Zadnje dodano: 384 (Str. 1/20)

Izvoz podataka
Datum sklapanja
Predmet
Ugovaratelj
Cijena bez PDV-a
Cijena
s PDV-om
+
10.7.2020.
Održavanje nerazvrstanih cesta na području Grada Svete Nedelje
VRANČIĆ, obrt
OIB: 73300755303
6.212.500,00 kn
7.765.625,00 kn
UGOVOR
Broj
50-02/2020
Evidencijski broj
45233300-2
Predmet
Održavanje nerazvrstanih cesta na području Grada Svete Nedelje
CPV
EOJN
Datum sklapanja
10.7.2020.
Vrsta javne nabave
Jednostavna nabava
Ugovaratelj
VRANČIĆ, obrt OIB: 73300755303
Podugovaratelj
Cijena bez PDV-a
6.212.500,00 kn
Iznos PDV-a
1.553.125,00 kn
Cijena s PDV-om
7.765.625,00 kn
Rok
RAČUN BR. 80-1-1
Datum isporuke: 14.8.2020.
Isporučitelj: VRANČIĆ, obrt OIB: 73300755303
Opis usluge: Radovi na održavanju nerazvrstanih cesta na području Grada Svete Nedelje, pojačano održavanje Ul. Srebrnjak
Cijena s PDV-om: 493.978,14 kn
RAČUN BR. 82-1-1
Datum isporuke: 14.8.2020.
Isporučitelj: VRANČIĆ, obrt OIB: 73300755303
Opis usluge: Radovi na održavanju nerazvrstanih cesta na području Grada Svete Nedelje, pojačano održavanje ul. Dekanići V. odvojak u Kerestincu
Cijena s PDV-om: 151.393,29 kn
RAČUN BR. 88-1-1
Datum isporuke: 24.8.2020.
Isporučitelj: VRANČIĆ, obrt OIB: 73300755303
Opis usluge: Radovi na održavanju nerazvrstanih cesta na području Grada Svete Nedelje, pojačano održavanje ul. Ravnice u Kerestincu (okončana situacija)
Cijena s PDV-om: 86.916,19 kn
RAČUN BR. 89-1-1
Datum isporuke: 24.8.2020.
Isporučitelj: VRANČIĆ, obrt OIB: 73300755303
Opis usluge: Radovi na održavanju nerazvrstanih cesta na području Grada Svete Nedelje, pojačano održavanje Ul. kralja Tomislava u Strmcu
Cijena s PDV-om: 1.041.713,85 kn
R_vrijednost
Obrazloženje
Napomena
Izvoz podataka
x
+
2.3.2020.
Izvođenje radova uređenja zemljišnih parcela u vlasništvu Župe Presvetog Trojstva, I i II etape projekta „uređenje gradskog središta“
VRANČIĆ, obrt za građevinarstvo i prijevoz
OIB: 73300755303
3.947.393,95 kn
4.934.242,44 kn
UGOVOR
Broj
33-02/2020
Evidencijski broj
JN-MV/19-27
Predmet
Izvođenje radova uređenja zemljišnih parcela u vlasništvu Župe Presvetog Trojstva, I i II etape projekta „uređenje gradskog središta“
CPV
45112700-2
EOJN
Datum sklapanja
2.3.2020.
Vrsta javne nabave
Otvoreni postupak
Ugovaratelj
VRANČIĆ, obrt za građevinarstvo i prijevoz OIB: 73300755303
Podugovaratelj
Cijena bez PDV-a
3.947.393,95 kn
Iznos PDV-a
986.848,49 kn
Cijena s PDV-om
4.934.242,44 kn
Rok
2 mjeseca
RAČUN BR. 35-1-1
Datum isporuke: 15.5.2020.
Isporučitelj: VRANČIĆ, obrt za građevinarstvo i prijevoz OIB: 73300755303
Opis usluge: 1. Privremena situacija - Izvođenje radova uređenja zemljišnih parcela u vlasništvu Župe Presvetog Trojstva, I i II etape projekta „uređenje gradskog središta“
Cijena s PDV-om: 678.691,58 kn
R_vrijednost
Obrazloženje
Napomena
Izvoz podataka
x
+
16.4.2020.
Izvođenje radova rekonstrukcije DD Sveta Nedelja (zgrada stare pošte) preuređenje u gradsku knjižnicu
PRIMAT – LOGISTIKA d.o.o.
OIB: 64645054565
3.518.130,75 kn
4.397.663,44 kn
UGOVOR
Broj
42-02/2020
Evidencijski broj
JN-MV-19/22
Predmet
Izvođenje radova rekonstrukcije DD Sveta Nedelja (zgrada stare pošte) preuređenje u gradsku knjižnicu
CPV
45200000-9
EOJN
Datum sklapanja
16.4.2020.
Vrsta javne nabave
Otvoreni postupak
Ugovaratelj
PRIMAT – LOGISTIKA d.o.o. OIB: 64645054565
Podugovaratelj
Cijena bez PDV-a
3.518.130,75 kn
Iznos PDV-a
879.532,69 kn
Cijena s PDV-om
4.397.663,44 kn
Rok
8 mjeseci
RAČUN BR. 1049/3/1
Datum isporuke: 17.6.2020.
