GRAD SVETA NEDELJA
REGISTAR JAVNE NABAVE
+
3.1.2020.
Održavanje telekomunikacijske opreme, telekomunikacijske i informatičke mreže
H TIM, obrt za telekomunikacijske usluge
OIB: 67013840448
OIB: 67013840448
0,00 kn
0,00 kn
UGOVOR
Broj
04-01/2020
Evidencijski broj
NAR-20/05
Predmet
Održavanje telekomunikacijske opreme, telekomunikacijske i informatičke mreže
CPV
EOJN
Datum sklapanja
3.1.2020.
Vrsta javne nabave
Jednostavna nabava
Ugovaratelj
H TIM, obrt za telekomunikacijske usluge OIB: 67013840448
Podugovaratelj
Cijena bez PDV-a
0,00 kn
Iznos PDV-a
0,00 kn
Cijena s PDV-om
0,00 kn
Rok
31.12.2020.
RAČUN BR. 006/1/1
Datum isporuke: 5.2.2020.
Isporučitelj: H TIM, obrt za telekomunikacijske usluge OIB: 67013840448
Opis usluge: Mjesečni paušal za mjesec siječanj 2020.
Cijena s PDV-om: 1.562,50 kn
Isporučitelj: H TIM, obrt za telekomunikacijske usluge OIB: 67013840448
Opis usluge: Mjesečni paušal za mjesec siječanj 2020.
Cijena s PDV-om: 1.562,50 kn
RAČUN BR. 010/1/1
Datum isporuke: 10.2.2020.
Isporučitelj: H TIM, obrt za telekomunikacijske usluge OIB: 67013840448
Opis usluge: Preseljenje tel.priključka, ukopčanje tel.priključka, programiranje telefonske centrale
Cijena s PDV-om: 1.177,50 kn
Isporučitelj: H TIM, obrt za telekomunikacijske usluge OIB: 67013840448
Opis usluge: Preseljenje tel.priključka, ukopčanje tel.priključka, programiranje telefonske centrale
Cijena s PDV-om: 1.177,50 kn
RAČUN BR. 015/1/1
Datum isporuke: 19.2.2020.
Isporučitelj: H TIM, obrt za telekomunikacijske usluge OIB: 67013840448
Opis usluge: Ukopčanje telefonske linije, Programiranje telefonske centrale Panasonic, Priključni telefonski kabel, mikroutikač, spojnice, baterije
Cijena s PDV-om: 845,00 kn
Isporučitelj: H TIM, obrt za telekomunikacijske usluge OIB: 67013840448
Opis usluge: Ukopčanje telefonske linije, Programiranje telefonske centrale Panasonic, Priključni telefonski kabel, mikroutikač, spojnice, baterije
Cijena s PDV-om: 845,00 kn
RAČUN BR. 018/1/1
Datum isporuke: 5.3.2020.
Isporučitelj: H TIM, obrt za telekomunikacijske usluge OIB: 67013840448
Opis usluge: Mjesečni paušal za 02/2020
Cijena s PDV-om: 1.562,50 kn
Isporučitelj: H TIM, obrt za telekomunikacijske usluge OIB: 67013840448
Opis usluge: Mjesečni paušal za 02/2020
Cijena s PDV-om: 1.562,50 kn
RAČUN BR. 024/1/1
Datum isporuke: 6.4.2020.
Isporučitelj: H TIM, obrt za telekomunikacijske usluge OIB: 67013840448
Opis usluge: Mjesečni paušal za 03/2020
Cijena s PDV-om: 1.562,50 kn
Isporučitelj: H TIM, obrt za telekomunikacijske usluge OIB: 67013840448
Opis usluge: Mjesečni paušal za 03/2020
Cijena s PDV-om: 1.562,50 kn
RAČUN BR. 030/1/1
Datum isporuke: 5.5.2020.
Isporučitelj: H TIM, obrt za telekomunikacijske usluge OIB: 67013840448
Opis usluge: Mjesečni paušal za 04/2020
Cijena s PDV-om: 1.562,50 kn
Isporučitelj: H TIM, obrt za telekomunikacijske usluge OIB: 67013840448
Opis usluge: Mjesečni paušal za 04/2020
Cijena s PDV-om: 1.562,50 kn
RAČUN BR. 039/1/1
Datum isporuke: 8.6.2020.
Isporučitelj: H TIM, obrt za telekomunikacijske usluge OIB: 67013840448
Opis usluge: Mjesečni paušal za 05/2020
Cijena s PDV-om: 1.562,50 kn
Isporučitelj: H TIM, obrt za telekomunikacijske usluge OIB: 67013840448
Opis usluge: Mjesečni paušal za 05/2020
Cijena s PDV-om: 1.562,50 kn
RAČUN BR. 045/1/1
Datum isporuke: 6.7.2020.
Isporučitelj: H TIM, obrt za telekomunikacijske usluge OIB: 67013840448
Opis usluge: Mjesečni paušal za 06/2020
Cijena s PDV-om: 1.562,50 kn
Isporučitelj: H TIM, obrt za telekomunikacijske usluge OIB: 67013840448
Opis usluge: Mjesečni paušal za 06/2020
Cijena s PDV-om: 1.562,50 kn
RAČUN BR. 059/1/1
Datum isporuke: 7.8.2020.
Isporučitelj: H TIM, obrt za telekomunikacijske usluge OIB: 67013840448
Opis usluge: Mjesečni paušal za 07/2020
Cijena s PDV-om: 1.562,50 kn
Isporučitelj: H TIM, obrt za telekomunikacijske usluge OIB: 67013840448
Opis usluge: Mjesečni paušal za 07/2020
Cijena s PDV-om: 1.562,50 kn
RAČUN BR. 069/1/1
Datum isporuke: 3.9.2020.
Isporučitelj: H TIM, obrt za telekomunikacijske usluge OIB: 67013840448
Opis usluge: Mjesečni paušal za 08/2020
Cijena s PDV-om: 1.562,50 kn
Isporučitelj: H TIM, obrt za telekomunikacijske usluge OIB: 67013840448
Opis usluge: Mjesečni paušal za 08/2020
Cijena s PDV-om: 1.562,50 kn
RAČUN BR. 077/1/1
Datum isporuke: 16.10.2020.
Isporučitelj: H TIM, obrt za telekomunikacijske usluge OIB: 67013840448
Opis usluge: Mjesečni paušal za 09/2020
Cijena s PDV-om: 1.562,50 kn
Isporučitelj: H TIM, obrt za telekomunikacijske usluge OIB: 67013840448
Opis usluge: Mjesečni paušal za 09/2020
Cijena s PDV-om: 1.562,50 kn
RAČUN BR. 083/1/1
Datum isporuke: 2.11.2020.
Isporučitelj: H TIM, obrt za telekomunikacijske usluge OIB: 67013840448
Opis usluge: Mjesečni paušal za 10/2020
Cijena s PDV-om: 1.562,50 kn
Isporučitelj: H TIM, obrt za telekomunikacijske usluge OIB: 67013840448
Opis usluge: Mjesečni paušal za 10/2020
Cijena s PDV-om: 1.562,50 kn
RAČUN BR. 090/1/1
Datum isporuke: 3.12.2020.
Isporučitelj: H TIM, obrt za telekomunikacijske usluge OIB: 67013840448
Opis usluge: Mjesečni paušal za 11/2020
Cijena s PDV-om: 1.562,50 kn
Isporučitelj: H TIM, obrt za telekomunikacijske usluge OIB: 67013840448
Opis usluge: Mjesečni paušal za 11/2020
Cijena s PDV-om: 1.562,50 kn
RAČUN BR. 001/1/1
Datum isporuke: 4.1.2021.
Isporučitelj: H TIM, obrt za telekomunikacijske usluge OIB: 67013840448
Opis usluge: Mjesečni paušal za 12/2020
Cijena s PDV-om: 1.562,50 kn
Isporučitelj: H TIM, obrt za telekomunikacijske usluge OIB: 67013840448
Opis usluge: Mjesečni paušal za 12/2020
Cijena s PDV-om: 1.562,50 kn
R_vrijednost
3018
Obrazloženje
Mjesečni paušal 1.250,00 kn
Napomena
x
+
9.1.2020.
Usluga održavanja fotokopirnih uređaja Canon iR3570 i Canon iR4245i
KSU d.o.o.
