Traženi pojam: ODRŽAVANJE - pronađeno rezultata: 24. (Str. 1/2)

Izvoz podataka
Datum sklapanja
Predmet
Ugovaratelj
Cijena bez PDV-a
Cijena
s PDV-om
+
10.7.2020.
Održavanje nerazvrstanih cesta na području Grada Svete Nedelje
VRANČIĆ, obrt
OIB: 73300755303
6.212.500,00 kn
7.765.625,00 kn
UGOVOR
Broj
50-02/2020
Evidencijski broj
JN-MV/20-04
Predmet
Održavanje nerazvrstanih cesta na području Grada Svete Nedelje
CPV
45233300-2
EOJN
Datum sklapanja
10.7.2020.
Vrsta javne nabave
Jednostavna nabava
Ugovaratelj
VRANČIĆ, obrt OIB: 73300755303
Podugovaratelj
Cijena bez PDV-a
6.212.500,00 kn
Iznos PDV-a
1.553.125,00 kn
Cijena s PDV-om
7.765.625,00 kn
Rok
RAČUN BR. 80-1-1
Datum isporuke: 14.8.2020.
Isporučitelj: VRANČIĆ, obrt OIB: 73300755303
Opis usluge: Radovi na održavanju nerazvrstanih cesta na području Grada Svete Nedelje, pojačano održavanje Ul. Srebrnjak
Cijena s PDV-om: 493.978,14 kn
RAČUN BR. 82-1-1
Datum isporuke: 14.8.2020.
Isporučitelj: VRANČIĆ, obrt OIB: 73300755303
Opis usluge: Radovi na održavanju nerazvrstanih cesta na području Grada Svete Nedelje, pojačano održavanje ul. Dekanići V. odvojak u Kerestincu
Cijena s PDV-om: 151.393,29 kn
RAČUN BR. 88-1-1
Datum isporuke: 24.8.2020.
Isporučitelj: VRANČIĆ, obrt OIB: 73300755303
Opis usluge: Radovi na održavanju nerazvrstanih cesta na području Grada Svete Nedelje, pojačano održavanje ul. Ravnice u Kerestincu (okončana situacija)
Cijena s PDV-om: 86.916,19 kn
RAČUN BR. 89-1-1
Datum isporuke: 24.8.2020.
Isporučitelj: VRANČIĆ, obrt OIB: 73300755303
Opis usluge: Radovi na održavanju nerazvrstanih cesta na području Grada Svete Nedelje, pojačano održavanje Ul. kralja Tomislava u Strmcu
Cijena s PDV-om: 1.041.713,85 kn
RAČUN BR. 100-1-1
Datum isporuke: 18.9.2020.
Isporučitelj: VRANČIĆ, obrt OIB: 73300755303
Opis usluge: Radovi na održavanju nerazvrstanih cesta na području Grada Svete Nedelje za period u 7. mjesecu
Cijena s PDV-om: 482.153,46 kn
R_vrijednost
Obrazloženje
Napomena
Izvoz podataka
x
+
1.7.2020.
Pregled i čišćenje dimnjaka na zgradi Gradske uprave
Dimnjačar-obrt vl. M.Husić
OIB: 57768983340
1.904,00 kn
2.380,00 kn
NARUDŽBENICA
Broj
79-MŠ/2020
Evidencijski broj
NAR-20/159
Predmet
Pregled i čišćenje dimnjaka na zgradi Gradske uprave
CPV
EOJN
Datum sklapanja
1.7.2020.
Vrsta javne nabave
Jednostavna nabava
Ugovaratelj
Dimnjačar-obrt vl. M.Husić OIB: 57768983340
Podugovaratelj
Cijena bez PDV-a
1.904,00 kn
Iznos PDV-a
476,00 kn
Cijena s PDV-om
2.380,00 kn
Rok
RAČUN BR. 234/1-2
Datum isporuke: 5.8.2020.
Isporučitelj: Dimnjačar-obrt vl. M.Husić OIB: 57768983340
Opis usluge: Pregled i čišćenje dimnjaka na zgradi Gradske uprave
Cijena s PDV-om: 2.380,00 kn
R_vrijednost
3046-5
Obrazloženje
Napomena
Izvoz podataka
x
+
23.4.2020.
Periodički pregled i servis rashladnog sustava
TUKlima d.o.o.
OIB: 57024871245
10.500,00 kn
13.125,00 kn
NARUDŽBENICA
Broj
DZ/31
Evidencijski broj
NAR-20/119
Predmet
Periodički pregled i servis rashladnog sustava
CPV
EOJN
Datum sklapanja
23.4.2020.
Vrsta javne nabave
Jednostavna nabava
Ugovaratelj
TUKlima d.o.o. OIB: 57024871245
Podugovaratelj
Cijena bez PDV-a
10.500,00 kn
Iznos PDV-a
2.625,00 kn
Cijena s PDV-om
13.125,00 kn
Rok
RAČUN BR. 38-P1-1
Datum isporuke: 30.4.2020.