Isporučitelj: PRIMAT – LOGISTIKA d.o.o. OIB: 64645054565
Opis usluge: 1. Privremena situacija - Izvođenje radova rekonstrukcije DD Sveta Nedelja (zgrada stare pošte) preuređenje u gradsku knjižnicu
Cijena s PDV-om: 168.575,69 kn
RAČUN BR. 1545/1/1
Datum isporuke: 28.8.2020.
Isporučitelj: PRIMAT – LOGISTIKA d.o.o. OIB: 64645054565
Opis usluge: 2. Privremena situacija - Izvođenje radova rekonstrukcije DD Sveta Nedelja (zgrada stare pošte) preuređenje u gradsku knjižnicu
Cijena s PDV-om: 245.429,41 kn
R_vrijednost
Obrazloženje
Napomena
Izvoz podataka
x
+
17.1.2020.
Financiranje vatrogasne djelatnosti i aktivnosti dobrovoljnih vatrogasnih društava i Vatrogasne zajednice grada Sveta Nedelja
VATROGASNA ZAJEDNICA GRADA SVETA NEDELJA
OIB: 26418263214
1.820.000,00 kn
2.275.000,00 kn
UGOVOR
Broj
01-04/2020
Evidencijski broj
Predmet
Financiranje vatrogasne djelatnosti i aktivnosti dobrovoljnih vatrogasnih društava i Vatrogasne zajednice grada Sveta Nedelja
CPV
EOJN
Datum sklapanja
17.1.2020.
Vrsta javne nabave
Ostalo
Ugovaratelj
VATROGASNA ZAJEDNICA GRADA SVETA NEDELJA OIB: 26418263214
Podugovaratelj
Cijena bez PDV-a
1.820.000,00 kn
Iznos PDV-a
455.000,00 kn
Cijena s PDV-om
2.275.000,00 kn
Rok
31.12.2020.
RAČUN BR. /
Datum isporuke: 20.1.2020.
Isporučitelj: VATROGASNA ZAJEDNICA GRADA SVETA NEDELJA OIB: 26418263214
Opis usluge: Financiranje vatrogasne djelatnosti i aktivnosti dobrovoljnih vatrogasnih društava i Vatrogasne zajednice grada Sveta Nedelja
Cijena s PDV-om: 455.000,00 kn
R_vrijednost
Obrazloženje
Napomena
Izvoz podataka
x
+
24.2.2020.
Izvođenje radova izvanrednog održavanja dijela ulice Žugci u Novakima
ŠUŠKOVIĆ – GRAĐENJE d.o.o.
OIB: 52480497296
1.740.791,00 kn
2.175.988,75 kn
UGOVOR
Broj
31-02/2020
Evidencijski broj
JN-MV/19-12
Predmet
Izvođenje radova izvanrednog održavanja dijela ulice Žugci u Novakima
CPV
45233100-0
EOJN
Datum sklapanja
24.2.2020.
Vrsta javne nabave
Otvoreni postupak
Ugovaratelj
ŠUŠKOVIĆ – GRAĐENJE d.o.o. OIB: 52480497296
Podugovaratelj
Cijena bez PDV-a
1.740.791,00 kn
Iznos PDV-a
435.197,75 kn
Cijena s PDV-om
2.175.988,75 kn
Rok
3 mjeseca
RAČUN BR. 09-1-1-2020
Datum isporuke: 7.4.2020.
Isporučitelj: ŠUŠKOVIĆ – GRAĐENJE d.o.o. OIB: 52480497296
Opis usluge: 1. privremena situacija - Izvođenje radova izvanrednog održavanja dijela ulice Žugci u Novakima
Cijena s PDV-om: 189.301,31 kn
RAČUN BR. 13-1-1-2020
Datum isporuke: 6.5.2020.
Isporučitelj: ŠUŠKOVIĆ – GRAĐENJE d.o.o. OIB: 52480497296
Opis usluge: 2. privremena situacija - Izvođenje radova izvanrednog održavanja dijela ulice Žugci u Novakima
Cijena s PDV-om: 660.526,19 kn
RAČUN BR. 17-1-1-2020
Datum isporuke: 8.6.2020.
Isporučitelj: ŠUŠKOVIĆ – GRAĐENJE d.o.o. OIB: 52480497296
Opis usluge: 3. privremena situacija - Izvođenje radova izvanrednog održavanja dijela ulice Žugci u Novakima
Cijena s PDV-om: 788.701,31 kn
RAČUN BR. 22-1-1-2020
Datum isporuke: 15.7.2020.
Isporučitelj: ŠUŠKOVIĆ – GRAĐENJE d.o.o. OIB: 52480497296
Opis usluge: 4. privremena situacija - Izvođenje radova izvanrednog održavanja dijela ulice Žugci u Novakima
Cijena s PDV-om: 660.771,50 kn
R_vrijednost
Obrazloženje
Napomena
Izvoz podataka
x
+
2.9.2020.
Izvedba pješačke staze u Svetonedeljskoj cesti u Jagnjić Dolu
PALIĆ INŽENJERING d.o.o.
OIB: 99750077832
1.064.274,60 kn
1.330.343,25 kn
UGOVOR
Broj
U 54-02/20
Evidencijski broj
JN-MV/20-12
Predmet
Izvedba pješačke staze u Svetonedeljskoj cesti u Jagnjić Dolu
CPV
45233161-5
EOJN
Datum sklapanja
2.9.2020.
