavanja iznosi 1.000 kn.
Napomena
Izvoz podataka
x
+
28.2.2020.
Dobava i postava Metalhalogenog reflektora i izrada i postava konzola za 2 ili 3 reflektora
INFOPAL d.o.o.
OIB: 17931610566
19.990,00 kn
24.987,50 kn
NARUDŽBENICA
Broj
SD/11
Evidencijski broj
NAR-20/66
Predmet
Dobava i postava Metalhalogenog reflektora i izrada i postava konzola za 2 ili 3 reflektora
CPV
EOJN
Datum sklapanja
28.2.2020.
Vrsta javne nabave
Jednostavna nabava
Ugovaratelj
INFOPAL d.o.o. OIB: 17931610566
Podugovaratelj
Cijena bez PDV-a
19.990,00 kn
Iznos PDV-a
4.997,50 kn
Cijena s PDV-om
24.987,50 kn
Rok
R_vrijednost
3067
Obrazloženje
Napomena
Izvoz podataka
x
+
28.2.2020.
Održavanje dizala u Gradskoj upravi
LAREMA d.o.o.
OIB: 30645667250
0,00 kn
0,00 kn
UGOVOR
Broj
13-01/2020
Evidencijski broj
NAR-20/67
Predmet
Održavanje dizala u Gradskoj upravi
CPV
EOJN
Datum sklapanja
28.2.2020.
Vrsta javne nabave
Jednostavna nabava
Ugovaratelj
LAREMA d.o.o. OIB: 30645667250
Podugovaratelj
Cijena bez PDV-a
0,00 kn
Iznos PDV-a
0,00 kn
Cijena s PDV-om
0,00 kn
Rok
31.12.2020.
RAČUN BR. 184-PJ1-1
Datum isporuke: 31.1.2020.
Isporučitelj: LAREMA d.o.o. OIB: 30645667250
Opis usluge: Servis dizala za 01/2020
Cijena s PDV-om: 450,00 kn
RAČUN BR. 233-PJ1-1
Datum isporuke: 27.2.2020.
Isporučitelj: LAREMA d.o.o. OIB: 30645667250
Opis usluge: Servis dizala za 02/2020
Cijena s PDV-om: 450,00 kn
RAČUN BR. 426-PJ1-1
Datum isporuke: 12.3.2020.
Isporučitelj: LAREMA d.o.o. OIB: 30645667250
Opis usluge: Zamjena lampe i servis
Cijena s PDV-om: 525,00 kn
RAČUN BR. 660-PJ1-1
Datum isporuke: 31.3.2020.
Isporučitelj: LAREMA d.o.o. OIB: 30645667250
Opis usluge: Servis dizala za 03/2020
Cijena s PDV-om: 450,00 kn
RAČUN BR. 686-PJ1-1
Datum isporuke: 23.4.2020.
Isporučitelj: LAREMA d.o.o. OIB: 30645667250
Opis usluge: Servis dizala za 04/2020
Cijena s PDV-om: 450,00 kn
RAČUN BR. 936-PJ1-1
Datum isporuke: 25.5.2020.
Isporučitelj: LAREMA d.o.o. OIB: 30645667250
Opis usluge: Servis dizala za 05/2020
Cijena s PDV-om: 450,00 kn
RAČUN BR. 1117-PJ1-1
Datum isporuke: 19.6.2020.
Isporučitelj: LAREMA d.o.o. OIB: 30645667250
Opis usluge: Servis dizala za 06/2020
Cijena s PDV-om: 450,00 kn
RAČUN BR. 1460-PJ1-1
Datum isporuke: 27.7.2020.
Isporučitelj: LAREMA d.o.o. OIB: 30645667250
Opis usluge: Popravak i servis dizala
Cijena s PDV-om: 750,00 kn
RAČUN BR. 2195-PJ1-1
Datum isporuke: 29.10.2020.
Isporučitelj: LAREMA d.o.o. OIB: 30645667250
Opis usluge: Servis dizala za 10/2020
Cijena s PDV-om: 450,00 kn
RAČUN BR. 2476-PJ1-1
Datum isporuke: 27.11.2020.
Isporučitelj: LAREMA d.o.o. OIB: 30645667250
Opis usluge: Servis dizala za 11/2020
Cijena s PDV-om: 450,00 kn
RAČUN BR. 2548-PJ1-1
Datum isporuke: 16.12.2020.
Isporučitelj: LAREMA d.o.o. OIB: 30645667250
Opis usluge: Servis dizala za 12/2020
Cijena s PDV-om: 450,00 kn
R_vrijednost
3018
Obrazloženje
Usluga mjesečnog održavanja iznosi 360,00.
Napomena
Izvoz podataka
x

Str. 1/2

Unesite pojam koji želite pretražiti:

Ili izaberite neki od popularnih upita:

Plan nabave možete skinuti ovdje.
Napomena: Registar uključuje i ugovore na koje se ne primjenjuje zakon o javnoj nabavi

Grad Sveta Nedelja | O Registru nabave | Službene stranice Grada Svete Nedelje