Isporučitelj: TUKlima d.o.o. OIB: 57024871245
Opis usluge: Periodički pregled i servis rashladnog sistema
Cijena s PDV-om: 13.125,00 kn
R_vrijednost
3018
Obrazloženje
Napomena
Izvoz podataka
x
+
30.3.2020.
Roba za održavanje objekata
SIG SISTEMI d.o.o.
OIB: 90045754930
2.442,09 kn
3.052,61 kn
NARUDŽBENICA
Broj
53-MŠ/2020
Evidencijski broj
NAR-20/104
Predmet
Roba za održavanje objekata
CPV
EOJN
Datum sklapanja
30.3.2020.
Vrsta javne nabave
Jednostavna nabava
Ugovaratelj
SIG SISTEMI d.o.o. OIB: 90045754930
Podugovaratelj
Cijena bez PDV-a
2.442,09 kn
Iznos PDV-a
610,52 kn
Cijena s PDV-om
3.052,61 kn
Rok
RAČUN BR. 975/1/20
Datum isporuke: 30.3.2020.
Isporučitelj: SIG SISTEMI d.o.o. OIB: 90045754930
Opis usluge: Roba za održavanje objekata
Cijena s PDV-om: 3.052,61 kn
R_vrijednost
3046-1
Obrazloženje
Napomena
Izvoz podataka
x
+
19.3.2020.
Radovi na zamjeni vodokotlića i wc daske u DD Kerestinec i radovi na montaži bojlera za toplu vodu u Gradskoj upravi
TiM VLAHOVIČEK d.o.o.
OIB: 25246539172
2.424,00 kn
3.030,00 kn
NARUDŽBENICA
Broj
43-MŠ/2020
Evidencijski broj
NAR-20/95
Predmet
Radovi na zamjeni vodokotlića i wc daske u DD Kerestinec i radovi na montaži bojlera za toplu vodu u Gradskoj upravi
CPV
EOJN
Datum sklapanja
19.3.2020.
Vrsta javne nabave
Jednostavna nabava
Ugovaratelj
TiM VLAHOVIČEK d.o.o. OIB: 25246539172
Podugovaratelj
Cijena bez PDV-a
2.424,00 kn
Iznos PDV-a
606,00 kn
Cijena s PDV-om
3.030,00 kn
Rok
RAČUN BR. 37/1/1
Datum isporuke: 25.3.2020.
Isporučitelj: TiM VLAHOVIČEK d.o.o. OIB: 25246539172
Opis usluge: Radovi na zamjeni vodokotlića i wc daske u DD Kerestinec i radovi na montaži bojlera za toplu vodu u Gradskoj upravi
Cijena s PDV-om: 3.030,00 kn
R_vrijednost
3046-4
Obrazloženje
Napomena
Izvoz podataka
x
+
17.3.2020.
Usluga prijevoza olupina i napuštenih automobila s javnih površina na području grada Svete Nedelje
AUTO VOJVODIĆ, Obrt za održavanje i popravak motornih vozila i trgovinu
OIB: 24375863989
0,00 kn
0,00 kn
UGOVOR
Broj
15-01/2020
Evidencijski broj
NAR-20/90
Predmet
Usluga prijevoza olupina i napuštenih automobila s javnih površina na području grada Svete Nedelje
CPV
EOJN
Datum sklapanja
17.3.2020.
Vrsta javne nabave
Jednostavna nabava
Ugovaratelj
AUTO VOJVODIĆ, Obrt za održavanje i popravak motornih vozila i trgovinu OIB: 24375863989
Podugovaratelj
Cijena bez PDV-a
0,00 kn
Iznos PDV-a
0,00 kn
Cijena s PDV-om
0,00 kn
Rok
31.12.2020.
R_vrijednost
Obrazloženje
Odvoz osobnih automobila -300,00 kn + PDV. Odvoz kombi i teretnih vozila-375,00 kn + PDV.
Napomena
Izvoz podataka
x
+
4.3.2020.
Mjesečno održavanje Internet stranice Grada Svete Nedelje
BBQ KOMUNIKACIJE, obrt za promidžbu
OIB: 20164845256
0,00 kn
0,00 kn
UGOVOR
Broj
14-01/20
Evidencijski broj
NAR-20/72
Predmet
Mjesečno održavanje Internet stranice Grada Svete Nedelje
CPV
EOJN
Datum sklapanja
4.3.2020.
Vrsta javne nabave
Jednostavna nabava
Ugovaratelj
BBQ KOMUNIKACIJE, obrt za promidžbu OIB: 20164845256
Podugovaratelj
Cijena bez PDV-a
0,00 kn
Iznos PDV-a
0,00 kn
Cijena s PDV-om
0,00 kn
Rok
31.12.2020.
RAČUN BR. 3-1-1
Datum isporuke: 7.4.2020.