OIB: 34976993601
OIB: 34976993601
0,00 kn
0,00 kn
UGOVOR
Broj
06-01/2020
Evidencijski broj
NAR-20/08
Predmet
Usluga održavanja fotokopirnih uređaja Canon iR3570 i Canon iR4245i
CPV
EOJN
Datum sklapanja
9.1.2020.
Vrsta javne nabave
Jednostavna nabava
Ugovaratelj
KSU d.o.o. OIB: 34976993601
Podugovaratelj
Cijena bez PDV-a
0,00 kn
Iznos PDV-a
0,00 kn
Cijena s PDV-om
0,00 kn
Rok
31.12.2020.
RAČUN BR. 11098/03/1
Datum isporuke: 19.10.2020.
Isporučitelj: KSU d.o.o. OIB: 34976993601
Opis usluge: Popravak fotokopirnog stroja
Cijena s PDV-om: 1.580,00 kn
Isporučitelj: KSU d.o.o. OIB: 34976993601
Opis usluge: Popravak fotokopirnog stroja
Cijena s PDV-om: 1.580,00 kn
R_vrijednost
3018
Obrazloženje
Redovan servis 200,00/sat , Interventni popravak 200,00/sat , Radionički popravak 150,00/sat
Napomena
x
+
28.1.2020.
Usluga servisiranja i održavanja službenih vozila
AUTOMEHANIČARSKA RADIONICA KLEMENČIĆ, obrt
OIB: 17800277211
OIB: 17800277211
0,00 kn
0,00 kn
UGOVOR
Broj
17-02/2020
Evidencijski broj
JeN-01/20-16
Predmet
Usluga servisiranja i održavanja službenih vozila
CPV
50110000-9
EOJN
Datum sklapanja
28.1.2020.
Vrsta javne nabave
Jednostavna nabava
Ugovaratelj
AUTOMEHANIČARSKA RADIONICA KLEMENČIĆ, obrt OIB: 17800277211
Podugovaratelj
Cijena bez PDV-a
0,00 kn
Iznos PDV-a
0,00 kn
Cijena s PDV-om
0,00 kn
Rok
31.12.2020.
RAČUN BR. 7
Datum isporuke: 2.3.2020.
Isporučitelj: AUTOMEHANIČARSKA RADIONICA KLEMENČIĆ, obrt OIB: 17800277211
Opis usluge: Servis službenog vozila Fiat doblo
Cijena s PDV-om: 1.865,50 kn
Isporučitelj: AUTOMEHANIČARSKA RADIONICA KLEMENČIĆ, obrt OIB: 17800277211
Opis usluge: Servis službenog vozila Fiat doblo
Cijena s PDV-om: 1.865,50 kn
RAČUN BR. 8-2020
Datum isporuke: 2.3.2020.
Isporučitelj: AUTOMEHANIČARSKA RADIONICA KLEMENČIĆ, obrt OIB: 17800277211
Opis usluge: Servis i popravak službenog vozila Citroen C4
Cijena s PDV-om: 5.185,85 kn
Isporučitelj: AUTOMEHANIČARSKA RADIONICA KLEMENČIĆ, obrt OIB: 17800277211
Opis usluge: Servis i popravak službenog vozila Citroen C4
Cijena s PDV-om: 5.185,85 kn
RAČUN BR. 9
Datum isporuke: 2.3.2020.
Isporučitelj: AUTOMEHANIČARSKA RADIONICA KLEMENČIĆ, obrt OIB: 17800277211
Opis usluge: Popravak službenog vozila Citroen C3
Cijena s PDV-om: 942,10 kn
Isporučitelj: AUTOMEHANIČARSKA RADIONICA KLEMENČIĆ, obrt OIB: 17800277211
Opis usluge: Popravak službenog vozila Citroen C3
Cijena s PDV-om: 942,10 kn
RAČUN BR. 11
Datum isporuke: 2.3.2020.
Isporučitelj: AUTOMEHANIČARSKA RADIONICA KLEMENČIĆ, obrt OIB: 17800277211
Opis usluge: Servis službenog vozila Fiat panda
Cijena s PDV-om: 1.647,49 kn
Isporučitelj: AUTOMEHANIČARSKA RADIONICA KLEMENČIĆ, obrt OIB: 17800277211
Opis usluge: Servis službenog vozila Fiat panda
Cijena s PDV-om: 1.647,49 kn
RAČUN BR. 10
Datum isporuke: 2.3.2020.
Isporučitelj: AUTOMEHANIČARSKA RADIONICA KLEMENČIĆ, obrt OIB: 17800277211
Opis usluge: Servis službenog vozila Citroen C3
Cijena s PDV-om: 1.842,45 kn
Isporučitelj: AUTOMEHANIČARSKA RADIONICA KLEMENČIĆ, obrt OIB: 17800277211
Opis usluge: Servis službenog vozila Citroen C3
Cijena s PDV-om: 1.842,45 kn
RAČUN BR. 12
Datum isporuke: 2.3.2020.
Isporučitelj: AUTOMEHANIČARSKA RADIONICA KLEMENČIĆ, obrt OIB: 17800277211
Opis usluge: Servis službenog vozila Fiat panda (2 vozilo)
Cijena s PDV-om: 1.651,49 kn
Isporučitelj: AUTOMEHANIČARSKA RADIONICA KLEMENČIĆ, obrt OIB: 17800277211
Opis usluge: Servis službenog vozila Fiat panda (2 vozilo)
Cijena s PDV-om: 1.651,49 kn
RAČUN BR. 17
Datum isporuke: 24.6.2020.
Isporučitelj: AUTOMEHANIČARSKA RADIONICA KLEMENČIĆ, obrt OIB: 17800277211
Opis usluge: Servis/popravak vozila (ležaj amortizera itd.) Fiat doblo
Cijena s PDV-om: 1.426,50 kn
Isporučitelj: AUTOMEHANIČARSKA RADIONICA KLEMENČIĆ, obrt OIB: 17800277211
Opis usluge: Servis/popravak vozila (ležaj amortizera itd.) Fiat doblo
Cijena s PDV-om: 1.426,50 kn
RAČUN BR. 16
Datum isporuke: 24.6.2020.
Isporučitelj: AUTOMEHANIČARSKA RADIONICA KLEMENČIĆ, obrt OIB: 17800277211
Opis usluge: Servis/popravak automobila (zamjena žarulja, set brijača) Fiat panda
Cijena s PDV-om: 871,50 kn
Isporučitelj: AUTOMEHANIČARSKA RADIONICA KLEMENČIĆ, obrt OIB: 17800277211
Opis usluge: Servis/popravak automobila (zamjena žarulja, set brijača) Fiat panda
Cijena s PDV-om: 871,50 kn
RAČUN BR. 15
Datum isporuke: 24.6.2020.
Isporučitelj: AUTOMEHANIČARSKA RADIONICA KLEMENČIĆ, obrt OIB: 17800277211
Opis usluge: Servis/popravak automobila - Fiat panda
Cijena s PDV-om: 1.856,28 kn
Isporučitelj: AUTOMEHANIČARSKA RADIONICA KLEMENČIĆ, obrt OIB: 17800277211
Opis usluge: Servis/popravak automobila - Fiat panda
Cijena s PDV-om: 1.856,28 kn
RAČUN BR. 18
Datum isporuke: 9.7.2020.
Isporučitelj: AUTOMEHANIČARSKA RADIONICA KLEMENČIĆ, obrt OIB: 17800277211
Opis usluge: Servis i popravak vozila Citroen C3
Cijena s PDV-om: 1.959,75 kn
Isporučitelj: AUTOMEHANIČARSKA RADIONICA KLEMENČIĆ, obrt OIB: 17800277211
Opis usluge: Servis i popravak vozila Citroen C3
Cijena s PDV-om: 1.959,75 kn
RAČUN BR. 19
Datum isporuke: 25.8.2020.
Isporučitelj: AUTOMEHANIČARSKA RADIONICA KLEMENČIĆ, obrt OIB: 17800277211
Opis usluge: Servis/popravak automobila - Fiat panda
Cijena s PDV-om: 2.860,00 kn
Isporučitelj: AUTOMEHANIČARSKA RADIONICA KLEMENČIĆ, obrt OIB: 17800277211
Opis usluge: Servis/popravak automobila - Fiat panda
Cijena s PDV-om: 2.860,00 kn
RAČUN BR. 20
Datum isporuke: 25.8.2020.
