Traženi pojam: ODRŽAVANJE - pronađeno rezultata: 35. (Str. 1/2)

Izvoz podataka
Datum sklapanja
Predmet
Ugovaratelj
Cijena bez PDV-a
Cijena
s PDV-om
+
4.1.2021.
Održavanje nerazvrstanih cesta na području Grada Svete Nedelje
VRANČIĆ obrt , vlasnici Kristijan Vrančić i Tomislav Vrančić
OIB: 54511610325
7.320.800,00 kn
9.151.000,00 kn
UGOVOR
Broj
12-02/2021
Evidencijski broj
JN-MV/20-04
Predmet
Održavanje nerazvrstanih cesta na području Grada Svete Nedelje
CPV
45233300-2
EOJN
Datum sklapanja
4.1.2021.
Vrsta javne nabave
Jednostavna nabava
Ugovaratelj
VRANČIĆ obrt , vlasnici Kristijan Vrančić i Tomislav Vrančić OIB: 54511610325
Podugovaratelj
Cijena bez PDV-a
7.320.800,00 kn
Iznos PDV-a
1.830.200,00 kn
Cijena s PDV-om
9.151.000,00 kn
Rok
31.12.2021.
RAČUN BR. 3-1-1
Datum isporuke: 16.2.2021.
Isporučitelj: VRANČIĆ obrt , vlasnici Kristijan Vrančić i Tomislav Vrančić OIB: 54511610325
Opis usluge: Radovi na održavanju nerazvrstanih cesta na području Grada Svete Nedelje za 01/2021
Cijena s PDV-om: 1.264.612,85 kn
R_vrijednost
Obrazloženje
Napomena
Izvoz podataka
x
+
10.7.2020.
Održavanje nerazvrstanih cesta na području Grada Svete Nedelje
VRANČIĆ, obrt
OIB: 73300755303
6.212.500,00 kn
7.765.625,00 kn
UGOVOR
Broj
50-02/2020
Evidencijski broj
JN-MV/20-04
Predmet
Održavanje nerazvrstanih cesta na području Grada Svete Nedelje
CPV
45233300-2
EOJN
Datum sklapanja
10.7.2020.
Vrsta javne nabave
Jednostavna nabava
Ugovaratelj
VRANČIĆ, obrt OIB: 73300755303
Podugovaratelj
Cijena bez PDV-a
6.212.500,00 kn
Iznos PDV-a
1.553.125,00 kn
Cijena s PDV-om
7.765.625,00 kn
Rok
RAČUN BR. 80-1-1
Datum isporuke: 14.8.2020.
Isporučitelj: VRANČIĆ, obrt OIB: 73300755303
Opis usluge: Radovi na održavanju nerazvrstanih cesta na području Grada Svete Nedelje, pojačano održavanje Ul. Srebrnjak
Cijena s PDV-om: 493.978,14 kn
RAČUN BR. 82-1-1
Datum isporuke: 14.8.2020.
Isporučitelj: VRANČIĆ, obrt OIB: 73300755303
Opis usluge: Radovi na održavanju nerazvrstanih cesta na području Grada Svete Nedelje, pojačano održavanje ul. Dekanići V. odvojak u Kerestincu
Cijena s PDV-om: 151.393,29 kn
RAČUN BR. 88-1-1
Datum isporuke: 24.8.2020.
Isporučitelj: VRANČIĆ, obrt OIB: 73300755303
Opis usluge: Radovi na održavanju nerazvrstanih cesta na području Grada Svete Nedelje, pojačano održavanje ul. Ravnice u Kerestincu (okončana situacija)
Cijena s PDV-om: 86.916,19 kn
RAČUN BR. 89-1-1
Datum isporuke: 24.8.2020.
Isporučitelj: VRANČIĆ, obrt OIB: 73300755303
Opis usluge: Radovi na održavanju nerazvrstanih cesta na području Grada Svete Nedelje, pojačano održavanje Ul. kralja Tomislava u Strmcu
Cijena s PDV-om: 1.041.713,85 kn
RAČUN BR. 100-1-1
Datum isporuke: 18.9.2020.
Isporučitelj: VRANČIĆ, obrt OIB: 73300755303
Opis usluge: Radovi na održavanju nerazvrstanih cesta na području Grada Svete Nedelje za period u 7. mjesecu
Cijena s PDV-om: 482.153,46 kn
RAČUN BR. 112-1-1
Datum isporuke: 26.10.2020.
Isporučitelj: VRANČIĆ, obrt OIB: 73300755303
Opis usluge: Radovi na održavanju nerazvrstanih cesta na području Grada Svete Nedelje za period u 8. mjesecu
Cijena s PDV-om: 1.022.461,94 kn
RAČUN BR. 119-1-1
Datum isporuke: 6.11.2020.