Isporučitelj: BBQ KOMUNIKACIJE, obrt za promidžbu OIB: 20164845256
Opis usluge: Mjesečno održavanje Internet stranice Grada Svete Nedelje za razdoblje 03/2020
Cijena s PDV-om: 1.000,00 kn
RAČUN BR. 4-1-1
Datum isporuke: 8.5.2020.
Isporučitelj: BBQ KOMUNIKACIJE, obrt za promidžbu OIB: 20164845256
Opis usluge: Mjesečno održavanje Internet stranice Grada Svete Nedelje za razdoblje 04/2020
Cijena s PDV-om: 1.000,00 kn
RAČUN BR. 5-1-1
Datum isporuke: 9.6.2020.
Isporučitelj: BBQ KOMUNIKACIJE, obrt za promidžbu OIB: 20164845256
Opis usluge: Mjesečno održavanje Internet stranice Grada Svete Nedelje za 05/20
Cijena s PDV-om: 1.000,00 kn
RAČUN BR. 6-1-1
Datum isporuke: 8.7.2020.
Isporučitelj: BBQ KOMUNIKACIJE, obrt za promidžbu OIB: 20164845256
Opis usluge: Mjesečno održavanje Internet stranice Grada Svete Nedelje za 06/20
Cijena s PDV-om: 1.000,00 kn
RAČUN BR. 9-1-1
Datum isporuke: 5.9.2020.
Isporučitelj: BBQ KOMUNIKACIJE, obrt za promidžbu OIB: 20164845256
Opis usluge: Mjesečno održavanje Internet stranice Grada Svete Nedelje za 08/2020
Cijena s PDV-om: 1.000,00 kn
RAČUN BR. 12-1-1
Datum isporuke: 12.10.2020.
Isporučitelj: BBQ KOMUNIKACIJE, obrt za promidžbu OIB: 20164845256
Opis usluge: Mjesečno održavanje Internet stranice Grada Svete Nedelje za 09/2020.
Cijena s PDV-om: 1.000,00 kn
R_vrijednost
3024
Obrazloženje
Usluga mjesečnog održavanja iznosi 1.000 kn.
Napomena
Izvoz podataka
x
+
28.2.2020.
Dobava i postava Metalhalogenog reflektora i izrada i postava konzola za 2 ili 3 reflektora
INFOPAL d.o.o.
OIB: 17931610566
19.990,00 kn
24.987,50 kn
NARUDŽBENICA
Broj
SD/11
Evidencijski broj
NAR-20/66
Predmet
Dobava i postava Metalhalogenog reflektora i izrada i postava konzola za 2 ili 3 reflektora
CPV
EOJN
Datum sklapanja
28.2.2020.
Vrsta javne nabave
Jednostavna nabava
Ugovaratelj
INFOPAL d.o.o. OIB: 17931610566
Podugovaratelj
Cijena bez PDV-a
19.990,00 kn
Iznos PDV-a
4.997,50 kn
Cijena s PDV-om
24.987,50 kn
Rok
R_vrijednost
3067
Obrazloženje
Napomena
Izvoz podataka
x
+
28.2.2020.
Održavanje dizala u Gradskoj upravi
LAREMA d.o.o.
OIB: 30645667250
0,00 kn
0,00 kn
UGOVOR
Broj
13-01/2020
Evidencijski broj
NAR-20/67
Predmet
Održavanje dizala u Gradskoj upravi
CPV
EOJN
Datum sklapanja
28.2.2020.
Vrsta javne nabave
Jednostavna nabava
Ugovaratelj
LAREMA d.o.o. OIB: 30645667250
Podugovaratelj
Cijena bez PDV-a
0,00 kn
Iznos PDV-a
0,00 kn
Cijena s PDV-om
0,00 kn
Rok
31.12.2020.
RAČUN BR. 184-PJ1-1
Datum isporuke: 31.1.2020.
Isporučitelj: LAREMA d.o.o. OIB: 30645667250
Opis usluge: Servis dizala za 01/2020
Cijena s PDV-om: 450,00 kn
RAČUN BR. 233-PJ1-1
Datum isporuke: 27.2.2020.
Isporučitelj: LAREMA d.o.o. OIB: 30645667250
Opis usluge: Servis dizala za 02/2020
Cijena s PDV-om: 450,00 kn
RAČUN BR. 426-PJ1-1
Datum isporuke: 12.3.2020.
Isporučitelj: LAREMA d.o.o. OIB: 30645667250
Opis usluge: Zamjena lampe i servis
Cijena s PDV-om: 525,00 kn
RAČUN BR. 660-PJ1-1
Datum isporuke: 31.3.2020.
Isporučitelj: LAREMA d.o.o. OIB: 30645667250
Opis usluge: Servis dizala za 03/2020
Cijena s PDV-om: 450,00 kn
RAČUN BR. 686-PJ1-1
Datum isporuke: 23.4.2020.
