Zadnje dodano: 304 (Str. 1/16)

Izvoz podataka
Datum sklapanja
Predmet
Ugovaratelj
Cijena bez PDV-a
Cijena
s PDV-om
+
2.3.2020.
Izvođenje radova uređenja zemljišnih parcela u vlasništvu Župe Presvetog Trojstva, I i II etape projekta „uređenje gradskog središta“
VRANČIĆ, obrt za građevinarstvo i prijevoz
OIB: 73300755303
3.947.393,95 kn
4.934.242,44 kn
UGOVOR
Broj
33-02/2020
Evidencijski broj
JN-MV/19-27
Predmet
Izvođenje radova uređenja zemljišnih parcela u vlasništvu Župe Presvetog Trojstva, I i II etape projekta „uređenje gradskog središta“
CPV
45112700-2
EOJN
Datum sklapanja
2.3.2020.
Vrsta javne nabave
Otvoreni postupak
Ugovaratelj
VRANČIĆ, obrt za građevinarstvo i prijevoz OIB: 73300755303
Podugovaratelj
Cijena bez PDV-a
3.947.393,95 kn
Iznos PDV-a
986.848,49 kn
Cijena s PDV-om
4.934.242,44 kn
Rok
2 mjeseca
R_vrijednost
Obrazloženje
Napomena
Izvoz podataka
x
+
16.4.2020.
Izvođenje radova rekonstrukcije DD Sveta Nedelja (zgrada stare pošte) preuređenje u gradsku knjižnicu
PRIMAT – LOGISTIKA d.o.o.
OIB: 64645054565
3.518.130,75 kn
4.397.663,44 kn
UGOVOR
Broj
42-02/2020
Evidencijski broj
JN-MV-19/22
Predmet
Izvođenje radova rekonstrukcije DD Sveta Nedelja (zgrada stare pošte) preuređenje u gradsku knjižnicu
CPV
45200000-9
EOJN
Datum sklapanja
16.4.2020.
Vrsta javne nabave
Otvoreni postupak
Ugovaratelj
PRIMAT – LOGISTIKA d.o.o. OIB: 64645054565
Podugovaratelj
Cijena bez PDV-a
3.518.130,75 kn
Iznos PDV-a
879.532,69 kn
Cijena s PDV-om
4.397.663,44 kn
Rok
8 mjeseci
R_vrijednost
Obrazloženje
Napomena
Izvoz podataka
x
+
17.1.2020.
Financiranje vatrogasne djelatnosti i aktivnosti dobrovoljnih vatrogasnih društava i Vatrogasne zajednice grada Sveta Nedelja
VATROGASNA ZAJEDNICA GRADA SVETA NEDELJA
OIB: 26418263214
1.820.000,00 kn
2.275.000,00 kn
UGOVOR
Broj
01-04/2020
Evidencijski broj
Predmet
Financiranje vatrogasne djelatnosti i aktivnosti dobrovoljnih vatrogasnih društava i Vatrogasne zajednice grada Sveta Nedelja
CPV
EOJN
Datum sklapanja
17.1.2020.
Vrsta javne nabave
Ostalo
Ugovaratelj
VATROGASNA ZAJEDNICA GRADA SVETA NEDELJA OIB: 26418263214
Podugovaratelj
Cijena bez PDV-a
1.820.000,00 kn
Iznos PDV-a
455.000,00 kn
Cijena s PDV-om
2.275.000,00 kn
Rok
31.12.2020.
RAČUN BR. /
Datum isporuke: 20.1.2020.
Isporučitelj: VATROGASNA ZAJEDNICA GRADA SVETA NEDELJA OIB: 26418263214
Opis usluge: Financiranje vatrogasne djelatnosti i aktivnosti dobrovoljnih vatrogasnih društava i Vatrogasne zajednice grada Sveta Nedelja
Cijena s PDV-om: 455.000,00 kn
R_vrijednost
Obrazloženje
Napomena
Izvoz podataka
x
+
24.2.2020.