Isporučitelj: AUTOMEHANIČARSKA RADIONICA KLEMENČIĆ, obrt OIB: 17800277211
Opis usluge: Popravak i servis Citroen C4
Cijena s PDV-om: 5.391,75 kn
Isporučitelj: AUTOMEHANIČARSKA RADIONICA KLEMENČIĆ, obrt OIB: 17800277211
Opis usluge: Popravak i servis Citroen C4
Cijena s PDV-om: 5.391,75 kn
RAČUN BR. 21
Datum isporuke: 21.10.2020.
Isporučitelj: AUTOMEHANIČARSKA RADIONICA KLEMENČIĆ, obrt OIB: 17800277211
Opis usluge: Servis automobila Fiat Panda
Cijena s PDV-om: 2.913,50 kn
Isporučitelj: AUTOMEHANIČARSKA RADIONICA KLEMENČIĆ, obrt OIB: 17800277211
Opis usluge: Servis automobila Fiat Panda
Cijena s PDV-om: 2.913,50 kn
RAČUN BR. 22
Datum isporuke: 21.10.2020.
Isporučitelj: AUTOMEHANIČARSKA RADIONICA KLEMENČIĆ, obrt OIB: 17800277211
Opis usluge: Servis automobila Fiat Panda (2)
Cijena s PDV-om: 5.188,99 kn
Isporučitelj: AUTOMEHANIČARSKA RADIONICA KLEMENČIĆ, obrt OIB: 17800277211
Opis usluge: Servis automobila Fiat Panda (2)
Cijena s PDV-om: 5.188,99 kn
RAČUN BR. 26
Datum isporuke: 8.12.2020.
Isporučitelj: AUTOMEHANIČARSKA RADIONICA KLEMENČIĆ, obrt OIB: 17800277211
Opis usluge: Zamjena svjećica i injektora Citroen C3
Cijena s PDV-om: 1.681,50 kn
Isporučitelj: AUTOMEHANIČARSKA RADIONICA KLEMENČIĆ, obrt OIB: 17800277211
Opis usluge: Zamjena svjećica i injektora Citroen C3
Cijena s PDV-om: 1.681,50 kn
RAČUN BR. 25
Datum isporuke: 8.12.2020.
Isporučitelj: AUTOMEHANIČARSKA RADIONICA KLEMENČIĆ, obrt OIB: 17800277211
Opis usluge: Zamjena senzora radilice i kućišta radilice za Fiat Pandu
Cijena s PDV-om: 1.542,50 kn
Isporučitelj: AUTOMEHANIČARSKA RADIONICA KLEMENČIĆ, obrt OIB: 17800277211
Opis usluge: Zamjena senzora radilice i kućišta radilice za Fiat Pandu
Cijena s PDV-om: 1.542,50 kn
RAČUN BR. 24
Datum isporuke: 8.12.2020.
Isporučitelj: AUTOMEHANIČARSKA RADIONICA KLEMENČIĆ, obrt OIB: 17800277211
Opis usluge: Zamjena akumulatora Citroen C3
Cijena s PDV-om: 631,25 kn
Isporučitelj: AUTOMEHANIČARSKA RADIONICA KLEMENČIĆ, obrt OIB: 17800277211
Opis usluge: Zamjena akumulatora Citroen C3
Cijena s PDV-om: 631,25 kn
R_vrijednost
3018
Obrazloženje
Cijena usluge iznosi 130,00 kn /sat rada
Napomena
x
+
23.1.2020.
Servisiranje i održavanje informacijskog sustava
Hrvatski telekom d.d.
OIB: 81793146560
OIB: 81793146560
0,00 kn
0,00 kn
UGOVOR
Broj
09-02/20
Evidencijski broj
JeN-01/20-17
Predmet
Servisiranje i održavanje informacijskog sustava
CPV
72267000-4
EOJN
Datum sklapanja
23.1.2020.
Vrsta javne nabave
Jednostavna nabava
Ugovaratelj
Hrvatski telekom d.d. OIB: 81793146560
Podugovaratelj
Cijena bez PDV-a
0,00 kn
Iznos PDV-a
0,00 kn
Cijena s PDV-om
0,00 kn
Rok
31.12.2020.
RAČUN BR. 3526-1003-0005
Datum isporuke: 10.3.2020.
Isporučitelj: Hrvatski telekom d.d. OIB: 81793146560
Opis usluge: Održavanje opreme za 01/2020
Cijena s PDV-om: 6.200,00 kn
Isporučitelj: Hrvatski telekom d.d. OIB: 81793146560
Opis usluge: Održavanje opreme za 01/2020
Cijena s PDV-om: 6.200,00 kn
RAČUN BR. 3527-1003-0005
Datum isporuke: 10.3.2020.
Isporučitelj: Hrvatski telekom d.d. OIB: 81793146560
Opis usluge: Održavanje opreme za 02/2020
Cijena s PDV-om: 6.200,00 kn
Isporučitelj: Hrvatski telekom d.d. OIB: 81793146560
Opis usluge: Održavanje opreme za 02/2020
Cijena s PDV-om: 6.200,00 kn
RAČUN BR. 4612-1003-005
Datum isporuke: 2.4.2020.
Isporučitelj: Hrvatski telekom d.d. OIB: 81793146560
Opis usluge: Održavanje opreme za 03/2020
Cijena s PDV-om: 6.200,00 kn
Isporučitelj: Hrvatski telekom d.d. OIB: 81793146560
Opis usluge: Održavanje opreme za 03/2020
Cijena s PDV-om: 6.200,00 kn
RAČUN BR. 6006-1003-0005
Datum isporuke: 5.5.2020.
Isporučitelj: Hrvatski telekom d.d. OIB: 81793146560
Opis usluge: Održavanje opreme za 04/2020
Cijena s PDV-om: 6.200,00 kn
Isporučitelj: Hrvatski telekom d.d. OIB: 81793146560
Opis usluge: Održavanje opreme za 04/2020
Cijena s PDV-om: 6.200,00 kn
RAČUN BR. 7786-1003-0005
Datum isporuke: 1.6.2020.
Isporučitelj: Hrvatski telekom d.d. OIB: 81793146560
Opis usluge: ICT mjesečna naknada za održavanje opreme za 05/2020
Cijena s PDV-om: 6.200,00 kn
Isporučitelj: Hrvatski telekom d.d. OIB: 81793146560
Opis usluge: ICT mjesečna naknada za održavanje opreme za 05/2020
Cijena s PDV-om: 6.200,00 kn
RAČUN BR. 8931-1003-0005
Datum isporuke: 1.7.2020.
Isporučitelj: Hrvatski telekom d.d. OIB: 81793146560
Opis usluge: Održavanje opreme za 06/2020
Cijena s PDV-om: 6.200,00 kn
Isporučitelj: Hrvatski telekom d.d. OIB: 81793146560
Opis usluge: Održavanje opreme za 06/2020
Cijena s PDV-om: 6.200,00 kn
RAČUN BR. 10311-1003-0005
Datum isporuke: 3.8.2020.
Isporučitelj: Hrvatski telekom d.d. OIB: 81793146560
Opis usluge: Održavanje opreme za 07/2020
Cijena s PDV-om: 6.200,00 kn
Isporučitelj: Hrvatski telekom d.d. OIB: 81793146560
Opis usluge: Održavanje opreme za 07/2020
Cijena s PDV-om: 6.200,00 kn
RAČUN BR. 11939-1003-0005
Datum isporuke: 2.9.2020.
Isporučitelj: Hrvatski telekom d.d. OIB: 81793146560
Opis usluge: Održavanje opreme za 08/2020
Cijena s PDV-om: 6.200,00 kn
Isporučitelj: Hrvatski telekom d.d. OIB: 81793146560
Opis usluge: Održavanje opreme za 08/2020
Cijena s PDV-om: 6.200,00 kn
RAČUN BR. 13088-1003-0005
Datum isporuke: 1.10.2020.
Isporučitelj: Hrvatski telekom d.d. OIB: 81793146560
Opis usluge: Održavanje opreme za 09/2020
Cijena s PDV-om: 6.200,00 kn
Isporučitelj: Hrvatski telekom d.d. OIB: 81793146560
Opis usluge: Održavanje opreme za 09/2020
Cijena s PDV-om: 6.200,00 kn
RAČUN BR. 15381-1003-0005
Datum isporuke: 9.11.2020.
Isporučitelj: Hrvatski telekom d.d. OIB: 81793146560
Opis usluge: Održavanje opreme za 10/2020
Cijena s PDV-om: 6.200,00 kn
Isporučitelj: Hrvatski telekom d.d. OIB: 81793146560
Opis usluge: Održavanje opreme za 10/2020
Cijena s PDV-om: 6.200,00 kn
RAČUN BR. 16788-1003-0005
Datum isporuke: 2.12.2020.