Vrsta javne nabave
Jednostavna nabava
Ugovaratelj
PALIĆ INŽENJERING d.o.o. OIB: 99750077832
Podugovaratelj
Cijena bez PDV-a
1.064.274,60 kn
Iznos PDV-a
266.068,65 kn
Cijena s PDV-om
1.330.343,25 kn
Rok
2 mjeseca
R_vrijednost
Obrazloženje
Napomena
Izvoz podataka
x
+
17.8.2020.
Opskrba električnom energijom
E.ON Energija d.o.o.
OIB: 81103558092
904.001,02 kn
1.021.521,15 kn
UGOVOR
Broj
U 51-02/2020
Evidencijski broj
JN-MV-20/02
Predmet
Opskrba električnom energijom
CPV
09310000-5
EOJN
Datum sklapanja
17.8.2020.
Vrsta javne nabave
Jednostavna nabava
Ugovaratelj
E.ON Energija d.o.o. OIB: 81103558092
Podugovaratelj
Cijena bez PDV-a
904.001,02 kn
Iznos PDV-a
117.520,13 kn
Cijena s PDV-om
1.021.521,15 kn
Rok
12 mjeseci
R_vrijednost
Obrazloženje
Cijena prikazuje iznos ponude.
Napomena
Izvoz podataka
x
+
7.9.2020.
Uređenje dječjeg igrališta u ulici Dugi Put u Bestovju
HIDRO GRAD d.o.o.
OIB: 49528301725
588.054,00 kn
735.067,50 kn
UGOVOR
Broj
53-02/20
Evidencijski broj
JN-MV-20/25
Predmet
Uređenje dječjeg igrališta u ulici Dugi Put u Bestovju
CPV
45236210-5
EOJN
Datum sklapanja
7.9.2020.
Vrsta javne nabave
Jednostavna nabava
Ugovaratelj
HIDRO GRAD d.o.o. OIB: 49528301725
Podugovaratelj
Cijena bez PDV-a
588.054,00 kn
Iznos PDV-a
147.013,50 kn
Cijena s PDV-om
735.067,50 kn
Rok
3 mjeseca
R_vrijednost
Obrazloženje
Napomena
Izvoz podataka
x
+
13.2.2020.
Izvođenje građevinskih radova rekonstrukcije zgrade društvenog doma Jagnjić Dol u zgradu dječjeg vrtića
KANAL SERVIS d.o.o.
OIB: 89380253034
399.710,58 kn
499.638,23 kn
UGOVOR
Broj
25-02/2020
Evidencijski broj
JeN-02/19-61
Predmet
Izvođenje građevinskih radova rekonstrukcije zgrade društvenog doma Jagnjić Dol u zgradu dječjeg vrtića
CPV
45454000-4
EOJN
Datum sklapanja
13.2.2020.
Vrsta javne nabave
Jednostavna nabava
Ugovaratelj
KANAL SERVIS d.o.o. OIB: 89380253034
Podugovaratelj
Cijena bez PDV-a
399.710,58 kn
Iznos PDV-a
99.927,65 kn
Cijena s PDV-om
499.638,23 kn
Rok
60 kalendarskih dana
RAČUN BR. 90-1-1
Datum isporuke: 17.3.2020.
Isporučitelj: KANAL SERVIS d.o.o. OIB: 89380253034
Opis usluge: 1. Privremena situacija - Izvođenje građevinskih radova rekonstrukcije zgrade društvenog doma Jagnjić Dol u zgradu dječjeg vrtića
Cijena s PDV-om: 195.312,50 kn
RAČUN BR. 168-1-1
Datum isporuke: 27.5.2020.
Isporučitelj: KANAL SERVIS d.o.o. OIB: 89380253034
Opis usluge: Privremena situacija 2. - Izvođenje građevinskih radova rekonstrukcije zgrade društvenog doma Jagnjić Dol u zgradu dječjeg vrtića
Cijena s PDV-om: 265.265,00 kn
RAČUN BR. 198-1-1
Datum isporuke: 17.6.2020.
Isporučitelj: KANAL SERVIS d.o.o. OIB: 89380253034
Opis usluge: Privremena situacija 3. - Izvođenje građevinskih radova rekonstrukcije zgrade društvenog doma Jagnjić Dol u zgradu dječjeg vrtića
Cijena s PDV-om: 49.011,76 kn
RAČUN BR. 280-1-1
Datum isporuke: 24.7.2020.
Isporučitelj: KANAL SERVIS d.o.o. OIB: 89380253034
Opis usluge: Privremena situacija 4. - Izvođenje građevinskih radova rekonstrukcije zgrade društvenog doma Jagnjić Dol u zgradu dječjeg vrtića
Cijena s PDV-om: 29.015,63 kn
R_vrijednost
Obrazloženje
Napomena
Izvoz podataka
x
+
9.3.2020.
Ugovor o dodjeli financijskih sredstava iz proračuna Grada Svete Nedelje za 2020. godinu
GRADSKO DRUŠTVO CRVENOG KRIŽA SAMOBOR
OIB: 60600026156
350.000,00 kn
350.000,00 kn
UGOVOR
Broj
07-04/2020
Evidencijski broj
Predmet
Ugovor o dodjeli financijskih sredstava iz proračuna Grada Svete Nedelje za 2020. godinu
CPV
EOJN
Datum sklapanja
9.3.2020.