Izvođenje radova izvanrednog održavanja dijela ulice Žugci u Novakima
ŠUŠKOVIĆ – GRAĐENJE d.o.o.
OIB: 52480497296
1.740.791,00 kn
2.175.988,75 kn
UGOVOR
Broj
31-02/2020
Evidencijski broj
JN-MV/19-12
Predmet
Izvođenje radova izvanrednog održavanja dijela ulice Žugci u Novakima
CPV
45233100-0
EOJN
Datum sklapanja
24.2.2020.
Vrsta javne nabave
Otvoreni postupak
Ugovaratelj
ŠUŠKOVIĆ – GRAĐENJE d.o.o. OIB: 52480497296
Podugovaratelj
Cijena bez PDV-a
1.740.791,00 kn
Iznos PDV-a
435.197,75 kn
Cijena s PDV-om
2.175.988,75 kn
Rok
3 mjeseca
RAČUN BR. 09-1-1-2020
Datum isporuke: 7.4.2020.
Isporučitelj: ŠUŠKOVIĆ – GRAĐENJE d.o.o. OIB: 52480497296
Opis usluge: 1. privremena situacija - Izvođenje radova izvanrednog održavanja dijela ulice Žugci u Novakima
Cijena s PDV-om: 189.301,31 kn
RAČUN BR. 13-1-1-2020
Datum isporuke: 6.5.2020.
Isporučitelj: ŠUŠKOVIĆ – GRAĐENJE d.o.o. OIB: 52480497296
Opis usluge: 2. privremena situacija - Izvođenje radova izvanrednog održavanja dijela ulice Žugci u Novakima
Cijena s PDV-om: 660.526,19 kn
R_vrijednost
Obrazloženje
Napomena
Izvoz podataka
x
+
13.2.2020.
Izvođenje građevinskih radova rekonstrukcije zgrade društvenog doma Jagnjić Dol u zgradu dječjeg vrtića
KANAL SERVIS d.o.o.
OIB: 89380253034
399.710,58 kn
499.638,23 kn
UGOVOR
Broj
25-02/2020
Evidencijski broj
JeN-02/19-61
Predmet
Izvođenje građevinskih radova rekonstrukcije zgrade društvenog doma Jagnjić Dol u zgradu dječjeg vrtića
CPV
45454000-4
EOJN
Datum sklapanja
13.2.2020.
Vrsta javne nabave
Jednostavna nabava
Ugovaratelj
KANAL SERVIS d.o.o. OIB: 89380253034
Podugovaratelj
Cijena bez PDV-a
399.710,58 kn
Iznos PDV-a
99.927,65 kn
Cijena s PDV-om
499.638,23 kn
Rok
60 kalendarskih dana
RAČUN BR. 90-1-1
Datum isporuke: 17.3.2020.
Isporučitelj: KANAL SERVIS d.o.o. OIB: 89380253034
Opis usluge: 1. Privremena situacija - Izvođenje građevinskih radova rekonstrukcije zgrade društvenog doma Jagnjić Dol u zgradu dječjeg vrtića
Cijena s PDV-om: 195.312,50 kn
R_vrijednost
Obrazloženje
Napomena
Izvoz podataka
x
+
9.3.2020.
Ugovor o dodjeli financijskih sredstava iz proračuna Grada Svete Nedelje za 2020. godinu
GRADSKO DRUŠTVO CRVENOG KRIŽA SAMOBOR
OIB: 60600026156
350.000,00 kn
350.000,00 kn
UGOVOR
Broj
07-04/2020
Evidencijski broj
Predmet
Ugovor o dodjeli financijskih sredstava iz proračuna Grada Svete Nedelje za 2020. godinu
CPV
EOJN
Datum sklapanja
9.3.2020.
Vrsta javne nabave
Ostalo
Ugovaratelj
GRADSKO DRUŠTVO CRVENOG KRIŽA SAMOBOR OIB: 60600026156
Podugovaratelj
Cijena bez PDV-a
350.000,00 kn
Iznos PDV-a
0,00 kn
Cijena s PDV-om
350.000,00 kn
Rok
31.12.2020.