Isporučitelj: Hrvatski telekom d.d. OIB: 81793146560
Opis usluge: Održavanje opreme za 11/2020
Cijena s PDV-om: 6.200,00 kn
Isporučitelj: Hrvatski telekom d.d. OIB: 81793146560
Opis usluge: Održavanje opreme za 11/2020
Cijena s PDV-om: 6.200,00 kn
RAČUN BR. 220-1003-0005
Datum isporuke: 5.1.2021.
Isporučitelj: Hrvatski telekom d.d. OIB: 81793146560
Opis usluge: Održavanje opreme za 12/2020
Cijena s PDV-om: 6.200,00 kn
Isporučitelj: Hrvatski telekom d.d. OIB: 81793146560
Opis usluge: Održavanje opreme za 12/2020
Cijena s PDV-om: 6.200,00 kn
R_vrijednost
3024
Obrazloženje
Mjesečno održavanje iznosi 4.960,00 kn
Napomena
x
+
28.2.2020.
Održavanje dizala u Gradskoj upravi
LAREMA d.o.o.
OIB: 30645667250
OIB: 30645667250
0,00 kn
0,00 kn
UGOVOR
Broj
13-01/2020
Evidencijski broj
NAR-20/67
Predmet
Održavanje dizala u Gradskoj upravi
CPV
EOJN
Datum sklapanja
28.2.2020.
Vrsta javne nabave
Jednostavna nabava
Ugovaratelj
LAREMA d.o.o. OIB: 30645667250
Podugovaratelj
Cijena bez PDV-a
0,00 kn
Iznos PDV-a
0,00 kn
Cijena s PDV-om
0,00 kn
Rok
31.12.2020.
RAČUN BR. 184-PJ1-1
Datum isporuke: 31.1.2020.
Isporučitelj: LAREMA d.o.o. OIB: 30645667250
Opis usluge: Servis dizala za 01/2020
Cijena s PDV-om: 450,00 kn
Isporučitelj: LAREMA d.o.o. OIB: 30645667250
Opis usluge: Servis dizala za 01/2020
Cijena s PDV-om: 450,00 kn
RAČUN BR. 233-PJ1-1
Datum isporuke: 27.2.2020.
Isporučitelj: LAREMA d.o.o. OIB: 30645667250
Opis usluge: Servis dizala za 02/2020
Cijena s PDV-om: 450,00 kn
Isporučitelj: LAREMA d.o.o. OIB: 30645667250
Opis usluge: Servis dizala za 02/2020
Cijena s PDV-om: 450,00 kn
RAČUN BR. 426-PJ1-1
Datum isporuke: 12.3.2020.
Isporučitelj: LAREMA d.o.o. OIB: 30645667250
Opis usluge: Zamjena lampe i servis
Cijena s PDV-om: 525,00 kn
Isporučitelj: LAREMA d.o.o. OIB: 30645667250
Opis usluge: Zamjena lampe i servis
Cijena s PDV-om: 525,00 kn
RAČUN BR. 660-PJ1-1
Datum isporuke: 31.3.2020.
Isporučitelj: LAREMA d.o.o. OIB: 30645667250
Opis usluge: Servis dizala za 03/2020
Cijena s PDV-om: 450,00 kn
Isporučitelj: LAREMA d.o.o. OIB: 30645667250
Opis usluge: Servis dizala za 03/2020
Cijena s PDV-om: 450,00 kn
RAČUN BR. 686-PJ1-1
Datum isporuke: 23.4.2020.
Isporučitelj: LAREMA d.o.o. OIB: 30645667250
Opis usluge: Servis dizala za 04/2020
Cijena s PDV-om: 450,00 kn
Isporučitelj: LAREMA d.o.o. OIB: 30645667250
Opis usluge: Servis dizala za 04/2020
Cijena s PDV-om: 450,00 kn
RAČUN BR. 936-PJ1-1
Datum isporuke: 25.5.2020.
Isporučitelj: LAREMA d.o.o. OIB: 30645667250
Opis usluge: Servis dizala za 05/2020
Cijena s PDV-om: 450,00 kn
Isporučitelj: LAREMA d.o.o. OIB: 30645667250
Opis usluge: Servis dizala za 05/2020
Cijena s PDV-om: 450,00 kn
RAČUN BR. 1117-PJ1-1
Datum isporuke: 19.6.2020.
Isporučitelj: LAREMA d.o.o. OIB: 30645667250
Opis usluge: Servis dizala za 06/2020
Cijena s PDV-om: 450,00 kn
Isporučitelj: LAREMA d.o.o. OIB: 30645667250
Opis usluge: Servis dizala za 06/2020
Cijena s PDV-om: 450,00 kn
RAČUN BR. 1460-PJ1-1
Datum isporuke: 27.7.2020.
Isporučitelj: LAREMA d.o.o. OIB: 30645667250
Opis usluge: Popravak i servis dizala
Cijena s PDV-om: 750,00 kn
Isporučitelj: LAREMA d.o.o. OIB: 30645667250
Opis usluge: Popravak i servis dizala
Cijena s PDV-om: 750,00 kn
RAČUN BR. 2195-PJ1-1
Datum isporuke: 29.10.2020.
Isporučitelj: LAREMA d.o.o. OIB: 30645667250
Opis usluge: Servis dizala za 10/2020
Cijena s PDV-om: 450,00 kn
Isporučitelj: LAREMA d.o.o. OIB: 30645667250
Opis usluge: Servis dizala za 10/2020
Cijena s PDV-om: 450,00 kn
RAČUN BR. 2476-PJ1-1
Datum isporuke: 27.11.2020.
Isporučitelj: LAREMA d.o.o. OIB: 30645667250
Opis usluge: Servis dizala za 11/2020
Cijena s PDV-om: 450,00 kn
Isporučitelj: LAREMA d.o.o. OIB: 30645667250
Opis usluge: Servis dizala za 11/2020
Cijena s PDV-om: 450,00 kn
RAČUN BR. 2548-PJ1-1
Datum isporuke: 16.12.2020.
Isporučitelj: LAREMA d.o.o. OIB: 30645667250
Opis usluge: Servis dizala za 12/2020
Cijena s PDV-om: 450,00 kn
Isporučitelj: LAREMA d.o.o. OIB: 30645667250
Opis usluge: Servis dizala za 12/2020
Cijena s PDV-om: 450,00 kn
R_vrijednost
3018
Obrazloženje
Usluga mjesečnog održavanja iznosi 360,00.
Napomena
x
+
4.3.2020.
Mjesečno održavanje Internet stranice Grada Svete Nedelje
BBQ KOMUNIKACIJE, obrt za promidžbu
OIB: 20164845256
OIB: 20164845256
0,00 kn
0,00 kn
UGOVOR
Broj
14-01/20
Evidencijski broj
NAR-20/72
Predmet
Mjesečno održavanje Internet stranice Grada Svete Nedelje
CPV
EOJN
Datum sklapanja
4.3.2020.
Vrsta javne nabave
Jednostavna nabava
Ugovaratelj
BBQ KOMUNIKACIJE, obrt za promidžbu OIB: 20164845256
Podugovaratelj
Cijena bez PDV-a
0,00 kn
Iznos PDV-a
0,00 kn
Cijena s PDV-om
0,00 kn
Rok
31.12.2020.
RAČUN BR. 3-1-1
Datum isporuke: 7.4.2020.
Isporučitelj: BBQ KOMUNIKACIJE, obrt za promidžbu OIB: 20164845256
Opis usluge: Mjesečno održavanje Internet stranice Grada Svete Nedelje za razdoblje 03/2020
Cijena s PDV-om: 1.000,00 kn
Isporučitelj: BBQ KOMUNIKACIJE, obrt za promidžbu OIB: 20164845256
Opis usluge: Mjesečno održavanje Internet stranice Grada Svete Nedelje za razdoblje 03/2020
Cijena s PDV-om: 1.000,00 kn
RAČUN BR. 4-1-1
Datum isporuke: 8.5.2020.
Isporučitelj: BBQ KOMUNIKACIJE, obrt za promidžbu OIB: 20164845256
Opis usluge: Mjesečno održavanje Internet stranice Grada Svete Nedelje za razdoblje 04/2020
Cijena s PDV-om: 1.000,00 kn
Isporučitelj: BBQ KOMUNIKACIJE, obrt za promidžbu OIB: 20164845256
Opis usluge: Mjesečno održavanje Internet stranice Grada Svete Nedelje za razdoblje 04/2020
Cijena s PDV-om: 1.000,00 kn
RAČUN BR. 5-1-1
Datum isporuke: 9.6.2020.