Isporučitelj: LAREMA d.o.o. OIB: 30645667250
Opis usluge: Servis dizala za 04/2020
Cijena s PDV-om: 450,00 kn
RAČUN BR. 936-PJ1-1
Datum isporuke: 25.5.2020.
Isporučitelj: LAREMA d.o.o. OIB: 30645667250
Opis usluge: Servis dizala za 05/2020
Cijena s PDV-om: 450,00 kn
RAČUN BR. 1117-PJ1-1
Datum isporuke: 19.6.2020.
Isporučitelj: LAREMA d.o.o. OIB: 30645667250
Opis usluge: Servis dizala za 06/2020
Cijena s PDV-om: 450,00 kn
RAČUN BR. 1460-PJ1-1
Datum isporuke: 27.7.2020.
Isporučitelj: LAREMA d.o.o. OIB: 30645667250
Opis usluge: Popravak i servis dizala
Cijena s PDV-om: 750,00 kn
R_vrijednost
3018
Obrazloženje
Usluga mjesečnog održavanja iznosi 360,00.
Napomena
Izvoz podataka
x
+
27.2.2020.
Podešavanje Maintenance planova
LIBUSOFT CICOM d.o.o.
OIB: 14506572540
620,00 kn
775,00 kn
NARUDŽBENICA
Broj
27-ABB/20
Evidencijski broj
NAR-20/65
Predmet
Podešavanje Maintenance planova
CPV
EOJN
Datum sklapanja
27.2.2020.
Vrsta javne nabave
Jednostavna nabava
Ugovaratelj
LIBUSOFT CICOM d.o.o. OIB: 14506572540
Podugovaratelj
Cijena bez PDV-a
620,00 kn
Iznos PDV-a
155,00 kn
Cijena s PDV-om
775,00 kn
Rok
RAČUN BR. 3014/20
Datum isporuke: 31.3.2020.
Isporučitelj: LIBUSOFT CICOM d.o.o. OIB: 14506572540
Opis usluge: Podešavanje Maintenance planova
Cijena s PDV-om: 775,00 kn
R_vrijednost
3024
Obrazloženje
Napomena
Izvoz podataka
x
+
20.2.2020.
Rolete za prostorije u Gradskoj upravi
SELAK ALU PLAST d.o.o.
OIB: 23470023277
10.824,00 kn
13.530,00 kn
NARUDŽBENICA
Broj
20-MŠ/2020
Evidencijski broj
NAR-20/55
Predmet
Rolete za prostorije u Gradskoj upravi
CPV
EOJN
Datum sklapanja
20.2.2020.
Vrsta javne nabave
Jednostavna nabava
Ugovaratelj
SELAK ALU PLAST d.o.o. OIB: 23470023277
Podugovaratelj
Cijena bez PDV-a
10.824,00 kn
Iznos PDV-a
2.706,00 kn
Cijena s PDV-om
13.530,00 kn
Rok
RAČUN BR. 04/20
Datum isporuke: 3.4.2020.
Isporučitelj: SELAK ALU PLAST d.o.o. OIB: 23470023277
Opis usluge: Rolete za prostorije u Gradskoj upravi
Cijena s PDV-om: 13.530,00 kn
R_vrijednost
3015
Obrazloženje
Napomena
Izvoz podataka
x
+
13.2.2020.
Implementacija SSD kartice na računalo u Gradskoj upravi
PROCUDO d.o.o.
OIB: 78127426216
1.514,00 kn
1.892,50 kn
NARUDŽBENICA
Broj
20-ABB/20
Evidencijski broj
JeN-01/20-105
Predmet
Implementacija SSD kartice na računalo u Gradskoj upravi
CPV
30200000-1
EOJN
Datum sklapanja
13.2.2020.
Vrsta javne nabave
Jednostavna nabava
Ugovaratelj
PROCUDO d.o.o. OIB: 78127426216
Podugovaratelj
Cijena bez PDV-a
1.514,00 kn
Iznos PDV-a
378,50 kn
Cijena s PDV-om
1.892,50 kn
Rok
4 dana
RAČUN BR. 96/P1/1
Datum isporuke: 13.2.2020.
Isporučitelj: PROCUDO d.o.o. OIB: 78127426216
Opis usluge: Implementacija SSD kartice na računalo u Gradskoj upravi
Cijena s PDV-om: 1.892,50 kn
R_vrijednost
3021
Obrazloženje
Napomena
Izvoz podataka
x
+
10.2.2020.
Održavanje pipGIS aplikacijskog sustava za vođenje jedinstvene baze prostornih podataka
PROMET I PROSTOR d.o.o.
OIB: 70482234704
31.957,20 kn
39.946,50 kn
UGOVOR
Broj
01-02/2020
Evidencijski broj
JeN-01/20-02
Predmet
Održavanje pipGIS aplikacijskog sustava za vođenje jedinstvene baze prostornih podataka
CPV
72212600-5
EOJN
Datum sklapanja
10.2.2020.