Isporučitelj: VRANČIĆ, obrt OIB: 73300755303
Opis usluge: Radovi na održavanju nerazvrstanih cesta na području Grada Svete Nedelje za period u 9. mjesecu
Cijena s PDV-om: 623.910,68 kn
RAČUN BR. 124-1-1
Datum isporuke: 27.11.2020.
Isporučitelj: VRANČIĆ, obrt OIB: 73300755303
Opis usluge: Radovi na održavanju nerazvrstanih cesta na području Grada Svete Nedelje za period u 10. mjesecu
Cijena s PDV-om: 521.084,45 kn
RAČUN BR. 131-1-1
Datum isporuke: 17.12.2020.
Isporučitelj: VRANČIĆ, obrt OIB: 73300755303
Opis usluge: Radovi na održavanju nerazvrstanih cesta na području Grada Svete Nedelje za period u 11. mjesecu
Cijena s PDV-om: 775.610,83 kn
RAČUN BR. 148-1-1
Datum isporuke: 30.12.2020.
Isporučitelj: VRANČIĆ, obrt OIB: 73300755303
Opis usluge: Radovi na održavanju nerazvrstanih cesta na području Grada Svete Nedelje - pojačano održavanje Potočne ulice u Kalinovici (Okončana situacija)
Cijena s PDV-om: 127.864,70 kn
RAČUN BR. 150-1-1
Datum isporuke: 31.12.2020.
Isporučitelj: VRANČIĆ, obrt OIB: 73300755303
Opis usluge: Radovi na održavanju nerazvrstanih cesta na području Grada Svete Nedelje za period u 12. mjesecu
Cijena s PDV-om: 343.682,51 kn
R_vrijednost
Obrazloženje
Napomena
Izvoz podataka
x
+
28.9.2020.
Održavanje javne rasvjete na području Grada Svete Nedelje za drugo jednogodišnje razdoblje temeljem Okvirnog sporazuma
INFOPAL d.o.o.
OIB: 17931610566
190.311,70 kn
237.889,62 kn
UGOVOR
Broj
65-02/2020
Evidencijski broj
JN-MV/19-26
Predmet
Održavanje javne rasvjete na području Grada Svete Nedelje za drugo jednogodišnje razdoblje temeljem Okvirnog sporazuma
CPV
EOJN
Datum sklapanja
28.9.2020.
Vrsta javne nabave
Jednostavna nabava
Ugovaratelj
INFOPAL d.o.o. OIB: 17931610566
Podugovaratelj
Cijena bez PDV-a
190.311,70 kn
Iznos PDV-a
47.577,92 kn
Cijena s PDV-om
237.889,62 kn
Rok
27.09.2021.
RAČUN BR. 090-01-001
Datum isporuke: 30.12.2020.
Isporučitelj: INFOPAL d.o.o. OIB: 17931610566
Opis usluge: Održavanje javne rasvjete za 09/2020
Cijena s PDV-om: 62.887,50 kn
RAČUN BR. 091-01-001
Datum isporuke: 30.12.2020.
Isporučitelj: INFOPAL d.o.o. OIB: 17931610566
Opis usluge: Održavanje javne rasvjete za 10/2020
Cijena s PDV-om: 60.993,75 kn
RAČUN BR. 092-01-001
Datum isporuke: 30.12.2020.
Isporučitelj: INFOPAL d.o.o. OIB: 17931610566
Opis usluge: Održavanje javne rasvjete za 11/2020
Cijena s PDV-om: 49.922,50 kn
RAČUN BR. 093-01-001
Datum isporuke: 30.12.2020.
Isporučitelj: INFOPAL d.o.o. OIB: 17931610566
Opis usluge: Održavanje javne rasvjete za 12/2020
Cijena s PDV-om: 56.312,50 kn
R_vrijednost
Obrazloženje
Napomena
Izvoz podataka
x
+
29.1.2020.
Korištenje i održavanje SPI računalnih programa
LIBUSOFT CICOM d.o.o.
OIB: 14506572540
95.519,52 kn
119.399,40 kn
UGOVOR
Broj
10-02/2020
Evidencijski broj
JeN-02/20-05
Predmet
Korištenje i održavanje SPI računalnih programa
CPV
72260000-5
EOJN
Datum sklapanja
29.1.2020.
Vrsta javne nabave
Jednostavna nabava
Ugovaratelj
LIBUSOFT CICOM d.o.o. OIB: 14506572540
Podugovaratelj
Cijena bez PDV-a
95.519,52 kn
Iznos PDV-a
23.879,88 kn
Cijena s PDV-om
119.399,40 kn
Rok
31.12.2020.