Isporučitelj: BBQ KOMUNIKACIJE, obrt za promidžbu OIB: 20164845256
Opis usluge: Mjesečno održavanje Internet stranice Grada Svete Nedelje za 05/20
Cijena s PDV-om: 1.000,00 kn
Isporučitelj: BBQ KOMUNIKACIJE, obrt za promidžbu OIB: 20164845256
Opis usluge: Mjesečno održavanje Internet stranice Grada Svete Nedelje za 05/20
Cijena s PDV-om: 1.000,00 kn
RAČUN BR. 6-1-1
Datum isporuke: 8.7.2020.
Isporučitelj: BBQ KOMUNIKACIJE, obrt za promidžbu OIB: 20164845256
Opis usluge: Mjesečno održavanje Internet stranice Grada Svete Nedelje za 06/20
Cijena s PDV-om: 1.000,00 kn
Isporučitelj: BBQ KOMUNIKACIJE, obrt za promidžbu OIB: 20164845256
Opis usluge: Mjesečno održavanje Internet stranice Grada Svete Nedelje za 06/20
Cijena s PDV-om: 1.000,00 kn
RAČUN BR. 9-1-1
Datum isporuke: 5.9.2020.
Isporučitelj: BBQ KOMUNIKACIJE, obrt za promidžbu OIB: 20164845256
Opis usluge: Mjesečno održavanje Internet stranice Grada Svete Nedelje za 08/2020
Cijena s PDV-om: 1.000,00 kn
Isporučitelj: BBQ KOMUNIKACIJE, obrt za promidžbu OIB: 20164845256
Opis usluge: Mjesečno održavanje Internet stranice Grada Svete Nedelje za 08/2020
Cijena s PDV-om: 1.000,00 kn
RAČUN BR. 12-1-1
Datum isporuke: 12.10.2020.
Isporučitelj: BBQ KOMUNIKACIJE, obrt za promidžbu OIB: 20164845256
Opis usluge: Mjesečno održavanje Internet stranice Grada Svete Nedelje za 09/2020.
Cijena s PDV-om: 1.000,00 kn
Isporučitelj: BBQ KOMUNIKACIJE, obrt za promidžbu OIB: 20164845256
Opis usluge: Mjesečno održavanje Internet stranice Grada Svete Nedelje za 09/2020.
Cijena s PDV-om: 1.000,00 kn
RAČUN BR. 13-1-1
Datum isporuke: 9.11.2020.
Isporučitelj: BBQ KOMUNIKACIJE, obrt za promidžbu OIB: 20164845256
Opis usluge: Mjesečno održavanje Internet stranice Grada Svete Nedelje za 10/2020.
Cijena s PDV-om: 1.000,00 kn
Isporučitelj: BBQ KOMUNIKACIJE, obrt za promidžbu OIB: 20164845256
Opis usluge: Mjesečno održavanje Internet stranice Grada Svete Nedelje za 10/2020.
Cijena s PDV-om: 1.000,00 kn
RAČUN BR. 17-1-1
Datum isporuke: 9.12.2020.
Isporučitelj: BBQ KOMUNIKACIJE, obrt za promidžbu OIB: 20164845256
Opis usluge: Mjesečno održavanje Internet stranice Grada Svete Nedelje za 11/2020
Cijena s PDV-om: 1.000,00 kn
Isporučitelj: BBQ KOMUNIKACIJE, obrt za promidžbu OIB: 20164845256
Opis usluge: Mjesečno održavanje Internet stranice Grada Svete Nedelje za 11/2020
Cijena s PDV-om: 1.000,00 kn
RAČUN BR. 20-1-1
Datum isporuke: 31.12.2020.
Isporučitelj: BBQ KOMUNIKACIJE, obrt za promidžbu OIB: 20164845256
Opis usluge: Mjesečno održavanje Internet stranice Grada Svete Nedelje za 12/2020
Cijena s PDV-om: 1.000,00 kn
Isporučitelj: BBQ KOMUNIKACIJE, obrt za promidžbu OIB: 20164845256
Opis usluge: Mjesečno održavanje Internet stranice Grada Svete Nedelje za 12/2020
Cijena s PDV-om: 1.000,00 kn
R_vrijednost
3024
Obrazloženje
Usluga mjesečnog održavanja iznosi 1.000 kn.
Napomena
x
+
17.3.2020.
Usluga prijevoza olupina i napuštenih automobila s javnih površina na području grada Svete Nedelje
AUTO VOJVODIĆ, Obrt za održavanje i popravak motornih vozila i trgovinu
OIB: 24375863989
OIB: 24375863989
0,00 kn
0,00 kn
UGOVOR
Broj
15-01/2020
Evidencijski broj
NAR-20/90
Predmet
Usluga prijevoza olupina i napuštenih automobila s javnih površina na području grada Svete Nedelje
CPV
EOJN
Datum sklapanja
17.3.2020.
Vrsta javne nabave
Jednostavna nabava
Ugovaratelj
AUTO VOJVODIĆ, Obrt za održavanje i popravak motornih vozila i trgovinu OIB: 24375863989
Podugovaratelj
Cijena bez PDV-a
0,00 kn
Iznos PDV-a
0,00 kn
Cijena s PDV-om
0,00 kn
Rok
31.12.2020.
R_vrijednost
Obrazloženje
Odvoz osobnih automobila -300,00 kn + PDV. Odvoz kombi i teretnih vozila-375,00 kn + PDV.
Napomena
x
+
4.1.2021.
Usluga održavanja i servisiranja dizala u Gradskoj upravi
LAREMA d.o.o.
OIB: 30645667250
OIB: 30645667250
0,00 kn
0,00 kn
UGOVOR
Broj
01-01/2021
Evidencijski broj
NAR-21/01
Predmet
Usluga održavanja i servisiranja dizala u Gradskoj upravi
CPV
EOJN
Datum sklapanja
4.1.2021.
Vrsta javne nabave
Jednostavna nabava
Ugovaratelj
LAREMA d.o.o. OIB: 30645667250
Podugovaratelj
Cijena bez PDV-a
0,00 kn
Iznos PDV-a
0,00 kn
Cijena s PDV-om
0,00 kn
Rok
31.12.2021.
RAČUN BR. 220-01-360
Datum isporuke: 1.2.2021.
Isporučitelj: LAREMA d.o.o. OIB: 30645667250
Opis usluge: Servis dizala za 01/2021
Cijena s PDV-om: 450,00 kn
Isporučitelj: LAREMA d.o.o. OIB: 30645667250
Opis usluge: Servis dizala za 01/2021
Cijena s PDV-om: 450,00 kn
RAČUN BR. 434-01-360
Datum isporuke: 1.3.2021.
Isporučitelj: LAREMA d.o.o. OIB: 30645667250
Opis usluge: Servis dizala za 02/2021
Cijena s PDV-om: 450,00 kn
Isporučitelj: LAREMA d.o.o. OIB: 30645667250
Opis usluge: Servis dizala za 02/2021
Cijena s PDV-om: 450,00 kn
RAČUN BR. 654-01-360
Datum isporuke: 29.3.2021.
Isporučitelj: LAREMA d.o.o. OIB: 30645667250
Opis usluge: Servis dizala
Cijena s PDV-om: 450,00 kn
Isporučitelj: LAREMA d.o.o. OIB: 30645667250
Opis usluge: Servis dizala
Cijena s PDV-om: 450,00 kn
RAČUN BR. 1069-01-360
Datum isporuke: 25.5.2021.
Isporučitelj: LAREMA d.o.o. OIB: 30645667250
Opis usluge: Servis dizala
Cijena s PDV-om: 450,00 kn
Isporučitelj: LAREMA d.o.o. OIB: 30645667250
Opis usluge: Servis dizala
Cijena s PDV-om: 450,00 kn
RAČUN BR. 1258-01-360
Datum isporuke: 28.6.2021.
Isporučitelj: LAREMA d.o.o. OIB: 30645667250
Opis usluge: Servis dizala
Cijena s PDV-om: 450,00 kn
Isporučitelj: LAREMA d.o.o. OIB: 30645667250
Opis usluge: Servis dizala
Cijena s PDV-om: 450,00 kn
R_vrijednost
3046-4
Obrazloženje
Usluga održavanja 360,00/mjesečno. Naknada za radni sat 120,00/sat.