Vrsta javne nabave
Ostalo
Ugovaratelj
GRADSKO DRUŠTVO CRVENOG KRIŽA SAMOBOR OIB: 60600026156
Podugovaratelj
Cijena bez PDV-a
350.000,00 kn
Iznos PDV-a
0,00 kn
Cijena s PDV-om
350.000,00 kn
Rok
31.12.2020.
RAČUN BR. /
Datum isporuke: 28.7.2020.
Isporučitelj: GRADSKO DRUŠTVO CRVENOG KRIŽA SAMOBOR OIB: 60600026156
Opis usluge: Po Ugovoru o dodjeli financijskih sredstava iz proračuna Grada Svete Nedelje za 07. i 08. mj 2020.
Cijena s PDV-om: 58.333,00 kn
R_vrijednost
Obrazloženje
Napomena
Izvoz podataka
x
+
3.2.2020.
Poštanske usluge
HP - Hrvatska pošta d.d.
OIB: 87311810356
316.454,00 kn
395.567,50 kn
UGOVOR
Broj
30-02/2020
Evidencijski broj
JN-MV/20-01
Predmet
Poštanske usluge
CPV
64110000-0
EOJN
Datum sklapanja
3.2.2020.
Vrsta javne nabave
Otvoreni postupak
Ugovaratelj
HP - Hrvatska pošta d.d. OIB: 87311810356
Podugovaratelj
Cijena bez PDV-a
316.454,00 kn
Iznos PDV-a
79.113,50 kn
Cijena s PDV-om
395.567,50 kn
Rok
31.12.2020.
RAČUN BR. 9913-11004-2
Datum isporuke: 13.3.2020.
Isporučitelj: HP - Hrvatska pošta d.d. OIB: 87311810356
Opis usluge: Poštanske usluge za 02/2020
Cijena s PDV-om: 133.979,93 kn
RAČUN BR. 12999-11004-2
Datum isporuke: 10.4.2020.
Isporučitelj: HP - Hrvatska pošta d.d. OIB: 87311810356
Opis usluge: Poštanske usluge za 03/2020
Cijena s PDV-om: 7.237,92 kn
RAČUN BR. 15764-11004-2
Datum isporuke: 13.5.2020.
Isporučitelj: HP - Hrvatska pošta d.d. OIB: 87311810356
Opis usluge: Poštanske usluge za 04/2020
Cijena s PDV-om: 3.510,72 kn
RAČUN BR. 18731-11004-2
Datum isporuke: 9.6.2020.
Isporučitelj: HP - Hrvatska pošta d.d. OIB: 87311810356
Opis usluge: Poštanske usluge za 05/2020
Cijena s PDV-om: 10.689,54 kn
RAČUN BR. 19422-11004-2
Datum isporuke: 8.7.2020.
Isporučitelj: HP - Hrvatska pošta d.d. OIB: 87311810356
Opis usluge: Poštanske usluge za 06/2020
Cijena s PDV-om: 25.109,71 kn
RAČUN BR. 22333-11004-2
Datum isporuke: 6.8.2020.
Isporučitelj: HP - Hrvatska pošta d.d. OIB: 87311810356
Opis usluge: Poštanske usluge za 07/2020
Cijena s PDV-om: 9.361,33 kn
RAČUN BR. 25177-11004-2
Datum isporuke: 4.9.2020.
Isporučitelj: HP - Hrvatska pošta d.d. OIB: 87311810356
Opis usluge: Poštanske usluge za 8/2020
Cijena s PDV-om: 3.183,40 kn
R_vrijednost
Obrazloženje
Napomena
Izvoz podataka
x
+
20.8.2020.
Opskrba plinom
MEĐIMURJE-PLIN d.o.o.
OIB: 29035933600
223.374,80 kn
279.218,50 kn
UGOVOR
Broj
52-02/2020
Evidencijski broj
JN-MV-20/03
Predmet
Opskrba plinom
CPV
09123000-7
EOJN
Datum sklapanja
20.8.2020.
Vrsta javne nabave
Jednostavna nabava
Ugovaratelj
MEĐIMURJE-PLIN d.o.o. OIB: 29035933600
Podugovaratelj
Cijena bez PDV-a
223.374,80 kn
Iznos PDV-a
55.843,70 kn
Cijena s PDV-om
279.218,50 kn
Rok
31.08.2021.
R_vrijednost
Obrazloženje
Cijena prikazuje iznos ponude.
Napomena
Izvoz podataka
x
+
25.2.2020.
Usluga stručnog nadzora nad izvođenjem radova održavanja nerazvrstanih cesta iz Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2020. godinu
GEOFUND d.o.o.
OIB: 20191999968
160.000,00 kn
200.000,00 kn
UGOVOR
Broj
35-02/2020
Evidencijski broj
JeN-02/20-9
Predmet
Usluga stručnog nadzora nad izvođenjem radova održavanja nerazvrstanih cesta iz Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2020. godinu
CPV
71247000-1
EOJN
Datum sklapanja
25.2.2020.
Vrsta javne nabave
Jednostavna nabava
Ugovaratelj
GEOFUND d.o.o. OIB: 20191999968
Podugovaratelj
Cijena bez PDV-a
160.000,00 kn
Iznos PDV-a
40.000,00 kn
Cijena s PDV-om
200.000,00 kn
Rok
RAČUN BR. 10-1-1
Datum isporuke: 7.4.2020.