RAČUN BR. 1173/20
Datum isporuke: 31.1.2020.
Isporučitelj: LIBUSOFT CICOM d.o.o. OIB: 14506572540
Opis usluge: Pojačano održavanje SPI za 01/2020
Cijena s PDV-om: 8.237,50 kn
RAČUN BR. 1363/20
Datum isporuke: 13.2.2020.
Isporučitelj: LIBUSOFT CICOM d.o.o. OIB: 14506572540
Opis usluge: Pojačano održavanje SPI za 02/2020
Cijena s PDV-om: 9.949,95 kn
RAČUN BR. 2406/20
Datum isporuke: 16.3.2020.
Isporučitelj: LIBUSOFT CICOM d.o.o. OIB: 14506572540
Opis usluge: Pojačano održavanje SPI za 03/2020
Cijena s PDV-om: 9.949,95 kn
RAČUN BR. 3062/20
Datum isporuke: 31.3.2020.
Isporučitelj: LIBUSOFT CICOM d.o.o. OIB: 14506572540
Opis usluge: Pomoć oko ispravka JOPPD obrasca
Cijena s PDV-om: 475,00 kn
RAČUN BR. 101RAČ-04-20/0003397
Datum isporuke: 15.4.2020.
Isporučitelj: LIBUSOFT CICOM d.o.o. OIB: 14506572540
Opis usluge: Pojačano održavanje SPI za 04/2020
Cijena s PDV-om: 10.849,95 kn
RAČUN BR. 4268/20
Datum isporuke: 15.5.2020.
Isporučitelj: LIBUSOFT CICOM d.o.o. OIB: 14506572540
Opis usluge: Pojačano održavanje SPI za 05/2020
Cijena s PDV-om: 10.849,95 kn
RAČUN BR. 4821/20
Datum isporuke: 20.5.2020.
Isporučitelj: LIBUSOFT CICOM d.o.o. OIB: 14506572540
Opis usluge: WEBinar-Napredno korištenje aplikacije Salda konti
Cijena s PDV-om: 750,00 kn
RAČUN BR. 5274/20
Datum isporuke: 15.6.2020.
Isporučitelj: LIBUSOFT CICOM d.o.o. OIB: 14506572540
Opis usluge: Pojačano održavanje SPI za 06/2020
Cijena s PDV-om: 10.849,95 kn
RAČUN BR. 6158/20
Datum isporuke: 15.7.2020.
Isporučitelj: LIBUSOFT CICOM d.o.o. OIB: 14506572540
Opis usluge: Pojačano održavanje SPI za 07/2020
Cijena s PDV-om: 10.849,95 kn
RAČUN BR. 7023/20
Datum isporuke: 13.8.2020.
Isporučitelj: LIBUSOFT CICOM d.o.o. OIB: 14506572540
Opis usluge: Pojačano održavanje SPI za 08/2020
Cijena s PDV-om: 10.849,95 kn
RAČUN BR. 7858/20
Datum isporuke: 15.9.2020.
Isporučitelj: LIBUSOFT CICOM d.o.o. OIB: 14506572540
Opis usluge: Pojačano održavanje SPI za 09/2020
Cijena s PDV-om: 10.849,95 kn
RAČUN BR. 8784/20
Datum isporuke: 15.10.2020.
Isporučitelj: LIBUSOFT CICOM d.o.o. OIB: 14506572540
Opis usluge: Pojačano održavanje SPI za 10/2020
Cijena s PDV-om: 10.849,95 kn
RAČUN BR. 9686/20
Datum isporuke: 13.11.2020.
Isporučitelj: LIBUSOFT CICOM d.o.o. OIB: 14506572540
Opis usluge: Pojačano održavanje SPI za 11/2020
Cijena s PDV-om: 10.849,95 kn
RAČUN BR. 10720/20
Datum isporuke: 16.12.2020.
Isporučitelj: LIBUSOFT CICOM d.o.o. OIB: 14506572540
Opis usluge: Pojačano održavanje SPI za 12/2020
Cijena s PDV-om: 10.849,95 kn
R_vrijednost
Obrazloženje
Mjesečna naknada iznosi 7.959,96 + PDV
Napomena
Izvoz podataka
x
+
22.1.2020.
Izrada projektne dokumentacije za izvanredno održavanje Svetonedeljske ulice i dijela ulice Ljudevita Gaja u Jagnjić Dolu
RADIUS PROJEKT d.o.o.