Napomena
x
+
9.2.2021.
Korištenje i održavanje SPI računalnih programa
LIBUSOFT CICOM d.o.o.
OIB: 14506572540
OIB: 14506572540
0,00 kn
0,00 kn
UGOVOR
Broj
14-02/2021
Evidencijski broj
JeN-02/21-08
Predmet
Korištenje i održavanje SPI računalnih programa
CPV
72260000-5
EOJN
Datum sklapanja
9.2.2021.
Vrsta javne nabave
Jednostavna nabava
Ugovaratelj
LIBUSOFT CICOM d.o.o. OIB: 14506572540
Podugovaratelj
Cijena bez PDV-a
0,00 kn
Iznos PDV-a
0,00 kn
Cijena s PDV-om
0,00 kn
Rok
31.12.2021.
RAČUN BR. 1085/21
Datum isporuke: 29.1.2021.
Isporučitelj: LIBUSOFT CICOM d.o.o. OIB: 14506572540
Opis usluge: Pojačano održavanje SPI za 01/2021
Cijena s PDV-om: 10.849,95 kn
Isporučitelj: LIBUSOFT CICOM d.o.o. OIB: 14506572540
Opis usluge: Pojačano održavanje SPI za 01/2021
Cijena s PDV-om: 10.849,95 kn
RAČUN BR. 1275/21
Datum isporuke: 11.2.2021.
Isporučitelj: LIBUSOFT CICOM d.o.o. OIB: 14506572540
Opis usluge: Pojačano održavanje SPI za 02/2021
Cijena s PDV-om: 10.849,95 kn
Isporučitelj: LIBUSOFT CICOM d.o.o. OIB: 14506572540
Opis usluge: Pojačano održavanje SPI za 02/2021
Cijena s PDV-om: 10.849,95 kn
RAČUN BR. 2492/21
Datum isporuke: 30.3.2021.
Isporučitelj: LIBUSOFT CICOM d.o.o. OIB: 14506572540
Opis usluge: Pojačano održavanje SPI za 03/2021
Cijena s PDV-om: 10.849,95 kn
Isporučitelj: LIBUSOFT CICOM d.o.o. OIB: 14506572540
Opis usluge: Pojačano održavanje SPI za 03/2021
Cijena s PDV-om: 10.849,95 kn
RAČUN BR. 3573/21
Datum isporuke: 15.4.2021.
Isporučitelj: LIBUSOFT CICOM d.o.o. OIB: 14506572540
Opis usluge: Pojačano održavanje SPI za 04/2021
Cijena s PDV-om: 10.849,95 kn
Isporučitelj: LIBUSOFT CICOM d.o.o. OIB: 14506572540
Opis usluge: Pojačano održavanje SPI za 04/2021
Cijena s PDV-om: 10.849,95 kn
RAČUN BR. 4335/21
Datum isporuke: 30.4.2021.
Isporučitelj: LIBUSOFT CICOM d.o.o. OIB: 14506572540
Opis usluge: Konzultantske usluge
Cijena s PDV-om: 1.462,50 kn
Isporučitelj: LIBUSOFT CICOM d.o.o. OIB: 14506572540
Opis usluge: Konzultantske usluge
Cijena s PDV-om: 1.462,50 kn
RAČUN BR. 4602/21
Datum isporuke: 13.5.2021.
Isporučitelj: LIBUSOFT CICOM d.o.o. OIB: 14506572540
Opis usluge: Pojačano održavanje SPI za 05/2021
Cijena s PDV-om: 10.849,95 kn
Isporučitelj: LIBUSOFT CICOM d.o.o. OIB: 14506572540
Opis usluge: Pojačano održavanje SPI za 05/2021
Cijena s PDV-om: 10.849,95 kn
RAČUN BR. 5707/21
Datum isporuke: 15.6.2021.
Isporučitelj: LIBUSOFT CICOM d.o.o. OIB: 14506572540
Opis usluge: Pojačano održavanje SPI za 06/2021
Cijena s PDV-om: 10.849,95 kn
Isporučitelj: LIBUSOFT CICOM d.o.o. OIB: 14506572540
Opis usluge: Pojačano održavanje SPI za 06/2021
Cijena s PDV-om: 10.849,95 kn
R_vrijednost
Obrazloženje
Mjesečna naknada iznosi 8.679,96 kn.
Napomena
x
+
6.4.2021.
Usluga prijevoza olupina i napuštenih automobila s javnih površina na području grada Svete Nedelje
AUTO VOJVODIĆ, Obrt za održavanje i popravak motornih vozila i trgovinu
OIB: 24375863989
OIB: 24375863989
0,00 kn
0,00 kn
UGOVOR
Broj
14-01/2021
Evidencijski broj
NAR-21/84
Predmet
Usluga prijevoza olupina i napuštenih automobila s javnih površina na području grada Svete Nedelje
CPV
EOJN
Datum sklapanja
6.4.2021.
Vrsta javne nabave
Jednostavna nabava
Ugovaratelj
AUTO VOJVODIĆ, Obrt za održavanje i popravak motornih vozila i trgovinu OIB: 24375863989
Podugovaratelj
Cijena bez PDV-a
0,00 kn
Iznos PDV-a
0,00 kn
Cijena s PDV-om
0,00 kn
Rok
31.12.2021.
R_vrijednost
Obrazloženje
Odvoz osobnih automobila -300,00 kn + PDV. Odvoz kombi i teretnih vozila-375,00 kn + PDV.
Napomena
x
+
27.2.2020.
Podešavanje Maintenance planova
LIBUSOFT CICOM d.o.o.
OIB: 14506572540
OIB: 14506572540
620,00 kn
775,00 kn
NARUDŽBENICA
Broj
27-ABB/20
Evidencijski broj
NAR-20/65
Predmet
Podešavanje Maintenance planova
CPV
EOJN
Datum sklapanja
27.2.2020.
Vrsta javne nabave
Jednostavna nabava
Ugovaratelj
LIBUSOFT CICOM d.o.o. OIB: 14506572540
Podugovaratelj
Cijena bez PDV-a
620,00 kn
Iznos PDV-a
155,00 kn
Cijena s PDV-om
775,00 kn
Rok
RAČUN BR. 3014/20
Datum isporuke: 31.3.2020.
Isporučitelj: LIBUSOFT CICOM d.o.o. OIB: 14506572540
Opis usluge: Podešavanje Maintenance planova
Cijena s PDV-om: 775,00 kn
Isporučitelj: LIBUSOFT CICOM d.o.o. OIB: 14506572540
Opis usluge: Podešavanje Maintenance planova
Cijena s PDV-om: 775,00 kn
R_vrijednost
3024
Obrazloženje
Napomena
x
+
12.11.2020.
Održavanje instalacija solarnog grijanja u SC Bestovje
TiM VLAHOVIČEK d.o.o.
OIB: 25246539172
OIB: 25246539172
750,00 kn
937,50 kn
NARUDŽBENICA
Broj
143-MŠ/2020
Evidencijski broj
NAR-20/272
Predmet
Održavanje instalacija solarnog grijanja u SC Bestovje
CPV
EOJN
Datum sklapanja
12.11.2020.
Vrsta javne nabave
Jednostavna nabava
Ugovaratelj
TiM VLAHOVIČEK d.o.o. OIB: 25246539172
Podugovaratelj
Cijena bez PDV-a
750,00 kn
Iznos PDV-a
187,50 kn
Cijena s PDV-om
937,50 kn
Rok
7 dana
RAČUN BR. 112/1/1
Datum isporuke: 27.11.2020.
Isporučitelj: TiM VLAHOVIČEK d.o.o. OIB: 25246539172
Opis usluge: Održavanje instalacija solarnog grijanja u SC Bestovje
Cijena s PDV-om: 937,50 kn
Isporučitelj: TiM VLAHOVIČEK d.o.o. OIB: 25246539172
Opis usluge: Održavanje instalacija solarnog grijanja u SC Bestovje
Cijena s PDV-om: 937,50 kn
R_vrijednost
3018
Obrazloženje
Napomena
x
+
5.3.2021.
Izvođenje mrežnih radova u DD Mala Gorica
H TIM obrt, prodaja, ugradnja i održavanje
OIB: 67013840448
OIB: 67013840448
928,00 kn
1.160,00 kn
NARUDŽBENICA
Broj
30-MŠ/2021
Evidencijski broj
NAR-21/62
Predmet
Izvođenje mrežnih radova u DD Mala Gorica
CPV
EOJN
Datum sklapanja
5.3.2021.