Isporučitelj: GEOFUND d.o.o. OIB: 20191999968
Opis usluge: Usluga stručnog nadzora nad izvođenjem radova održavanja nerazvrstanih cesta iz Programa održavanja komunalne infrastrukture za razdoblje 06.03.-31.03.2020.
Cijena s PDV-om: 20.000,00 kn
RAČUN BR. 14-1-1
Datum isporuke: 12.5.2020.
Isporučitelj: GEOFUND d.o.o. OIB: 20191999968
Opis usluge: Usluga stručnog nadzora nad izvođenjem radova održavanja nerazvrstanih cesta iz Programa održavanja komunalne infrastrukture za razdoblje 01.04.-20.04.2020.
Cijena s PDV-om: 20.000,00 kn
RAČUN BR. 15-1-1
Datum isporuke: 15.6.2020.
Isporučitelj: GEOFUND d.o.o. OIB: 20191999968
Opis usluge: Usluga stručnog nadzora nad izvođenjem radova održavanja nerazvrstanih cesta iz Programa održavanja komunalne infrastrukture za 05/2020
Cijena s PDV-om: 20.000,00 kn
RAČUN BR. 21-1-1
Datum isporuke: 15.7.2020.
Isporučitelj: GEOFUND d.o.o. OIB: 20191999968
Opis usluge: Usluga stručnog nadzora nad izvođenjem radova održavanja nerazvrstanih cesta iz Programa održavanja komunalne infrastrukture za razdoblje 01.06.-30.06.2020.
Cijena s PDV-om: 20.000,00 kn
RAČUN BR. 25-1-1
Datum isporuke: 27.8.2020.
Isporučitelj: GEOFUND d.o.o. OIB: 20191999968
Opis usluge: Usluga stručnog nadzora nad izvođenjem radova održavanja nerazvrstanih cesta iz Programa održavanja komunalne infrastrukture za razdoblje 07/2020
Cijena s PDV-om: 20.000,00 kn
R_vrijednost
Obrazloženje
Napomena
Izvoz podataka
x
+
6.3.2020.
Usluga izrade projektne dokumentacije za izgradnju sportske dvorane u Kerestincu
B-PROJEKT d.o.o.
OIB: 54648399349
148.500,00 kn
185.625,00 kn
UGOVOR
Broj
36-02/2020
Evidencijski broj
JeN-02/20-30
Predmet
Usluga izrade projektne dokumentacije za izgradnju sportske dvorane u Kerestincu
CPV
71242000-6
EOJN
Datum sklapanja
6.3.2020.
Vrsta javne nabave
Jednostavna nabava
Ugovaratelj
B-PROJEKT d.o.o. OIB: 54648399349
Podugovaratelj
Cijena bez PDV-a
148.500,00 kn
Iznos PDV-a
37.125,00 kn
Cijena s PDV-om
185.625,00 kn
Rok
6 mjeseci
R_vrijednost
Obrazloženje
Napomena
Izvoz podataka
x
+
15.1.2020.
Pružanje usluga medijskog praćenja i događaja od važnosti za Grad Svetu Nedelju u informativnim i ostalim emisijama vlastite produkcije TELEVIZIJE ZAPAD
SJEVER SJEVEROZAPAD d.o.o.
OIB: 56789283198
144.000,00 kn
180.000,00 kn
UGOVOR
Broj
06-03/2020
Evidencijski broj
Predmet
Pružanje usluga medijskog praćenja i događaja od važnosti za Grad Svetu Nedelju u informativnim i ostalim emisijama vlastite produkcije TELEVIZIJE ZAPAD
CPV
EOJN
Datum sklapanja
15.1.2020.
Vrsta javne nabave
Ostalo
Ugovaratelj
SJEVER SJEVEROZAPAD d.o.o. OIB: 56789283198
Podugovaratelj
Cijena bez PDV-a
144.000,00 kn
Iznos PDV-a
36.000,00 kn
Cijena s PDV-om
180.000,00 kn
Rok
31.12.2020.
RAČUN BR. 15/PJ1/1
Datum isporuke: 30.1.2020.
Isporučitelj: SJEVER SJEVEROZAPAD d.o.o. OIB: 56789283198
Opis usluge: Medijsko praćenje aktivnosti Grada Svete Nedelje te prezentacija istih za siječanj 2020.
Cijena s PDV-om: 15.000,00 kn
RAČUN BR. 42/PJ1/1
Datum isporuke: 29.2.2020.
Isporučitelj: SJEVER SJEVEROZAPAD d.o.o. OIB: 56789283198
Opis usluge: Medijsko praćenje aktivnosti Grada Svete Nedelje te prezentacija istih za veljaču 2020.
Cijena s PDV-om: 15.000,00 kn
RAČUN BR. 96/PJ1/1
Datum isporuke: 30.4.2020.
Isporučitelj: SJEVER SJEVEROZAPAD d.o.o. OIB: 56789283198
Opis usluge: Medijsko praćenje aktivnosti Grada Svete Nedelje te prezentacija istih za travanj 2020.
Cijena s PDV-om: 15.000,00 kn
RAČUN BR. 125/PJ1/1
Datum isporuke: 30.5.2020.