OIB: 01667076193
84.500,00 kn
105.625,00 kn
UGOVOR
Broj
15-02/2020
Evidencijski broj
JeN-02/19-65
Predmet
Izrada projektne dokumentacije za izvanredno održavanje Svetonedeljske ulice i dijela ulice Ljudevita Gaja u Jagnjić Dolu
CPV
71242000-6
EOJN
Datum sklapanja
22.1.2020.
Vrsta javne nabave
Jednostavna nabava
Ugovaratelj
RADIUS PROJEKT d.o.o. OIB: 01667076193
Podugovaratelj
Cijena bez PDV-a
84.500,00 kn
Iznos PDV-a
21.125,00 kn
Cijena s PDV-om
105.625,00 kn
Rok
RAČUN BR. 24/1/1
Datum isporuke: 10.4.2020.
Isporučitelj: RADIUS PROJEKT d.o.o. OIB: 01667076193
Opis usluge: Izrada projektne dokumentacije za izvanredno održavanje Svetonedeljske ulice i dijela ulice Ljudevita Gaja u Jagnjić Dolu
Cijena s PDV-om: 105.625,00 kn
R_vrijednost
Obrazloženje
Napomena
Izvoz podataka
x
+
10.2.2020.
Održavanje pipGIS aplikacijskog sustava za vođenje jedinstvene baze prostornih podataka
PROMET I PROSTOR d.o.o.
OIB: 70482234704
31.957,20 kn
39.946,50 kn
UGOVOR
Broj
01-02/2020
Evidencijski broj
JeN-01/20-02
Predmet
Održavanje pipGIS aplikacijskog sustava za vođenje jedinstvene baze prostornih podataka
CPV
72212600-5
EOJN
Datum sklapanja
10.2.2020.
Vrsta javne nabave
Jednostavna nabava
Ugovaratelj
PROMET I PROSTOR d.o.o. OIB: 70482234704
Podugovaratelj
Cijena bez PDV-a
31.957,20 kn
Iznos PDV-a
7.989,30 kn
Cijena s PDV-om
39.946,50 kn
Rok
31.12.2020.
RAČUN BR. 134/01/201
Datum isporuke: 30.3.2020.
Isporučitelj: PROMET I PROSTOR d.o.o. OIB: 70482234704
Opis usluge: Održavanje pipGIS aplikacijskog sustava za vođenje jedinstvene baze prostornih podataka za 01-03/2020
Cijena s PDV-om: 9.961,63 kn
RAČUN BR. 284/01/201
Datum isporuke: 30.6.2020.
Isporučitelj: PROMET I PROSTOR d.o.o. OIB: 70482234704
Opis usluge: Održavanje pipGIS aplikacijskog sustava za vođenje jedinstvene baze prostornih podatakaa 04-06/2020
Cijena s PDV-om: 9.961,63 kn
RAČUN BR. 449/01/201
Datum isporuke: 30.9.2020.
Isporučitelj: PROMET I PROSTOR d.o.o. OIB: 70482234704
Opis usluge: Održavanje pipGIS aplikacijskog sustava za vođenje jedinstvene baze prostornih podataka za 07-09/2020.
Cijena s PDV-om: 9.961,63 kn
RAČUN BR. 664/01/201
Datum isporuke: 31.12.2020.
Isporučitelj: PROMET I PROSTOR d.o.o. OIB: 70482234704
Opis usluge: Održavanje pipGIS aplikacijskog sustava za vođenje jedinstvene baze prostornih podataka za 10-12/2020
Cijena s PDV-om: 10.061,63 kn
R_vrijednost
3024
Obrazloženje
Napomena
Izvoz podataka
x
+
26.1.2021.
Održavanje pipGIS aplikacijskog sustava za vođenje jedinstvene baze prostornih podataka
PROMET I PROSTOR d.o.o.
OIB: 70482234704
31.957,20 kn
39.946,50 kn
UGOVOR
Broj
10-02/2021
Evidencijski broj
JeN-01/21-17
Predmet
Održavanje pipGIS aplikacijskog sustava za vođenje jedinstvene baze prostornih podataka
CPV
72212600-5
EOJN
Datum sklapanja
26.1.2021.
Vrsta javne nabave
Jednostavna nabava
Ugovaratelj
PROMET I PROSTOR d.o.o. OIB: 70482234704
Podugovaratelj
Cijena bez PDV-a
31.957,20 kn
Iznos PDV-a
7.989,30 kn
Cijena s PDV-om
39.946,50 kn
Rok
31.12.2021.
R_vrijednost
Obrazloženje
Mjesečno održavanje iznosi 2.663,10 kn.
Napomena
Izvoz podataka
x
+
28.2.2020.
Dobava i postava Metalhalogenog reflektora i izrada i postava konzola za 2 ili 3 reflektora
INFOPAL d.o.o.