R_vrijednost
Obrazloženje
Napomena
Izvoz podataka
x
+
3.2.2020.
Poštanske usluge
HP - Hrvatska pošta d.d.
OIB: 87311810356
316.454,00 kn
395.567,50 kn
UGOVOR
Broj
30-02/2020
Evidencijski broj
JN-MV/20-01
Predmet
Poštanske usluge
CPV
64110000-0
EOJN
Datum sklapanja
3.2.2020.
Vrsta javne nabave
Otvoreni postupak
Ugovaratelj
HP - Hrvatska pošta d.d. OIB: 87311810356
Podugovaratelj
Cijena bez PDV-a
316.454,00 kn
Iznos PDV-a
79.113,50 kn
Cijena s PDV-om
395.567,50 kn
Rok
31.12.2020.
RAČUN BR. 9913-11004-2
Datum isporuke: 13.3.2020.
Isporučitelj: HP - Hrvatska pošta d.d. OIB: 87311810356
Opis usluge: Poštanske usluge za 02/2020
Cijena s PDV-om: 133.979,93 kn
RAČUN BR. 12999-11004-2
Datum isporuke: 10.4.2020.
Isporučitelj: HP - Hrvatska pošta d.d. OIB: 87311810356
Opis usluge: Poštanske usluge za 03/2020
Cijena s PDV-om: 7.237,92 kn
R_vrijednost
Obrazloženje
Napomena
Izvoz podataka
x
+
25.2.2020.
Usluga stručnog nadzora nad izvođenjem radova održavanja nerazvrstanih cesta iz Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2020. godinu
GEOFUND d.o.o.
OIB: 20191999968
160.000,00 kn
200.000,00 kn
UGOVOR
Broj
35-02/2020
Evidencijski broj
JeN-02/20-9
Predmet
Usluga stručnog nadzora nad izvođenjem radova održavanja nerazvrstanih cesta iz Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2020. godinu
CPV
71247000-1
EOJN
Datum sklapanja
25.2.2020.
Vrsta javne nabave
Jednostavna nabava
Ugovaratelj
GEOFUND d.o.o. OIB: 20191999968
Podugovaratelj
Cijena bez PDV-a
160.000,00 kn
Iznos PDV-a
40.000,00 kn
Cijena s PDV-om
200.000,00 kn
Rok
RAČUN BR. 10-1-1
Datum isporuke: 7.4.2020.
Isporučitelj: GEOFUND d.o.o. OIB: 20191999968
Opis usluge: Usluga stručnog nadzora nad izvođenjem radova održavanja nerazvrstanih cesta iz Programa održavanja komunalne infrastrukture za razdoblje 06.03.-31.03.2020.
Cijena s PDV-om: 20.000,00 kn
R_vrijednost
Obrazloženje
Napomena
Izvoz podataka
x
+
6.3.2020.
Usluga izrade projektne dokumentacije za izgradnju sportske dvorane u Kerestincu
B-PROJEKT d.o.o.
OIB: 54648399349
148.500,00 kn
185.625,00 kn
UGOVOR
Broj
36-02/2020
Evidencijski broj
JeN-02/20-30
Predmet
Usluga izrade projektne dokumentacije za izgradnju sportske dvorane u Kerestincu
CPV
71242000-6
EOJN
Datum sklapanja
6.3.2020.
Vrsta javne nabave
Jednostavna nabava
Ugovaratelj
B-PROJEKT d.o.o. OIB: 54648399349
Podugovaratelj
Cijena bez PDV-a
148.500,00 kn
Iznos PDV-a
37.125,00 kn
Cijena s PDV-om
185.625,00 kn
Rok
6 mjeseci
R_vrijednost
Obrazloženje
Napomena
Izvoz podataka
x
+
15.1.2020.