Vrsta javne nabave
Jednostavna nabava
Ugovaratelj
H TIM obrt, prodaja, ugradnja i održavanje OIB: 67013840448
Podugovaratelj
Cijena bez PDV-a
928,00 kn
Iznos PDV-a
232,00 kn
Cijena s PDV-om
1.160,00 kn
Rok
2 dana
RAČUN BR. 021/1/1
Datum isporuke: 5.3.2021.
Isporučitelj: H TIM obrt, prodaja, ugradnja i održavanje OIB: 67013840448
Opis usluge: Izvođenje mrežnih radova u DD Mala Gorica
Cijena s PDV-om: 1.160,00 kn
Isporučitelj: H TIM obrt, prodaja, ugradnja i održavanje OIB: 67013840448
Opis usluge: Izvođenje mrežnih radova u DD Mala Gorica
Cijena s PDV-om: 1.160,00 kn
R_vrijednost
Obrazloženje
Napomena
x
+
13.2.2020.
Implementacija SSD kartice na računalo u Gradskoj upravi
PROCUDO d.o.o.
OIB: 78127426216
OIB: 78127426216
1.514,00 kn
1.892,50 kn
NARUDŽBENICA
Broj
20-ABB/20
Evidencijski broj
JeN-01/20-105
Predmet
Implementacija SSD kartice na računalo u Gradskoj upravi
CPV
30200000-1
EOJN
Datum sklapanja
13.2.2020.
Vrsta javne nabave
Jednostavna nabava
Ugovaratelj
PROCUDO d.o.o. OIB: 78127426216
Podugovaratelj
Cijena bez PDV-a
1.514,00 kn
Iznos PDV-a
378,50 kn
Cijena s PDV-om
1.892,50 kn
Rok
4 dana
RAČUN BR. 96/P1/1
Datum isporuke: 13.2.2020.
Isporučitelj: PROCUDO d.o.o. OIB: 78127426216
Opis usluge: Implementacija SSD kartice na računalo u Gradskoj upravi
Cijena s PDV-om: 1.892,50 kn
Isporučitelj: PROCUDO d.o.o. OIB: 78127426216
Opis usluge: Implementacija SSD kartice na računalo u Gradskoj upravi
Cijena s PDV-om: 1.892,50 kn
R_vrijednost
3021
Obrazloženje
Napomena
x
+
20.1.2020.
Ispitivanje ispravnosti plinske instalacije na adresi V.Nazora 13, Strmec (DVD, pošta i Društveni dom)
Montcogim-Plinara d.o.o.
OIB: 85690422241
OIB: 85690422241
1.612,62 kn
2.015,78 kn
NARUDŽBENICA
Broj
04-MŠ/2020
Evidencijski broj
NAR-20/17
Predmet
Ispitivanje ispravnosti plinske instalacije na adresi V.Nazora 13, Strmec (DVD, pošta i Društveni dom)
CPV
EOJN
Datum sklapanja
20.1.2020.
Vrsta javne nabave
Jednostavna nabava
Ugovaratelj
Montcogim-Plinara d.o.o. OIB: 85690422241
Podugovaratelj
Cijena bez PDV-a
1.612,62 kn
Iznos PDV-a
403,16 kn
Cijena s PDV-om
2.015,78 kn
Rok
RAČUN BR. 40-1
Datum isporuke: 22.1.2020.
Isporučitelj: Montcogim-Plinara d.o.o. OIB: 85690422241
Opis usluge: Ispitivanje ispravnosti plinske instalacije na adresi V.Nazora 13, Strmec (DVD, pošta i Društveni dom)
Cijena s PDV-om: 2.015,78 kn
Isporučitelj: Montcogim-Plinara d.o.o. OIB: 85690422241
Opis usluge: Ispitivanje ispravnosti plinske instalacije na adresi V.Nazora 13, Strmec (DVD, pošta i Društveni dom)
Cijena s PDV-om: 2.015,78 kn
R_vrijednost
3018
Obrazloženje
Napomena
x
+
1.7.2020.
Pregled i čišćenje dimnjaka na zgradi Gradske uprave
Dimnjačar-obrt vl. M.Husić
OIB: 57768983340
OIB: 57768983340
1.904,00 kn
2.380,00 kn
NARUDŽBENICA
Broj
79-MŠ/2020
Evidencijski broj
NAR-20/159
Predmet
Pregled i čišćenje dimnjaka na zgradi Gradske uprave
CPV
EOJN
Datum sklapanja
1.7.2020.
Vrsta javne nabave
Jednostavna nabava
Ugovaratelj
Dimnjačar-obrt vl. M.Husić OIB: 57768983340
Podugovaratelj
Cijena bez PDV-a
1.904,00 kn
Iznos PDV-a
476,00 kn
Cijena s PDV-om
2.380,00 kn
Rok
RAČUN BR. 234/1-2
Datum isporuke: 5.8.2020.
Isporučitelj: Dimnjačar-obrt vl. M.Husić OIB: 57768983340
Opis usluge: Pregled i čišćenje dimnjaka na zgradi Gradske uprave
Cijena s PDV-om: 2.380,00 kn
Isporučitelj: Dimnjačar-obrt vl. M.Husić OIB: 57768983340
Opis usluge: Pregled i čišćenje dimnjaka na zgradi Gradske uprave
Cijena s PDV-om: 2.380,00 kn
R_vrijednost
3046-5
Obrazloženje
Napomena
x
+
19.3.2020.
Radovi na zamjeni vodokotlića i wc daske u DD Kerestinec i radovi na montaži bojlera za toplu vodu u Gradskoj upravi
TiM VLAHOVIČEK d.o.o.
OIB: 25246539172
OIB: 25246539172
2.424,00 kn
3.030,00 kn
NARUDŽBENICA
Broj
43-MŠ/2020
Evidencijski broj
NAR-20/95
Predmet
Radovi na zamjeni vodokotlića i wc daske u DD Kerestinec i radovi na montaži bojlera za toplu vodu u Gradskoj upravi
CPV
EOJN
Datum sklapanja
19.3.2020.
Vrsta javne nabave
Jednostavna nabava
Ugovaratelj
TiM VLAHOVIČEK d.o.o. OIB: 25246539172
Podugovaratelj
Cijena bez PDV-a
2.424,00 kn
Iznos PDV-a
606,00 kn
Cijena s PDV-om
3.030,00 kn
Rok
RAČUN BR. 37/1/1
Datum isporuke: 25.3.2020.
Isporučitelj: TiM VLAHOVIČEK d.o.o. OIB: 25246539172
Opis usluge: Radovi na zamjeni vodokotlića i wc daske u DD Kerestinec i radovi na montaži bojlera za toplu vodu u Gradskoj upravi
Cijena s PDV-om: 3.030,00 kn
Isporučitelj: TiM VLAHOVIČEK d.o.o. OIB: 25246539172
Opis usluge: Radovi na zamjeni vodokotlića i wc daske u DD Kerestinec i radovi na montaži bojlera za toplu vodu u Gradskoj upravi
Cijena s PDV-om: 3.030,00 kn
R_vrijednost
3046-4
Obrazloženje
Napomena
x
+
30.3.2020.
Roba za održavanje objekata
SIG SISTEMI d.o.o.
OIB: 90045754930
OIB: 90045754930
2.442,09 kn
3.052,61 kn
NARUDŽBENICA
Broj
53-MŠ/2020
Evidencijski broj
NAR-20/104
Predmet
Roba za održavanje objekata
CPV
EOJN
Datum sklapanja
30.3.2020.
Vrsta javne nabave
Jednostavna nabava
Ugovaratelj
SIG SISTEMI d.o.o. OIB: 90045754930
Podugovaratelj
Cijena bez PDV-a
2.442,09 kn
Iznos PDV-a
610,52 kn
Cijena s PDV-om
3.052,61 kn
Rok
RAČUN BR. 975/1/20
Datum isporuke: 30.3.2020.
Isporučitelj: SIG SISTEMI d.o.o. OIB: 90045754930
Opis usluge: Roba za održavanje objekata
Cijena s PDV-om: 3.052,61 kn
Isporučitelj: SIG SISTEMI d.o.o. OIB: 90045754930
Opis usluge: Roba za održavanje objekata
Cijena s PDV-om: 3.052,61 kn
R_vrijednost
3046-1
Obrazloženje
Napomena
x
+
14.1.2020.
Održavanje kompjutorskog programa za vođenje uredskog poslovanja
Logon d.o.o.