OIB: 17931610566
19.990,00 kn
24.987,50 kn
NARUDŽBENICA
Broj
SD/11
Evidencijski broj
NAR-20/66
Predmet
Dobava i postava Metalhalogenog reflektora i izrada i postava konzola za 2 ili 3 reflektora
CPV
EOJN
Datum sklapanja
28.2.2020.
Vrsta javne nabave
Jednostavna nabava
Ugovaratelj
INFOPAL d.o.o. OIB: 17931610566
Podugovaratelj
Cijena bez PDV-a
19.990,00 kn
Iznos PDV-a
4.997,50 kn
Cijena s PDV-om
24.987,50 kn
Rok
R_vrijednost
3067
Obrazloženje
Napomena
Izvoz podataka
x
+
13.1.2021.
Održavanje telekomunikacijske opreme, telekomunikacijske i informatičke mreže
H TIM obrt, prodaja, ugradnja i održavanje
OIB: 67013840448
15.000,00 kn
18.750,00 kn
UGOVOR
Broj
04-01/2021
Evidencijski broj
NAR-21/08
Predmet
Održavanje telekomunikacijske opreme, telekomunikacijske i informatičke mreže
CPV
EOJN
Datum sklapanja
13.1.2021.
Vrsta javne nabave
Jednostavna nabava
Ugovaratelj
H TIM obrt, prodaja, ugradnja i održavanje OIB: 67013840448
Podugovaratelj
Cijena bez PDV-a
15.000,00 kn
Iznos PDV-a
3.750,00 kn
Cijena s PDV-om
18.750,00 kn
Rok
31.12.2021.
RAČUN BR. 004/1/1
Datum isporuke: 8.2.2021.
Isporučitelj: H TIM obrt, prodaja, ugradnja i održavanje OIB: 67013840448
Opis usluge: Mjesečni paušal za 01/2021
Cijena s PDV-om: 1.562,50 kn
R_vrijednost
3018
Obrazloženje
Mjesečni paušal 1.250,00 kn
Napomena
Izvoz podataka
x
+
20.1.2020.
Materijal za ogradu - SC Bestovje
KONSTAL d.o.o.
OIB: 92934464945
14.306,03 kn
17.882,54 kn
NARUDŽBENICA
Broj
03-MŠ/2020
Evidencijski broj
NAR-20/16
Predmet
Materijal za ogradu - SC Bestovje
CPV
EOJN
Datum sklapanja
20.1.2020.
Vrsta javne nabave
Jednostavna nabava
Ugovaratelj
KONSTAL d.o.o. OIB: 92934464945
Podugovaratelj
Cijena bez PDV-a
14.306,03 kn
Iznos PDV-a
3.576,51 kn
Cijena s PDV-om
17.882,54 kn
Rok
RAČUN BR. 129/1/2
Datum isporuke: 12.5.2020.
Isporučitelj: KONSTAL d.o.o. OIB: 92934464945
Opis usluge: Materijal za ogradu - SC Bestovje
Cijena s PDV-om: 17.882,54 kn
R_vrijednost
3064
Obrazloženje
Napomena
Izvoz podataka
x
+
11.1.2021.
Mjesečno održavanje Internet stranice Grada Svete Nedelje
BBQ KOMUNIKACIJE, obrt za promidžbu
OIB: 20164845256
12.000,00 kn
12.000,00 kn
UGOVOR
Broj
03-01/2021
Evidencijski broj
NAR-21/04
Predmet
Mjesečno održavanje Internet stranice Grada Svete Nedelje
CPV
EOJN
Datum sklapanja
11.1.2021.
Vrsta javne nabave
Jednostavna nabava
Ugovaratelj
BBQ KOMUNIKACIJE, obrt za promidžbu OIB: 20164845256
Podugovaratelj
Cijena bez PDV-a
12.000,00 kn
Iznos PDV-a
0,00 kn
Cijena s PDV-om
12.000,00 kn
Rok
31.12.2021.
RAČUN BR. 1-1-1
Datum isporuke: 6.2.2021.
Isporučitelj: BBQ KOMUNIKACIJE, obrt za promidžbu OIB: 20164845256
Opis usluge: Mjesečno održavanje Internet stranice Grada Svete Nedelje za 01/2021
Cijena s PDV-om: 1.000,00 kn
R_vrijednost
3024/21
Obrazloženje
1.000,00/mjesečno
Napomena
Izvoz podataka
x
+
20.2.2020.
Rolete za prostorije u Gradskoj upravi
SELAK ALU PLAST d.o.o.
OIB: 23470023277
10.824,00 kn
13.530,00 kn
NARUDŽBENICA
Broj
20-MŠ/2020
Evidencijski broj
NAR-20/55
Predmet
Rolete za prostorije u Gradskoj upravi
CPV
EOJN
Datum sklapanja
20.2.2020.