Vrsta javne nabave
Jednostavna nabava
Ugovaratelj
PROMET I PROSTOR d.o.o. OIB: 70482234704
Podugovaratelj
Cijena bez PDV-a
31.957,20 kn
Iznos PDV-a
7.989,30 kn
Cijena s PDV-om
39.946,50 kn
Rok
31.12.2020.
RAČUN BR. 134/01/201
Datum isporuke: 30.3.2020.
Isporučitelj: PROMET I PROSTOR d.o.o. OIB: 70482234704
Opis usluge: Održavanje pipGIS aplikacijskog sustava za vođenje jedinstvene baze prostornih podataka za 01-03/2020
Cijena s PDV-om: 9.961,63 kn
RAČUN BR. 284/01/201
Datum isporuke: 30.6.2020.
Isporučitelj: PROMET I PROSTOR d.o.o. OIB: 70482234704
Opis usluge: Održavanje pipGIS aplikacijskog sustava za vođenje jedinstvene baze prostornih podatakaa 04-06/2020
Cijena s PDV-om: 9.961,63 kn
RAČUN BR. 449/01/201
Datum isporuke: 30.9.2020.
Isporučitelj: PROMET I PROSTOR d.o.o. OIB: 70482234704
Opis usluge: Održavanje pipGIS aplikacijskog sustava za vođenje jedinstvene baze prostornih podataka za 07-09/2020.
Cijena s PDV-om: 9.961,63 kn
R_vrijednost
3024
Obrazloženje
Napomena
Izvoz podataka
x
+
7.2.2020.
Sanacija kanalizacije zbog procurivanja i dotrajalosti vertikale u plafonu u zgradi Društevnog doma Kerestinec
KANAL SERVIS d.o.o.
OIB: 89380253034
9.820,00 kn
12.275,00 kn
NARUDŽBENICA
Broj
15-MŠ/2020
Evidencijski broj
NAR-20/40
Predmet
Sanacija kanalizacije zbog procurivanja i dotrajalosti vertikale u plafonu u zgradi Društevnog doma Kerestinec
CPV
EOJN
Datum sklapanja
7.2.2020.
Vrsta javne nabave
Jednostavna nabava
Ugovaratelj
KANAL SERVIS d.o.o. OIB: 89380253034
Podugovaratelj
Cijena bez PDV-a
9.820,00 kn
Iznos PDV-a
2.455,00 kn
Cijena s PDV-om
12.275,00 kn
Rok
RAČUN BR. 47-1-1
Datum isporuke: 13.2.2020.
Isporučitelj: KANAL SERVIS d.o.o. OIB: 89380253034
Opis usluge: Sanacija kanalizacije zbog procurivanja i dotrajalosti vertikale u plafonu u zgradi Društevnog doma u Kerestincu
Cijena s PDV-om: 12.275,00 kn
R_vrijednost
3046-4
Obrazloženje
Napomena
Izvoz podataka
x
+
29.1.2020.
Korištenje i održavanje SPI računalnih programa
LIBUSOFT CICOM d.o.o.
OIB: 14506572540
95.519,52 kn
119.399,40 kn
UGOVOR
Broj
10-02/2020
Evidencijski broj
JeN-02/20-05
Predmet
Korištenje i održavanje SPI računalnih programa
CPV
72260000-5
EOJN
Datum sklapanja
29.1.2020.
Vrsta javne nabave
Jednostavna nabava
Ugovaratelj
LIBUSOFT CICOM d.o.o. OIB: 14506572540
Podugovaratelj
Cijena bez PDV-a
95.519,52 kn
Iznos PDV-a
23.879,88 kn
Cijena s PDV-om
119.399,40 kn
Rok
31.12.2020.
RAČUN BR. 1173/20
Datum isporuke: 31.1.2020.
Isporučitelj: LIBUSOFT CICOM d.o.o. OIB: 14506572540
Opis usluge: Pojačano održavanje SPI za 01/2020
Cijena s PDV-om: 8.237,50 kn
RAČUN BR. 1363/20
Datum isporuke: 13.2.2020.
Isporučitelj: LIBUSOFT CICOM d.o.o. OIB: 14506572540
Opis usluge: Pojačano održavanje SPI za 02/2020
Cijena s PDV-om: 9.949,95 kn
RAČUN BR. 2406/20
Datum isporuke: 16.3.2020.
Isporučitelj: LIBUSOFT CICOM d.o.o. OIB: 14506572540
Opis usluge: Pojačano održavanje SPI za 03/2020
Cijena s PDV-om: 9.949,95 kn
RAČUN BR. 3062/20
Datum isporuke: 31.3.2020.
Isporučitelj: LIBUSOFT CICOM d.o.o. OIB: 14506572540
Opis usluge: Pomoć oko ispravka JOPPD obrasca
Cijena s PDV-om: 475,00 kn
RAČUN BR. 101RAČ-04-20/0003397
Datum isporuke: 15.4.2020.