Pružanje usluga medijskog praćenja i događaja od važnosti za Grad Svetu Nedelju u informativnim i ostalim emisijama vlastite produkcije TELEVIZIJE ZAPAD
SJEVER SJEVEROZAPAD d.o.o.
OIB: 56789283198
144.000,00 kn
180.000,00 kn
UGOVOR
Broj
06-03/2020
Evidencijski broj
Predmet
Pružanje usluga medijskog praćenja i događaja od važnosti za Grad Svetu Nedelju u informativnim i ostalim emisijama vlastite produkcije TELEVIZIJE ZAPAD
CPV
EOJN
Datum sklapanja
15.1.2020.
Vrsta javne nabave
Ostalo
Ugovaratelj
SJEVER SJEVEROZAPAD d.o.o. OIB: 56789283198
Podugovaratelj
Cijena bez PDV-a
144.000,00 kn
Iznos PDV-a
36.000,00 kn
Cijena s PDV-om
180.000,00 kn
Rok
31.12.2020.
RAČUN BR. 15/PJ1/1
Datum isporuke: 30.1.2020.
Isporučitelj: SJEVER SJEVEROZAPAD d.o.o. OIB: 56789283198
Opis usluge: Medijsko praćenje aktivnosti Grada Svete Nedelje te prezentacija istih za siječanj 2020.
Cijena s PDV-om: 15.000,00 kn
RAČUN BR. 42/PJ1/1
Datum isporuke: 29.2.2020.
Isporučitelj: SJEVER SJEVEROZAPAD d.o.o. OIB: 56789283198
Opis usluge: Medijsko praćenje aktivnosti Grada Svete Nedelje te prezentacija istih za veljaču 2020.
Cijena s PDV-om: 15.000,00 kn
RAČUN BR. 96/PJ1/1
Datum isporuke: 30.4.2020.
Isporučitelj: SJEVER SJEVEROZAPAD d.o.o. OIB: 56789283198
Opis usluge: Medijsko praćenje aktivnosti Grada Svete Nedelje te prezentacija istih za travanj 2020.
Cijena s PDV-om: 15.000,00 kn
R_vrijednost
022-1
Obrazloženje
Napomena
Izvoz podataka
x
+
13.2.2020.
Usluge zbrinjavanja napuštenih pasa na području Grada Svete Nedelje
ZAG–VET d.o.o.
OIB: 55377057545
132.000,00 kn
165.000,00 kn
UGOVOR
Broj
23-02/2020
Evidencijski broj
JeN-02/20-25
Predmet
Usluge zbrinjavanja napuštenih pasa na području Grada Svete Nedelje
CPV
98380000-0
EOJN
Datum sklapanja
13.2.2020.
Vrsta javne nabave
Jednostavna nabava
Ugovaratelj
ZAG–VET d.o.o. OIB: 55377057545
Podugovaratelj
Cijena bez PDV-a
132.000,00 kn
Iznos PDV-a
33.000,00 kn
Cijena s PDV-om
165.000,00 kn
Rok
31.12.2020.
RAČUN BR. 1003/U9/1
Datum isporuke: 29.2.2020.
Isporučitelj: ZAG–VET d.o.o. OIB: 55377057545
Opis usluge: Usluge zbrinjavanja napuštenih pasa na području Grada Svete Nedelje za razdoblje 01.01. - 29.2.2020.
Cijena s PDV-om: 25.250,00 kn
RAČUN BR. 1461/U9/1
Datum isporuke: 31.3.2020.
Isporučitelj: ZAG–VET d.o.o. OIB: 55377057545
Opis usluge: Usluge zbrinjavanja napuštenih pasa na području Grada Svete Nedelje za 03/2020
Cijena s PDV-om: 13.375,00 kn
RAČUN BR. 1716/U9/1
Datum isporuke: 30.4.2020.