Isporučitelj: SJEVER SJEVEROZAPAD d.o.o. OIB: 56789283198
Opis usluge: Usluga medijskog praćenja na TVZ za 05/2020
Cijena s PDV-om: 15.000,00 kn
RAČUN BR. 152/PJ1/1
Datum isporuke: 30.6.2020.
Isporučitelj: SJEVER SJEVEROZAPAD d.o.o. OIB: 56789283198
Opis usluge: Usluga medijskog praćenja na TVZ za 06/2020
Cijena s PDV-om: 15.000,00 kn
RAČUN BR. 184/PJ1/1
Datum isporuke: 31.7.2020.
Isporučitelj: SJEVER SJEVEROZAPAD d.o.o. OIB: 56789283198
Opis usluge: Medijsko praćenje aktivnosti Grada Svete Nedelje te prezentacija istih za srpanj 2020.
Cijena s PDV-om: 15.000,00 kn
RAČUN BR. 215/PJ1/1
Datum isporuke: 31.8.2020.
Isporučitelj: SJEVER SJEVEROZAPAD d.o.o. OIB: 56789283198
Opis usluge: Medijsko praćenje aktivnosti Grada Svete Nedelje te prezentacija istih za kolovoz 2020.
Cijena s PDV-om: 15.000,00 kn
R_vrijednost
022-1
Obrazloženje
Napomena
Izvoz podataka
x
+
13.2.2020.
Usluge zbrinjavanja napuštenih pasa na području Grada Svete Nedelje
ZAG–VET d.o.o.
OIB: 55377057545
132.000,00 kn
165.000,00 kn
UGOVOR
Broj
23-02/2020
Evidencijski broj
JeN-02/20-25
Predmet
Usluge zbrinjavanja napuštenih pasa na području Grada Svete Nedelje
CPV
98380000-0
EOJN
Datum sklapanja
13.2.2020.
Vrsta javne nabave
Jednostavna nabava
Ugovaratelj
ZAG–VET d.o.o. OIB: 55377057545
Podugovaratelj
Cijena bez PDV-a
132.000,00 kn
Iznos PDV-a
33.000,00 kn
Cijena s PDV-om
165.000,00 kn
Rok
31.12.2020.
RAČUN BR. 1003/U9/1
Datum isporuke: 29.2.2020.
Isporučitelj: ZAG–VET d.o.o. OIB: 55377057545
Opis usluge: Usluge zbrinjavanja napuštenih pasa na području Grada Svete Nedelje za razdoblje 01.01. - 29.2.2020.
Cijena s PDV-om: 25.250,00 kn
RAČUN BR. 1461/U9/1
Datum isporuke: 31.3.2020.
Isporučitelj: ZAG–VET d.o.o. OIB: 55377057545
Opis usluge: Usluge zbrinjavanja napuštenih pasa na području Grada Svete Nedelje za 03/2020
Cijena s PDV-om: 13.375,00 kn
RAČUN BR. 1716/U9/1
Datum isporuke: 30.4.2020.
Isporučitelj: ZAG–VET d.o.o. OIB: 55377057545
Opis usluge: Usluge zbrinjavanja napuštenih pasa na području Grada Svete Nedelje za 04/2020
Cijena s PDV-om: 11.875,00 kn
RAČUN BR. 1915/U9/1
Datum isporuke: 31.5.2020.
Isporučitelj: ZAG–VET d.o.o. OIB: 55377057545
Opis usluge: Usluge zbrinjavanja napuštenih pasa na području Grada Svete Nedelje za 05/2020
Cijena s PDV-om: 11.875,00 kn
RAČUN BR. 2260/U9/1
Datum isporuke: 30.6.2020.
Isporučitelj: ZAG–VET d.o.o. OIB: 55377057545
Opis usluge: Usluge zbrinjavanja napuštenih pasa na području Grada Svete Nedelje za 06/2020
Cijena s PDV-om: 11.875,00 kn
RAČUN BR. 2537/U9/1
Datum isporuke: 31.7.2020.
Isporučitelj: ZAG–VET d.o.o. OIB: 55377057545
Opis usluge: Usluge zbrinjavanja napuštenih pasa na području Grada Svete Nedelje za 07/2020
Cijena s PDV-om: 14.125,00 kn
R_vrijednost
Obrazloženje
Napomena
Izvoz podataka
x
+
2.3.2020.
Usluga stručnog nadzora nad radovima uređenja zemljišnih parcela u vlasništvu Župe Presvetog Trojstva, I i II etape projekta "uređenje gradskog središta"
DUNIT GRAĐENJE d.o.o.
OIB: 22155692962
124.325,00 kn
155.406,25 kn
UGOVOR
Broj
34-02/2020
Evidencijski broj
JeN-02/20-35
Predmet
Usluga stručnog nadzora nad radovima uređenja zemljišnih parcela u vlasništvu Župe Presvetog Trojstva, I i II etape projekta "uređenje gradskog središta"
CPV
71247000-1
EOJN
Datum sklapanja
2.3.2020.
Vrsta javne nabave
Jednostavna nabava
Ugovaratelj
DUNIT GRAĐENJE d.o.o. OIB: 22155692962
Podugovaratelj
Cijena bez PDV-a
124.325,00 kn
Iznos PDV-a
31.081,25 kn
Cijena s PDV-om
155.406,25 kn
Rok
R_vrijednost
Obrazloženje
Napomena
Izvoz podataka
x
+
22.1.2020.