Isporučitelj: LIBUSOFT CICOM d.o.o. OIB: 14506572540
Opis usluge: Pojačano održavanje SPI za 04/2020
Cijena s PDV-om: 10.849,95 kn
RAČUN BR. 4268/20
Datum isporuke: 15.5.2020.
Isporučitelj: LIBUSOFT CICOM d.o.o. OIB: 14506572540
Opis usluge: Pojačano održavanje SPI za 05/2020
Cijena s PDV-om: 10.849,95 kn
RAČUN BR. 4821/20
Datum isporuke: 20.5.2020.
Isporučitelj: LIBUSOFT CICOM d.o.o. OIB: 14506572540
Opis usluge: WEBinar-Napredno korištenje aplikacije Salda konti
Cijena s PDV-om: 750,00 kn
RAČUN BR. 5274/20
Datum isporuke: 15.6.2020.
Isporučitelj: LIBUSOFT CICOM d.o.o. OIB: 14506572540
Opis usluge: Pojačano održavanje SPI za 06/2020
Cijena s PDV-om: 10.849,95 kn
RAČUN BR. 6158/20
Datum isporuke: 15.7.2020.
Isporučitelj: LIBUSOFT CICOM d.o.o. OIB: 14506572540
Opis usluge: Pojačano održavanje SPI za 07/2020
Cijena s PDV-om: 10.849,95 kn
RAČUN BR. 7023/20
Datum isporuke: 13.8.2020.
Isporučitelj: LIBUSOFT CICOM d.o.o. OIB: 14506572540
Opis usluge: Pojačano održavanje SPI za 08/2020
Cijena s PDV-om: 10.849,95 kn
RAČUN BR. 7858/20
Datum isporuke: 15.9.2020.
Isporučitelj: LIBUSOFT CICOM d.o.o. OIB: 14506572540
Opis usluge: Pojačano održavanje SPI za 09/2020
Cijena s PDV-om: 10.849,95 kn
R_vrijednost
Obrazloženje
Mjesečna naknada iznosi 7.959,96 + PDV
Napomena
Izvoz podataka
x
+
28.1.2020.
Usluga servisiranja i održavanja službenih vozila
AUTOMEHANIČARSKA RADIONICA KLEMENČIĆ, obrt
OIB: 17800277211
0,00 kn
0,00 kn
UGOVOR
Broj
17-02/2020
Evidencijski broj
JeN-01/20-16
Predmet
Usluga servisiranja i održavanja službenih vozila
CPV
50110000-9
EOJN
Datum sklapanja
28.1.2020.
Vrsta javne nabave
Jednostavna nabava
Ugovaratelj
AUTOMEHANIČARSKA RADIONICA KLEMENČIĆ, obrt OIB: 17800277211
Podugovaratelj
Cijena bez PDV-a
0,00 kn
Iznos PDV-a
0,00 kn
Cijena s PDV-om
0,00 kn
Rok
31.12.2020.
RAČUN BR. 7
Datum isporuke: 2.3.2020.
Isporučitelj: AUTOMEHANIČARSKA RADIONICA KLEMENČIĆ, obrt OIB: 17800277211
Opis usluge: Servis službenog vozila Fiat doblo
Cijena s PDV-om: 1.865,50 kn
RAČUN BR. 8-2020
Datum isporuke: 2.3.2020.
Isporučitelj: AUTOMEHANIČARSKA RADIONICA KLEMENČIĆ, obrt OIB: 17800277211
Opis usluge: Servis i popravak službenog vozila Citroen C4
Cijena s PDV-om: 5.185,85 kn
RAČUN BR. 9
Datum isporuke: 2.3.2020.
Isporučitelj: AUTOMEHANIČARSKA RADIONICA KLEMENČIĆ, obrt OIB: 17800277211
Opis usluge: Popravak službenog vozila Citroen C3
Cijena s PDV-om: 942,10 kn
RAČUN BR. 11
Datum isporuke: 2.3.2020.
Isporučitelj: AUTOMEHANIČARSKA RADIONICA KLEMENČIĆ, obrt OIB: 17800277211
Opis usluge: Servis službenog vozila Fiat panda
Cijena s PDV-om: 1.647,49 kn
RAČUN BR. 10
Datum isporuke: 2.3.2020.
Isporučitelj: AUTOMEHANIČARSKA RADIONICA KLEMENČIĆ, obrt OIB: 17800277211
Opis usluge: Servis službenog vozila Citroen C3
Cijena s PDV-om: 1.842,45 kn
RAČUN BR. 12
Datum isporuke: 2.3.2020.
Isporučitelj: AUTOMEHANIČARSKA RADIONICA KLEMENČIĆ, obrt OIB: 17800277211
Opis usluge: Servis službenog vozila Fiat panda (2 vozilo)
Cijena s PDV-om: 1.651,49 kn
RAČUN BR. 17
Datum isporuke: 24.6.2020.