Isporučitelj: ZAG–VET d.o.o. OIB: 55377057545
Opis usluge: Usluge zbrinjavanja napuštenih pasa na području Grada Svete Nedelje za 04/2020
Cijena s PDV-om: 11.875,00 kn
R_vrijednost
Obrazloženje
Napomena
Izvoz podataka
x
+
2.3.2020.
Usluga stručnog nadzora nad radovima uređenja zemljišnih parcela u vlasništvu Župe Presvetog Trojstva, I i II etape projekta "uređenje gradskog središta"
DUNIT GRAĐENJE d.o.o.
OIB: 22155692962
124.325,00 kn
155.406,25 kn
UGOVOR
Broj
34-02/2020
Evidencijski broj
JeN-02/20-35
Predmet
Usluga stručnog nadzora nad radovima uređenja zemljišnih parcela u vlasništvu Župe Presvetog Trojstva, I i II etape projekta "uređenje gradskog središta"
CPV
71247000-1
EOJN
Datum sklapanja
2.3.2020.
Vrsta javne nabave
Jednostavna nabava
Ugovaratelj
DUNIT GRAĐENJE d.o.o. OIB: 22155692962
Podugovaratelj
Cijena bez PDV-a
124.325,00 kn
Iznos PDV-a
31.081,25 kn
Cijena s PDV-om
155.406,25 kn
Rok
R_vrijednost
Obrazloženje
Napomena
Izvoz podataka
x
+
22.1.2020.
Nabava uredskog materijala i tonera
MAKROMIKRO GRUPA d.o.o.
OIB: 50467974870
124.000,61 kn
155.000,76 kn
UGOVOR
Broj
08-02/2020
Evidencijski broj
JeN-02/20-01
Predmet
Nabava uredskog materijala i tonera
CPV
30192000-1
EOJN
Datum sklapanja
22.1.2020.
Vrsta javne nabave
Jednostavna nabava
Ugovaratelj
MAKROMIKRO GRUPA d.o.o. OIB: 50467974870
Podugovaratelj
Cijena bez PDV-a
124.000,61 kn
Iznos PDV-a
31.000,15 kn
Cijena s PDV-om
155.000,76 kn
Rok
31.12.2020.
RAČUN BR. 8358-VP01-91
Datum isporuke: 7.2.2020.
Isporučitelj: MAKROMIKRO GRUPA d.o.o. OIB: 50467974870
Opis usluge: Uredski materijal (narudžba 04.02.2020.)
Cijena s PDV-om: 3.081,44 kn
RAČUN BR. 11940-VP01-91
Datum isporuke: 24.2.2020.
Isporučitelj: MAKROMIKRO GRUPA d.o.o. OIB: 50467974870
Opis usluge: Uredski materijal (narudžba 20.02.2020.)
Cijena s PDV-om: 1.954,44 kn
RAČUN BR. 13817-VP01-91
Datum isporuke: 3.3.2020.
Isporučitelj: MAKROMIKRO GRUPA d.o.o. OIB: 50467974870
Opis usluge: Uredski materijal (narudžba 27.02.2020.)
Cijena s PDV-om: 1.257,13 kn
RAČUN BR. 22846-VP01-91
Datum isporuke: 20.4.2020.
Isporučitelj: MAKROMIKRO GRUPA d.o.o. OIB: 50467974870
Opis usluge: Uredski materijal (narudžba 16.04.2020.)
Cijena s PDV-om: 14.887,94 kn
RAČUN BR. 25452-VP01-91
Datum isporuke: 5.5.2020.
Isporučitelj: MAKROMIKRO GRUPA d.o.o. OIB: 50467974870
Opis usluge: Uredski materijal (narudžba 29.04.2020.)
Cijena s PDV-om: 17.688,00 kn
R_vrijednost
3011-1
Obrazloženje
Napomena
Izvoz podataka
x
+
7.4.2020.
Usluga deratizacije i dezinsekcije
ID EKO d.o.o.
OIB: 72667678548
101.100,00 kn
126.375,00 kn
UGOVOR
Broj
41--02/2020
Evidencijski broj
JeN-02/20-26
Predmet
Usluga deratizacije i dezinsekcije
CPV
90923000-3
EOJN
Datum sklapanja
7.4.2020.