Vrsta javne nabave
Jednostavna nabava
Ugovaratelj
SELAK ALU PLAST d.o.o. OIB: 23470023277
Podugovaratelj
Cijena bez PDV-a
10.824,00 kn
Iznos PDV-a
2.706,00 kn
Cijena s PDV-om
13.530,00 kn
Rok
RAČUN BR. 04/20
Datum isporuke: 3.4.2020.
Isporučitelj: SELAK ALU PLAST d.o.o. OIB: 23470023277
Opis usluge: Rolete za prostorije u Gradskoj upravi
Cijena s PDV-om: 13.530,00 kn
R_vrijednost
3015
Obrazloženje
Napomena
Izvoz podataka
x
+
23.4.2020.
Periodički pregled i servis rashladnog sustava
TUKlima d.o.o.
OIB: 57024871245
10.500,00 kn
13.125,00 kn
NARUDŽBENICA
Broj
DZ/31
Evidencijski broj
NAR-20/119
Predmet
Periodički pregled i servis rashladnog sustava
CPV
EOJN
Datum sklapanja
23.4.2020.
Vrsta javne nabave
Jednostavna nabava
Ugovaratelj
TUKlima d.o.o. OIB: 57024871245
Podugovaratelj
Cijena bez PDV-a
10.500,00 kn
Iznos PDV-a
2.625,00 kn
Cijena s PDV-om
13.125,00 kn
Rok
RAČUN BR. 38-P1-1
Datum isporuke: 30.4.2020.
Isporučitelj: TUKlima d.o.o. OIB: 57024871245
Opis usluge: Periodički pregled i servis rashladnog sistema
Cijena s PDV-om: 13.125,00 kn
R_vrijednost
3018
Obrazloženje
Napomena
Izvoz podataka
x
+
7.2.2020.
Sanacija kanalizacije zbog procurivanja i dotrajalosti vertikale u plafonu u zgradi Društevnog doma Kerestinec
KANAL SERVIS d.o.o.
OIB: 89380253034
9.820,00 kn
12.275,00 kn
NARUDŽBENICA
Broj
15-MŠ/2020
Evidencijski broj
NAR-20/40
Predmet
Sanacija kanalizacije zbog procurivanja i dotrajalosti vertikale u plafonu u zgradi Društevnog doma Kerestinec
CPV
EOJN
Datum sklapanja
7.2.2020.
Vrsta javne nabave
Jednostavna nabava
Ugovaratelj
KANAL SERVIS d.o.o. OIB: 89380253034
Podugovaratelj
Cijena bez PDV-a
9.820,00 kn
Iznos PDV-a
2.455,00 kn
Cijena s PDV-om
12.275,00 kn
Rok
RAČUN BR. 47-1-1
Datum isporuke: 13.2.2020.
Isporučitelj: KANAL SERVIS d.o.o. OIB: 89380253034
Opis usluge: Sanacija kanalizacije zbog procurivanja i dotrajalosti vertikale u plafonu u zgradi Društevnog doma u Kerestincu
Cijena s PDV-om: 12.275,00 kn
R_vrijednost
3046-4
Obrazloženje
Napomena
Izvoz podataka
x
+
12.11.2020.
Održavanje instalacija solarnog grijanja u DD Brezje
TiM VLAHOVIČEK d.o.o.
OIB: 25246539172
5.960,00 kn
7.450,00 kn
NARUDŽBENICA
Broj
142-MŠ/2020
Evidencijski broj
NAR-20/271
Predmet
Održavanje instalacija solarnog grijanja u DD Brezje
CPV
EOJN
Datum sklapanja
12.11.2020.
Vrsta javne nabave
Jednostavna nabava
Ugovaratelj
TiM VLAHOVIČEK d.o.o. OIB: 25246539172
Podugovaratelj
Cijena bez PDV-a
5.960,00 kn
Iznos PDV-a
1.490,00 kn
Cijena s PDV-om
7.450,00 kn
Rok
7 dana
RAČUN BR. 111/1/1
Datum isporuke: 27.11.2020.
Isporučitelj: TiM VLAHOVIČEK d.o.o. OIB: 25246539172
Opis usluge: Održavanje instalacija solarnog grijanja u DD Brezje
Cijena s PDV-om: 7.450,00 kn
R_vrijednost
3018
Obrazloženje
Napomena
Izvoz podataka
x
+
13.1.2020.