Isporučitelj: AUTOMEHANIČARSKA RADIONICA KLEMENČIĆ, obrt OIB: 17800277211
Opis usluge: Servis/popravak vozila (ležaj amortizera itd.) Fiat doblo
Cijena s PDV-om: 1.426,50 kn
RAČUN BR. 16
Datum isporuke: 24.6.2020.
Isporučitelj: AUTOMEHANIČARSKA RADIONICA KLEMENČIĆ, obrt OIB: 17800277211
Opis usluge: Servis/popravak automobila (zamjena žarulja, set brijača) Fiat panda
Cijena s PDV-om: 871,50 kn
RAČUN BR. 15
Datum isporuke: 24.6.2020.
Isporučitelj: AUTOMEHANIČARSKA RADIONICA KLEMENČIĆ, obrt OIB: 17800277211
Opis usluge: Servis/popravak automobila - Fiat panda
Cijena s PDV-om: 1.856,28 kn
RAČUN BR. 18
Datum isporuke: 9.7.2020.
Isporučitelj: AUTOMEHANIČARSKA RADIONICA KLEMENČIĆ, obrt OIB: 17800277211
Opis usluge: Servis i popravak vozila Citroen C3
Cijena s PDV-om: 1.959,75 kn
RAČUN BR. 19
Datum isporuke: 25.8.2020.
Isporučitelj: AUTOMEHANIČARSKA RADIONICA KLEMENČIĆ, obrt OIB: 17800277211
Opis usluge: Servis/popravak automobila - Fiat panda
Cijena s PDV-om: 2.860,00 kn
RAČUN BR. 20
Datum isporuke: 25.8.2020.
Isporučitelj: AUTOMEHANIČARSKA RADIONICA KLEMENČIĆ, obrt OIB: 17800277211
Opis usluge: Popravak i servis Citroen C4
Cijena s PDV-om: 5.391,75 kn
R_vrijednost
3018
Obrazloženje
Cijena usluge iznosi 130,00 kn /sat rada
Napomena
Izvoz podataka
x
+
23.1.2020.
Servisiranje i održavanje informacijskog sustava
Hrvatski telekom d.d.
OIB: 81793146560
0,00 kn
0,00 kn
UGOVOR
Broj
09-02/20
Evidencijski broj
JeN-01/20-17
Predmet
Servisiranje i održavanje informacijskog sustava
CPV
72267000-4
EOJN
Datum sklapanja
23.1.2020.
Vrsta javne nabave
Jednostavna nabava
Ugovaratelj
Hrvatski telekom d.d. OIB: 81793146560
Podugovaratelj
Cijena bez PDV-a
0,00 kn
Iznos PDV-a
0,00 kn
Cijena s PDV-om
0,00 kn
Rok
31.12.2020.
RAČUN BR. 3526-1003-0005
Datum isporuke: 10.3.2020.
Isporučitelj: Hrvatski telekom d.d. OIB: 81793146560
Opis usluge: Održavanje opreme za 01/2020
Cijena s PDV-om: 6.200,00 kn
RAČUN BR. 3527-1003-0005
Datum isporuke: 10.3.2020.
Isporučitelj: Hrvatski telekom d.d. OIB: 81793146560
Opis usluge: Održavanje opreme za 02/2020
Cijena s PDV-om: 6.200,00 kn
RAČUN BR. 4612-1003-005
Datum isporuke: 2.4.2020.
Isporučitelj: Hrvatski telekom d.d. OIB: 81793146560
Opis usluge: Održavanje opreme za 03/2020
Cijena s PDV-om: 6.200,00 kn
RAČUN BR. 6006-1003-0005
Datum isporuke: 5.5.2020.
Isporučitelj: Hrvatski telekom d.d. OIB: 81793146560
Opis usluge: Održavanje opreme za 04/2020
Cijena s PDV-om: 6.200,00 kn
RAČUN BR. 7786-1003-0005
Datum isporuke: 1.6.2020.
Isporučitelj: Hrvatski telekom d.d. OIB: 81793146560
Opis usluge: ICT mjesečna naknada za održavanje opreme za 05/2020
Cijena s PDV-om: 6.200,00 kn
RAČUN BR. 8931-1003-0005
Datum isporuke: 1.7.2020.
Isporučitelj: Hrvatski telekom d.d. OIB: 81793146560
Opis usluge: Održavanje opreme za 06/2020
Cijena s PDV-om: 6.200,00 kn
RAČUN BR. 10311-1003-0005
Datum isporuke: 3.8.2020.
Isporučitelj: Hrvatski telekom d.d. OIB: 81793146560
Opis usluge: Održavanje opreme za 07/2020
Cijena s PDV-om: 6.200,00 kn
RAČUN BR. 11939-1003-0005
Datum isporuke: 2.9.2020.