Vrsta javne nabave
Jednostavna nabava
Ugovaratelj
ID EKO d.o.o. OIB: 72667678548
Podugovaratelj
Cijena bez PDV-a
101.100,00 kn
Iznos PDV-a
25.275,00 kn
Cijena s PDV-om
126.375,00 kn
Rok
31.12.2020.
R_vrijednost
Obrazloženje
Napomena
Izvoz podataka
x
+
29.1.2020.
Korištenje i održavanje SPI računalnih programa
LIBUSOFT CICOM d.o.o.
OIB: 14506572540
95.519,52 kn
119.399,40 kn
UGOVOR
Broj
10-02/2020
Evidencijski broj
JeN-02/20-05
Predmet
Korištenje i održavanje SPI računalnih programa
CPV
72260000-5
EOJN
Datum sklapanja
29.1.2020.
Vrsta javne nabave
Jednostavna nabava
Ugovaratelj
LIBUSOFT CICOM d.o.o. OIB: 14506572540
Podugovaratelj
Cijena bez PDV-a
95.519,52 kn
Iznos PDV-a
23.879,88 kn
Cijena s PDV-om
119.399,40 kn
Rok
31.12.2020.
RAČUN BR. 1173/20
Datum isporuke: 31.1.2020.
Isporučitelj: LIBUSOFT CICOM d.o.o. OIB: 14506572540
Opis usluge: Pojačano održavanje SPI za 01/2020
Cijena s PDV-om: 8.237,50 kn
RAČUN BR. 1363/20
Datum isporuke: 13.2.2020.
Isporučitelj: LIBUSOFT CICOM d.o.o. OIB: 14506572540
Opis usluge: Pojačano održavanje SPI za 02/2020
Cijena s PDV-om: 9.949,95 kn
RAČUN BR. 2406/20
Datum isporuke: 16.3.2020.
Isporučitelj: LIBUSOFT CICOM d.o.o. OIB: 14506572540
Opis usluge: Pojačano održavanje SPI za 03/2020
Cijena s PDV-om: 9.949,95 kn
RAČUN BR. 3062/20
Datum isporuke: 31.3.2020.
Isporučitelj: LIBUSOFT CICOM d.o.o. OIB: 14506572540
Opis usluge: Pomoć oko ispravka JOPPD obrasca
Cijena s PDV-om: 475,00 kn
RAČUN BR. 101RAČ-04-20/0003397
Datum isporuke: 15.4.2020.
Isporučitelj: LIBUSOFT CICOM d.o.o. OIB: 14506572540
Opis usluge: Pojačano održavanje SPI za 04/2020
Cijena s PDV-om: 10.849,95 kn
R_vrijednost
Obrazloženje
Mjesečna naknada iznosi 7.959,96 + PDV
Napomena
Izvoz podataka
x
+
6.5.2020.
Usluga kriznog komuniciranja u vrijeme pandemije COVID-19 na svim medijskim platformama Grada Svete Nedelje
Media Val d.o.o.
OIB: 81877196963
89.500,00 kn
111.875,00 kn
NARUDŽBENICA
Broj
45-ABB/20
Evidencijski broj
JeN-02/20-38
Predmet
Usluga kriznog komuniciranja u vrijeme pandemije COVID-19 na svim medijskim platformama Grada Svete Nedelje
CPV
79416000-3
EOJN
Datum sklapanja
6.5.2020.
Vrsta javne nabave
Jednostavna nabava
Ugovaratelj
Media Val d.o.o. OIB: 81877196963
Podugovaratelj
Cijena bez PDV-a
89.500,00 kn
Iznos PDV-a
22.375,00 kn
Cijena s PDV-om
111.875,00 kn
Rok
R_vrijednost
Obrazloženje
Napomena
Izvoz podataka
x
+
13.2.2020.