Zatvaranje nadsvjetla iznad sobnih vrata i popravak sobnih vrata u Ambulanti u Svetoj Nedelji
Stolarija TiIP, obrt za izradu i proizvodnju proizvoda od drva
OIB: 42376709624
4.360,00 kn
5.450,00 kn
NARUDŽBENICA
Broj
01-MŠ/20
Evidencijski broj
NAR-20/07
Predmet
Zatvaranje nadsvjetla iznad sobnih vrata i popravak sobnih vrata u Ambulanti u Svetoj Nedelji
CPV
EOJN
Datum sklapanja
13.1.2020.
Vrsta javne nabave
Jednostavna nabava
Ugovaratelj
Stolarija TiIP, obrt za izradu i proizvodnju proizvoda od drva OIB: 42376709624
Podugovaratelj
Cijena bez PDV-a
4.360,00 kn
Iznos PDV-a
1.090,00 kn
Cijena s PDV-om
5.450,00 kn
Rok
RAČUN BR. 6-1-1
Datum isporuke: 6.2.2020.
Isporučitelj: Stolarija TiIP, obrt za izradu i proizvodnju proizvoda od drva OIB: 42376709624
Opis usluge: Zatvaranje nadsvjetla iznad sobnih vrata i popravak sobnih vrata u Ambulanti u Svetoj Nedelji
Cijena s PDV-om: 5.450,00 kn
R_vrijednost
Obrazloženje
Napomena
Izvoz podataka
x
+
14.1.2020.
Održavanje kompjutorskog programa za vođenje uredskog poslovanja
Logon d.o.o.
OIB: 04466015757
3.000,00 kn
3.750,00 kn
UGOVOR
Broj
07-01/2020
Evidencijski broj
NAR-20/09
Predmet
Održavanje kompjutorskog programa za vođenje uredskog poslovanja
CPV
EOJN
Datum sklapanja
14.1.2020.
Vrsta javne nabave
Jednostavna nabava
Ugovaratelj
Logon d.o.o. OIB: 04466015757
Podugovaratelj
Cijena bez PDV-a
3.000,00 kn
Iznos PDV-a
750,00 kn
Cijena s PDV-om
3.750,00 kn
Rok
31.12.2020.
RAČUN BR. 17/1/1
Datum isporuke: 31.1.2020.
Isporučitelj: Logon d.o.o. OIB: 04466015757
Opis usluge: Mjesečno održavanje programa Uredsko poslovanje za 01/2020
Cijena s PDV-om: 312,50 kn
RAČUN BR. 80/1/1
Datum isporuke: 29.2.2020.
Isporučitelj: Logon d.o.o. OIB: 04466015757
Opis usluge: Mjesečno održavanje programa Uredsko poslovanje za 02/2020
Cijena s PDV-om: 312,50 kn
RAČUN BR. 165/1/1
Datum isporuke: 31.3.2020.
Isporučitelj: Logon d.o.o. OIB: 04466015757
Opis usluge: Mjesečno održavanje programa Uredsko poslovanje za 03/2020
Cijena s PDV-om: 312,50 kn
RAČUN BR. 235/1/1
Datum isporuke: 30.4.2020.
Isporučitelj: Logon d.o.o. OIB: 04466015757
Opis usluge: Mjesečno održavanje programa Uredsko poslovanje za 04/2020
Cijena s PDV-om: 312,50 kn
RAČUN BR. 299/1/1
Datum isporuke: 31.5.2020.
Isporučitelj: Logon d.o.o. OIB: 04466015757
Opis usluge: Mjesečno održavanje programa Uredsko poslovanje za 05/2020
Cijena s PDV-om: 312,50 kn
RAČUN BR. 367/1/1
Datum isporuke: 30.6.2020.
Isporučitelj: Logon d.o.o. OIB: 04466015757
Opis usluge: Mjesečno održavanje programa Uredsko poslovanje za 06/2020
Cijena s PDV-om: 312,50 kn
RAČUN BR. 444/1/1
Datum isporuke: 31.7.2020.
Isporučitelj: Logon d.o.o. OIB: 04466015757
Opis usluge: Mjesečno održavanje programa Uredsko poslovanje za 07/2020
Cijena s PDV-om: 312,50 kn
RAČUN BR. 512/1/1
Datum isporuke: 31.8.2020.
Isporučitelj: Logon d.o.o. OIB: 04466015757
Opis usluge: Mjesečno održavanje programa Uredsko poslovanje za 08/2020
Cijena s PDV-om: 312,50 kn
RAČUN BR. 580/1/1
Datum isporuke: 30.9.2020.
Isporučitelj: Logon d.o.o. OIB: 04466015757
Opis usluge: Mjesečno održavanje programa Uredsko poslovanje za 09/2020
Cijena s PDV-om: 312,50 kn
RAČUN BR. 647/1/1
Datum isporuke: 31.10.2020.