Nabava uredskog materijala i tonera
MAKROMIKRO GRUPA d.o.o.
OIB: 50467974870
124.000,61 kn
155.000,76 kn
UGOVOR
Broj
08-02/2020
Evidencijski broj
JeN-02/20-01
Predmet
Nabava uredskog materijala i tonera
CPV
30192000-1
EOJN
Datum sklapanja
22.1.2020.
Vrsta javne nabave
Jednostavna nabava
Ugovaratelj
MAKROMIKRO GRUPA d.o.o. OIB: 50467974870
Podugovaratelj
Cijena bez PDV-a
124.000,61 kn
Iznos PDV-a
31.000,15 kn
Cijena s PDV-om
155.000,76 kn
Rok
31.12.2020.
RAČUN BR. 8358-VP01-91
Datum isporuke: 7.2.2020.
Isporučitelj: MAKROMIKRO GRUPA d.o.o. OIB: 50467974870
Opis usluge: Uredski materijal (narudžba 04.02.2020.)
Cijena s PDV-om: 3.081,44 kn
RAČUN BR. 11940-VP01-91
Datum isporuke: 24.2.2020.
Isporučitelj: MAKROMIKRO GRUPA d.o.o. OIB: 50467974870
Opis usluge: Uredski materijal (narudžba 20.02.2020.)
Cijena s PDV-om: 1.954,44 kn
RAČUN BR. 13817-VP01-91
Datum isporuke: 3.3.2020.
Isporučitelj: MAKROMIKRO GRUPA d.o.o. OIB: 50467974870
Opis usluge: Uredski materijal (narudžba 27.02.2020.)
Cijena s PDV-om: 1.257,13 kn
RAČUN BR. 22846-VP01-91
Datum isporuke: 20.4.2020.
Isporučitelj: MAKROMIKRO GRUPA d.o.o. OIB: 50467974870
Opis usluge: Uredski materijal (narudžba 16.04.2020.)
Cijena s PDV-om: 14.887,94 kn
RAČUN BR. 25452-VP01-91
Datum isporuke: 5.5.2020.
Isporučitelj: MAKROMIKRO GRUPA d.o.o. OIB: 50467974870
Opis usluge: Uredski materijal (narudžba 29.04.2020.)
Cijena s PDV-om: 17.688,00 kn
RAČUN BR. 29918-VP01-91
Datum isporuke: 26.5.2020.
Isporučitelj: MAKROMIKRO GRUPA d.o.o. OIB: 50467974870
Opis usluge: Uredski materijal (narudžba 22.05.2020.)
Cijena s PDV-om: 1.422,63 kn
RAČUN BR. 32268-VP01-91
Datum isporuke: 5.6.2020.
Isporučitelj: MAKROMIKRO GRUPA d.o.o. OIB: 50467974870
Opis usluge: Uredski materijal (narudžba 02.06.2020.)
Cijena s PDV-om: 11.126,94 kn
RAČUN BR. 35781-VP01-91
Datum isporuke: 24.6.2020.
Isporučitelj: MAKROMIKRO GRUPA d.o.o. OIB: 50467974870
Opis usluge: Uredski materijal (narudžba 23.06.2020.)
Cijena s PDV-om: 1.350,00 kn
RAČUN BR. 40416-VP01-91
Datum isporuke: 14.7.2020.
Isporučitelj: MAKROMIKRO GRUPA d.o.o. OIB: 50467974870
Opis usluge: Uredski materijal (narudžba 10.07.2020.)
Cijena s PDV-om: 1.418,88 kn
RAČUN BR. 43058-VP01-91
Datum isporuke: 27.7.2020.
Isporučitelj: MAKROMIKRO GRUPA d.o.o. OIB: 50467974870
Opis usluge: Uredski materijal (narudžba 23.07.2020.)
Cijena s PDV-om: 1.243,38 kn
RAČUN BR. 45834-VP01-91
Datum isporuke: 12.8.2020.
Isporučitelj: MAKROMIKRO GRUPA d.o.o. OIB: 50467974870
Opis usluge: Uredski materijal (narudžba 06.08.2020.)
Cijena s PDV-om: 3.137,50 kn
RAČUN BR. 49364-VP01-91
Datum isporuke: 2.9.2020.
Isporučitelj: MAKROMIKRO GRUPA d.o.o. OIB: 50467974870
Opis usluge: Uredski materijal (narudžba 31.08.2020.)
Cijena s PDV-om: 2.578,31 kn
RAČUN BR. 51463-VP01-91
Datum isporuke: 11.9.2020.
Isporučitelj: MAKROMIKRO GRUPA d.o.o. OIB: 50467974870
Opis usluge: Uredski materijal (narudžba 07.09.2020.)
Cijena s PDV-om: 15.972,88 kn
RAČUN BR. 51876-VP01-91
Datum isporuke: 14.9.2020.
Isporučitelj: MAKROMIKRO GRUPA d.o.o. OIB: 50467974870
Opis usluge: Uredski materijal
Cijena s PDV-om: 4.578,25 kn
R_vrijednost
3011-1
Obrazloženje
Napomena
Izvoz podataka
x
+
7.4.2020.
Usluga deratizacije i dezinsekcije
ID EKO d.o.o.