Priprema za tisak i tiskanje službenog glasila Grada Svete Nedelje (naziv Glasnik Grada Svete Nedelje)
TEHNIČAR-COPYSERVIS d.o.o.
OIB: 51390945090
85.382,00 kn
106.727,50 kn
UGOVOR
Broj
24-02/2020
Evidencijski broj
JeN-02/20-02
Predmet
Priprema za tisak i tiskanje službenog glasila Grada Svete Nedelje (naziv Glasnik Grada Svete Nedelje)
CPV
79823000-9
EOJN
Datum sklapanja
13.2.2020.
Vrsta javne nabave
Jednostavna nabava
Ugovaratelj
TEHNIČAR-COPYSERVIS d.o.o. OIB: 51390945090
Podugovaratelj
Cijena bez PDV-a
85.382,00 kn
Iznos PDV-a
21.345,50 kn
Cijena s PDV-om
106.727,50 kn
Rok
31.12.2020.
RAČUN BR. 174/9/101
Datum isporuke: 6.3.2020.
Isporučitelj: TEHNIČAR-COPYSERVIS d.o.o. OIB: 51390945090
Opis usluge: Priprema za tisak i tiskanje službenog glasila Grada Svete Nedelje (Glasnik Grada Svete Nedelje br. 2)
Cijena s PDV-om: 3.881,00 kn
RAČUN BR. 229/9/103
Datum isporuke: 16.3.2020.
Isporučitelj: TEHNIČAR-COPYSERVIS d.o.o. OIB: 51390945090
Opis usluge: Priprema za tisak i tiskanje službenog glasila Grada Svete Nedelje (Glasnik Grada Svete Nedelje br. 3)
Cijena s PDV-om: 2.134,55 kn
RAČUN BR. 227/9/102
Datum isporuke: 16.3.2020.
Isporučitelj: TEHNIČAR-COPYSERVIS d.o.o. OIB: 51390945090
Opis usluge: Priprema za tisak i tiskanje službenog glasila Grada Svete Nedelje (Glasnik Grada Svete Nedelje br. 4)
Cijena s PDV-om: 388,10 kn
RAČUN BR. 311/9/10
Datum isporuke: 20.4.2020.
Isporučitelj: TEHNIČAR-COPYSERVIS d.o.o. OIB: 51390945090
Opis usluge: Priprema za tisak i tiskanje službenog glasila Grada Svete Nedelje (Glasnik Grada Svete Nedelje br. 5)
Cijena s PDV-om: 4.657,20 kn
RAČUN BR. 326/9/10
Datum isporuke: 4.5.2020.
Isporučitelj: TEHNIČAR-COPYSERVIS d.o.o. OIB: 51390945090
Opis usluge: Priprema za tisak i tiskanje službenog glasila Grada Svete Nedelje (Glasnik Grada Svete Nedelje br. 6)
Cijena s PDV-om: 388,10 kn
R_vrijednost
Obrazloženje
Jedinična cijena od 77,62 kn/po stranici. Ugovaraju se okvirne količine.
Napomena
Izvoz podataka
x
+
20.1.2020.
Usluga čišćenja školske sportske dvorane u OŠ Vladimira Deščaka
SVENKOM d.o.o.
OIB: 28675318174
84.960,00 kn
106.200,00 kn
UGOVOR
Broj
07-02/2020
Evidencijski broj
JeN-02/20-06
Predmet
Usluga čišćenja školske sportske dvorane u OŠ Vladimira Deščaka
CPV
90910000-9
EOJN
Datum sklapanja
20.1.2020.
Vrsta javne nabave
Jednostavna nabava
Ugovaratelj
SVENKOM d.o.o. OIB: 28675318174
Podugovaratelj
Cijena bez PDV-a
84.960,00 kn
Iznos PDV-a
21.240,00 kn
Cijena s PDV-om
106.200,00 kn
Rok
31.12.2020.
RAČUN BR. 20/0000002
Datum isporuke: 31.1.2020.