Isporučitelj: Logon d.o.o. OIB: 04466015757
Opis usluge: Mjesečno održavanje programa Uredsko poslovanje za 10/2020
Cijena s PDV-om: 312,50 kn
RAČUN BR. 727/1/1
Datum isporuke: 30.11.2020.
Isporučitelj: Logon d.o.o. OIB: 04466015757
Opis usluge: Mjesečno održavanje programa Uredsko poslovanje za 11/2020
Cijena s PDV-om: 312,50 kn
RAČUN BR. 799/1/1
Datum isporuke: 31.12.2020.
Isporučitelj: Logon d.o.o. OIB: 04466015757
Opis usluge: Mjesečno održavanje programa Uredsko poslovanje za 12/2020
Cijena s PDV-om: 312,50 kn
R_vrijednost
3024
Obrazloženje
Napomena
Izvoz podataka
x
+
26.1.2021.
Održavanje kompjutorskog programa za vođenje uredskog poslovanja
Logon d.o.o.
OIB: 04466015757
3.000,00 kn
3.750,00 kn
UGOVOR
Broj
08-01/2021
Evidencijski broj
NAR-21/21
Predmet
Održavanje kompjutorskog programa za vođenje uredskog poslovanja
CPV
EOJN
Datum sklapanja
26.1.2021.
Vrsta javne nabave
Jednostavna nabava
Ugovaratelj
Logon d.o.o. OIB: 04466015757
Podugovaratelj
Cijena bez PDV-a
3.000,00 kn
Iznos PDV-a
750,00 kn
Cijena s PDV-om
3.750,00 kn
Rok
31.12.2021.
R_vrijednost
Obrazloženje
Mjesečno 250,00 kn.
Napomena
Izvoz podataka
x
+
30.3.2020.
Roba za održavanje objekata
SIG SISTEMI d.o.o.
OIB: 90045754930
2.442,09 kn
3.052,61 kn
NARUDŽBENICA
Broj
53-MŠ/2020
Evidencijski broj
NAR-20/104
Predmet
Roba za održavanje objekata
CPV
EOJN
Datum sklapanja
30.3.2020.
Vrsta javne nabave
Jednostavna nabava
Ugovaratelj
SIG SISTEMI d.o.o. OIB: 90045754930
Podugovaratelj
Cijena bez PDV-a
2.442,09 kn
Iznos PDV-a
610,52 kn
Cijena s PDV-om
3.052,61 kn
Rok
RAČUN BR. 975/1/20
Datum isporuke: 30.3.2020.
Isporučitelj: SIG SISTEMI d.o.o. OIB: 90045754930
Opis usluge: Roba za održavanje objekata
Cijena s PDV-om: 3.052,61 kn
R_vrijednost
3046-1
Obrazloženje
Napomena
Izvoz podataka
x
+
19.3.2020.
Radovi na zamjeni vodokotlića i wc daske u DD Kerestinec i radovi na montaži bojlera za toplu vodu u Gradskoj upravi
TiM VLAHOVIČEK d.o.o.
OIB: 25246539172
2.424,00 kn
3.030,00 kn
NARUDŽBENICA
Broj
43-MŠ/2020
Evidencijski broj
NAR-20/95
Predmet
Radovi na zamjeni vodokotlića i wc daske u DD Kerestinec i radovi na montaži bojlera za toplu vodu u Gradskoj upravi
CPV
EOJN
Datum sklapanja
19.3.2020.
Vrsta javne nabave
Jednostavna nabava
Ugovaratelj
TiM VLAHOVIČEK d.o.o. OIB: 25246539172
Podugovaratelj
Cijena bez PDV-a
2.424,00 kn
Iznos PDV-a
606,00 kn
Cijena s PDV-om
3.030,00 kn
Rok
RAČUN BR. 37/1/1
Datum isporuke: 25.3.2020.
Isporučitelj: TiM VLAHOVIČEK d.o.o. OIB: 25246539172
Opis usluge: Radovi na zamjeni vodokotlića i wc daske u DD Kerestinec i radovi na montaži bojlera za toplu vodu u Gradskoj upravi
Cijena s PDV-om: 3.030,00 kn
R_vrijednost
3046-4
Obrazloženje
Napomena
Izvoz podataka
x

Str. 1/2

Unesite pojam koji želite pretražiti:

Ili izaberite neki od popularnih upita:

Plan nabave možete skinuti ovdje.
Napomena: Registar uključuje i ugovore na koje se ne primjenjuje zakon o javnoj nabavi

Grad Sveta Nedelja | O Registru nabave | Službene stranice Grada Svete Nedelje