OIB: 72667678548
101.100,00 kn
126.375,00 kn
UGOVOR
Broj
41--02/2020
Evidencijski broj
JeN-02/20-26
Predmet
Usluga deratizacije i dezinsekcije
CPV
90923000-3
EOJN
Datum sklapanja
7.4.2020.
Vrsta javne nabave
Jednostavna nabava
Ugovaratelj
ID EKO d.o.o. OIB: 72667678548
Podugovaratelj
Cijena bez PDV-a
101.100,00 kn
Iznos PDV-a
25.275,00 kn
Cijena s PDV-om
126.375,00 kn
Rok
31.12.2020.
RAČUN BR. 958-01-91
Datum isporuke: 30.6.2020.
Isporučitelj: ID EKO d.o.o. OIB: 72667678548
Opis usluge: Usluga deratizacije i dezinsekcije
Cijena s PDV-om: 50.625,00 kn
RAČUN BR. 1280-01-91
Datum isporuke: 31.8.2020.
Isporučitelj: ID EKO d.o.o. OIB: 72667678548
Opis usluge: Usluga deratizacije i dezinsekcije
Cijena s PDV-om: 27.375,00 kn
R_vrijednost
Obrazloženje
Napomena
Izvoz podataka
x
+
29.1.2020.
Korištenje i održavanje SPI računalnih programa
LIBUSOFT CICOM d.o.o.
OIB: 14506572540
95.519,52 kn
119.399,40 kn
UGOVOR
Broj
10-02/2020
Evidencijski broj
JeN-02/20-05
Predmet
Korištenje i održavanje SPI računalnih programa
CPV
72260000-5
EOJN
Datum sklapanja
29.1.2020.
Vrsta javne nabave
Jednostavna nabava
Ugovaratelj
LIBUSOFT CICOM d.o.o. OIB: 14506572540
Podugovaratelj
Cijena bez PDV-a
95.519,52 kn
Iznos PDV-a
23.879,88 kn
Cijena s PDV-om
119.399,40 kn
Rok
31.12.2020.
RAČUN BR. 1173/20
Datum isporuke: 31.1.2020.
Isporučitelj: LIBUSOFT CICOM d.o.o. OIB: 14506572540
Opis usluge: Pojačano održavanje SPI za 01/2020
Cijena s PDV-om: 8.237,50 kn
RAČUN BR. 1363/20
Datum isporuke: 13.2.2020.
Isporučitelj: LIBUSOFT CICOM d.o.o. OIB: 14506572540
Opis usluge: Pojačano održavanje SPI za 02/2020
Cijena s PDV-om: 9.949,95 kn
RAČUN BR. 2406/20
Datum isporuke: 16.3.2020.
Isporučitelj: LIBUSOFT CICOM d.o.o. OIB: 14506572540
Opis usluge: Pojačano održavanje SPI za 03/2020
Cijena s PDV-om: 9.949,95 kn
RAČUN BR. 3062/20
Datum isporuke: 31.3.2020.
Isporučitelj: LIBUSOFT CICOM d.o.o. OIB: 14506572540
Opis usluge: Pomoć oko ispravka JOPPD obrasca
Cijena s PDV-om: 475,00 kn
RAČUN BR. 101RAČ-04-20/0003397
Datum isporuke: 15.4.2020.
Isporučitelj: LIBUSOFT CICOM d.o.o. OIB: 14506572540
Opis usluge: Pojačano održavanje SPI za 04/2020
Cijena s PDV-om: 10.849,95 kn
RAČUN BR. 4268/20
Datum isporuke: 15.5.2020.
Isporučitelj: LIBUSOFT CICOM d.o.o. OIB: 14506572540
Opis usluge: Pojačano održavanje SPI za 05/2020
Cijena s PDV-om: 10.849,95 kn
RAČUN BR. 4821/20
Datum isporuke: 20.5.2020.
Isporučitelj: LIBUSOFT CICOM d.o.o. OIB: 14506572540
Opis usluge: WEBinar-Napredno korištenje aplikacije Salda konti
Cijena s PDV-om: 750,00 kn
RAČUN BR. 5274/20
Datum isporuke: 15.6.2020.
Isporučitelj: LIBUSOFT CICOM d.o.o. OIB: 14506572540
Opis usluge: Pojačano održavanje SPI za 06/2020
Cijena s PDV-om: 10.849,95 kn
RAČUN BR. 6158/20
Datum isporuke: 15.7.2020.
Isporučitelj: LIBUSOFT CICOM d.o.o. OIB: 14506572540
Opis usluge: Pojačano održavanje SPI za 07/2020
Cijena s PDV-om: 10.849,95 kn
RAČUN BR. 7023/20
Datum isporuke: 13.8.2020.
Isporučitelj: LIBUSOFT CICOM d.o.o. OIB: 14506572540
Opis usluge: Pojačano održavanje SPI za 08/2020
Cijena s PDV-om: 10.849,95 kn
R_vrijednost
Obrazloženje
Mjesečna naknada iznosi 7.959,96 + PDV
Napomena
Izvoz podataka
x

Str. 1/20

Unesite pojam koji želite pretražiti:

Ili izaberite neki od popularnih upita:

Plan nabave možete skinuti ovdje.
Napomena: Registar uključuje i ugovore na koje se ne primjenjuje zakon o javnoj nabavi

Grad Sveta Nedelja | O Registru nabave | Službene stranice Grada Svete Nedelje