Isporučitelj: SVENKOM d.o.o. OIB: 28675318174
Opis usluge: Usluga čišćenja školske sportske dvorane u OŠ Vladimira Deščaka za 01/2020.
Cijena s PDV-om: 8.850,00 kn
RAČUN BR. 20/0000006
Datum isporuke: 29.2.2020.
Isporučitelj: SVENKOM d.o.o. OIB: 28675318174
Opis usluge: Usluga čišćenja školske sportske dvorane u OŠ Vladimira Deščaka za 02/2020.
Cijena s PDV-om: 8.850,00 kn
RAČUN BR. 20/0000008
Datum isporuke: 31.3.2020.
Isporučitelj: SVENKOM d.o.o. OIB: 28675318174
Opis usluge: Usluga čišćenja školske sportske dvorane u OŠ Vladimira Deščaka za 03/2020
Cijena s PDV-om: 7.500,00 kn
RAČUN BR. 20/0000011
Datum isporuke: 30.4.2020.
Isporučitelj: SVENKOM d.o.o. OIB: 28675318174
Opis usluge: Usluga čišćenja školske sportske dvorane u OŠ Vladimira Deščaka za 04/2020
Cijena s PDV-om: 4.000,00 kn
R_vrijednost
3070
Obrazloženje
Napomena
Izvoz podataka
x
+
22.1.2020.
Izrada projektne dokumentacije za izvanredno održavanje Svetonedeljske ulice i dijela ulice Ljudevita Gaja u Jagnjić Dolu
RADIUS PROJEKT d.o.o.
OIB: 01667076193
84.500,00 kn
105.625,00 kn
UGOVOR
Broj
15-02/2020
Evidencijski broj
JeN-02/19-65
Predmet
Izrada projektne dokumentacije za izvanredno održavanje Svetonedeljske ulice i dijela ulice Ljudevita Gaja u Jagnjić Dolu
CPV
71242000-6
EOJN
Datum sklapanja
22.1.2020.
Vrsta javne nabave
Jednostavna nabava
Ugovaratelj
RADIUS PROJEKT d.o.o. OIB: 01667076193
Podugovaratelj
Cijena bez PDV-a
84.500,00 kn
Iznos PDV-a
21.125,00 kn
Cijena s PDV-om
105.625,00 kn
Rok
RAČUN BR. 24/1/1
Datum isporuke: 10.4.2020.
Isporučitelj: RADIUS PROJEKT d.o.o. OIB: 01667076193
Opis usluge: Izrada projektne dokumentacije za izvanredno održavanje Svetonedeljske ulice i dijela ulice Ljudevita Gaja u Jagnjić Dolu
Cijena s PDV-om: 105.625,00 kn
R_vrijednost
Obrazloženje
Napomena
Izvoz podataka
x
+
24.2.2020.
Ugovor o privremenom financiranju
UDRUGA UMIROVLJENIKA GRADA SVETA NEDELJA
OIB: 62971925166
78.000,00 kn
78.000,00 kn
UGOVOR
Broj
03-04/2020
Evidencijski broj
Predmet
Ugovor o privremenom financiranju
CPV
EOJN
Datum sklapanja
24.2.2020.
Vrsta javne nabave
Ostalo
Ugovaratelj
UDRUGA UMIROVLJENIKA GRADA SVETA NEDELJA OIB: 62971925166
Podugovaratelj
Cijena bez PDV-a
78.000,00 kn
Iznos PDV-a
0,00 kn
Cijena s PDV-om
78.000,00 kn
Rok
R_vrijednost
Obrazloženje
Napomena
Izvoz podataka
x

Str. 1/16

Unesite pojam koji želite pretražiti:

Ili izaberite neki od popularnih upita:

Plan nabave možete skinuti ovdje.
Napomena: Registar uključuje i ugovore na koje se ne primjenjuje zakon o javnoj nabavi

Grad Sveta Nedelja | O Registru nabave | Službene stranice Grada Svete Nedelje