Isporučitelj: Hrvatski telekom d.d. OIB: 81793146560
Opis usluge: Održavanje opreme za 08/2020
Cijena s PDV-om: 6.200,00 kn
RAČUN BR. 13088-1003-0005
Datum isporuke: 1.10.2020.
Isporučitelj: Hrvatski telekom d.d. OIB: 81793146560
Opis usluge: Održavanje opreme za 09/2020
Cijena s PDV-om: 6.200,00 kn
R_vrijednost
3024
Obrazloženje
Mjesečno održavanje iznosi 4.960,00 kn
Napomena
Izvoz podataka
x
+
22.1.2020.
Izrada projektne dokumentacije za izvanredno održavanje Svetonedeljske ulice i dijela ulice Ljudevita Gaja u Jagnjić Dolu
RADIUS PROJEKT d.o.o.
OIB: 01667076193
84.500,00 kn
105.625,00 kn
UGOVOR
Broj
15-02/2020
Evidencijski broj
JeN-02/19-65
Predmet
Izrada projektne dokumentacije za izvanredno održavanje Svetonedeljske ulice i dijela ulice Ljudevita Gaja u Jagnjić Dolu
CPV
71242000-6
EOJN
Datum sklapanja
22.1.2020.
Vrsta javne nabave
Jednostavna nabava
Ugovaratelj
RADIUS PROJEKT d.o.o. OIB: 01667076193
Podugovaratelj
Cijena bez PDV-a
84.500,00 kn
Iznos PDV-a
21.125,00 kn
Cijena s PDV-om
105.625,00 kn
Rok
RAČUN BR. 24/1/1
Datum isporuke: 10.4.2020.
Isporučitelj: RADIUS PROJEKT d.o.o. OIB: 01667076193
Opis usluge: Izrada projektne dokumentacije za izvanredno održavanje Svetonedeljske ulice i dijela ulice Ljudevita Gaja u Jagnjić Dolu
Cijena s PDV-om: 105.625,00 kn
R_vrijednost
Obrazloženje
Napomena
Izvoz podataka
x
+
20.1.2020.
Materijal za ogradu - SC Bestovje
KONSTAL d.o.o.
OIB: 92934464945
14.306,03 kn
17.882,54 kn
NARUDŽBENICA
Broj
03-MŠ/2020
Evidencijski broj
NAR-20/16
Predmet
Materijal za ogradu - SC Bestovje
CPV
EOJN
Datum sklapanja
20.1.2020.
Vrsta javne nabave
Jednostavna nabava
Ugovaratelj
KONSTAL d.o.o. OIB: 92934464945
Podugovaratelj
Cijena bez PDV-a
14.306,03 kn
Iznos PDV-a
3.576,51 kn
Cijena s PDV-om
17.882,54 kn
Rok
RAČUN BR. 129/1/2
Datum isporuke: 12.5.2020.
Isporučitelj: KONSTAL d.o.o. OIB: 92934464945
Opis usluge: Materijal za ogradu - SC Bestovje
Cijena s PDV-om: 17.882,54 kn
R_vrijednost
3064
Obrazloženje
Napomena
Izvoz podataka
x
+
20.1.2020.
Ispitivanje ispravnosti plinske instalacije na adresi V.Nazora 13, Strmec (DVD, pošta i Društveni dom)
Montcogim-Plinara d.o.o.
OIB: 85690422241
1.612,62 kn
2.015,78 kn
NARUDŽBENICA
Broj
04-MŠ/2020
Evidencijski broj
NAR-20/17
Predmet
Ispitivanje ispravnosti plinske instalacije na adresi V.Nazora 13, Strmec (DVD, pošta i Društveni dom)
CPV
EOJN
Datum sklapanja
20.1.2020.
Vrsta javne nabave
Jednostavna nabava
Ugovaratelj
Montcogim-Plinara d.o.o. OIB: 85690422241
Podugovaratelj
Cijena bez PDV-a
1.612,62 kn
Iznos PDV-a
403,16 kn
Cijena s PDV-om
2.015,78 kn
Rok
RAČUN BR. 40-1
Datum isporuke: 22.1.2020.
Isporučitelj: Montcogim-Plinara d.o.o. OIB: 85690422241
Opis usluge: Ispitivanje ispravnosti plinske instalacije na adresi V.Nazora 13, Strmec (DVD, pošta i Društveni dom)
Cijena s PDV-om: 2.015,78 kn
R_vrijednost
3018
Obrazloženje
Napomena
Izvoz podataka
x

Str. 1/2

Unesite pojam koji želite pretražiti:

Ili izaberite neki od popularnih upita:

Plan nabave možete skinuti ovdje.
Napomena: Registar uključuje i ugovore na koje se ne primjenjuje zakon o javnoj nabavi

Grad Sveta Nedelja | O Registru nabave | Službene stranice Grada Svete Nedelje