OIB: 04466015757
OIB: 04466015757
3.000,00 kn
3.750,00 kn
UGOVOR
Broj
07-01/2020
Evidencijski broj
NAR-20/09
Predmet
Održavanje kompjutorskog programa za vođenje uredskog poslovanja
CPV
EOJN
Datum sklapanja
14.1.2020.
Vrsta javne nabave
Jednostavna nabava
Ugovaratelj
Logon d.o.o. OIB: 04466015757
Podugovaratelj
Cijena bez PDV-a
3.000,00 kn
Iznos PDV-a
750,00 kn
Cijena s PDV-om
3.750,00 kn
Rok
31.12.2020.
RAČUN BR. 17/1/1
Datum isporuke: 31.1.2020.
Isporučitelj: Logon d.o.o. OIB: 04466015757
Opis usluge: Mjesečno održavanje programa Uredsko poslovanje za 01/2020
Cijena s PDV-om: 312,50 kn
Isporučitelj: Logon d.o.o. OIB: 04466015757
Opis usluge: Mjesečno održavanje programa Uredsko poslovanje za 01/2020
Cijena s PDV-om: 312,50 kn
RAČUN BR. 80/1/1
Datum isporuke: 29.2.2020.
Isporučitelj: Logon d.o.o. OIB: 04466015757
Opis usluge: Mjesečno održavanje programa Uredsko poslovanje za 02/2020
Cijena s PDV-om: 312,50 kn
Isporučitelj: Logon d.o.o. OIB: 04466015757
Opis usluge: Mjesečno održavanje programa Uredsko poslovanje za 02/2020
Cijena s PDV-om: 312,50 kn
RAČUN BR. 165/1/1
Datum isporuke: 31.3.2020.
Isporučitelj: Logon d.o.o. OIB: 04466015757
Opis usluge: Mjesečno održavanje programa Uredsko poslovanje za 03/2020
Cijena s PDV-om: 312,50 kn
Isporučitelj: Logon d.o.o. OIB: 04466015757
Opis usluge: Mjesečno održavanje programa Uredsko poslovanje za 03/2020
Cijena s PDV-om: 312,50 kn
RAČUN BR. 235/1/1
Datum isporuke: 30.4.2020.
Isporučitelj: Logon d.o.o. OIB: 04466015757
Opis usluge: Mjesečno održavanje programa Uredsko poslovanje za 04/2020
Cijena s PDV-om: 312,50 kn
Isporučitelj: Logon d.o.o. OIB: 04466015757
Opis usluge: Mjesečno održavanje programa Uredsko poslovanje za 04/2020
Cijena s PDV-om: 312,50 kn
RAČUN BR. 299/1/1
Datum isporuke: 31.5.2020.
Isporučitelj: Logon d.o.o. OIB: 04466015757
Opis usluge: Mjesečno održavanje programa Uredsko poslovanje za 05/2020
Cijena s PDV-om: 312,50 kn
Isporučitelj: Logon d.o.o. OIB: 04466015757
Opis usluge: Mjesečno održavanje programa Uredsko poslovanje za 05/2020
Cijena s PDV-om: 312,50 kn
RAČUN BR. 367/1/1
Datum isporuke: 30.6.2020.
Isporučitelj: Logon d.o.o. OIB: 04466015757
Opis usluge: Mjesečno održavanje programa Uredsko poslovanje za 06/2020
Cijena s PDV-om: 312,50 kn
Isporučitelj: Logon d.o.o. OIB: 04466015757
Opis usluge: Mjesečno održavanje programa Uredsko poslovanje za 06/2020
Cijena s PDV-om: 312,50 kn
RAČUN BR. 444/1/1
Datum isporuke: 31.7.2020.
Isporučitelj: Logon d.o.o. OIB: 04466015757
Opis usluge: Mjesečno održavanje programa Uredsko poslovanje za 07/2020
Cijena s PDV-om: 312,50 kn
Isporučitelj: Logon d.o.o. OIB: 04466015757
Opis usluge: Mjesečno održavanje programa Uredsko poslovanje za 07/2020
Cijena s PDV-om: 312,50 kn
RAČUN BR. 512/1/1
Datum isporuke: 31.8.2020.
Isporučitelj: Logon d.o.o. OIB: 04466015757
Opis usluge: Mjesečno održavanje programa Uredsko poslovanje za 08/2020
Cijena s PDV-om: 312,50 kn
Isporučitelj: Logon d.o.o. OIB: 04466015757
Opis usluge: Mjesečno održavanje programa Uredsko poslovanje za 08/2020
Cijena s PDV-om: 312,50 kn
RAČUN BR. 580/1/1
Datum isporuke: 30.9.2020.
Isporučitelj: Logon d.o.o. OIB: 04466015757
Opis usluge: Mjesečno održavanje programa Uredsko poslovanje za 09/2020
Cijena s PDV-om: 312,50 kn
Isporučitelj: Logon d.o.o. OIB: 04466015757
Opis usluge: Mjesečno održavanje programa Uredsko poslovanje za 09/2020
Cijena s PDV-om: 312,50 kn
RAČUN BR. 647/1/1
Datum isporuke: 31.10.2020.
Isporučitelj: Logon d.o.o. OIB: 04466015757
Opis usluge: Mjesečno održavanje programa Uredsko poslovanje za 10/2020
Cijena s PDV-om: 312,50 kn
Isporučitelj: Logon d.o.o. OIB: 04466015757
Opis usluge: Mjesečno održavanje programa Uredsko poslovanje za 10/2020
Cijena s PDV-om: 312,50 kn
RAČUN BR. 727/1/1
Datum isporuke: 30.11.2020.
Isporučitelj: Logon d.o.o. OIB: 04466015757
Opis usluge: Mjesečno održavanje programa Uredsko poslovanje za 11/2020
Cijena s PDV-om: 312,50 kn
Isporučitelj: Logon d.o.o. OIB: 04466015757
Opis usluge: Mjesečno održavanje programa Uredsko poslovanje za 11/2020
Cijena s PDV-om: 312,50 kn
RAČUN BR. 799/1/1
Datum isporuke: 31.12.2020.
Isporučitelj: Logon d.o.o. OIB: 04466015757
Opis usluge: Mjesečno održavanje programa Uredsko poslovanje za 12/2020
Cijena s PDV-om: 312,50 kn
Isporučitelj: Logon d.o.o. OIB: 04466015757
Opis usluge: Mjesečno održavanje programa Uredsko poslovanje za 12/2020
Cijena s PDV-om: 312,50 kn
R_vrijednost
3024
Obrazloženje
Napomena
x
+
26.1.2021.
Održavanje kompjutorskog programa za vođenje uredskog poslovanja
Logon d.o.o.
OIB: 04466015757
OIB: 04466015757
3.000,00 kn
3.750,00 kn
UGOVOR
Broj
08-01/2021
Evidencijski broj
NAR-21/21
Predmet
Održavanje kompjutorskog programa za vođenje uredskog poslovanja
CPV
EOJN
Datum sklapanja
26.1.2021.
Vrsta javne nabave
Jednostavna nabava
Ugovaratelj
Logon d.o.o. OIB: 04466015757
Podugovaratelj
Cijena bez PDV-a
3.000,00 kn
Iznos PDV-a
750,00 kn
Cijena s PDV-om
3.750,00 kn
Rok
31.12.2021.
RAČUN BR. 23/1/1
Datum isporuke: 31.1.2021.
Isporučitelj: Logon d.o.o. OIB: 04466015757
Opis usluge: Mjesečno održavanje programa Uredsko poslovanje za 01/2021
Cijena s PDV-om: 312,50 kn
Isporučitelj: Logon d.o.o. OIB: 04466015757
Opis usluge: Mjesečno održavanje programa Uredsko poslovanje za 01/2021
Cijena s PDV-om: 312,50 kn
RAČUN BR. 91/1/1
Datum isporuke: 28.2.2021.
Isporučitelj: Logon d.o.o. OIB: 04466015757
Opis usluge: Mjesečno održavanje programa Uredsko poslovanje za 02/2021
Cijena s PDV-om: 312,50 kn
Isporučitelj: Logon d.o.o. OIB: 04466015757
Opis usluge: Mjesečno održavanje programa Uredsko poslovanje za 02/2021
Cijena s PDV-om: 312,50 kn
RAČUN BR. 217/1/1
Datum isporuke: 31.3.2021.
Isporučitelj: Logon d.o.o. OIB: 04466015757
Opis usluge: Mjesečno održavanje programa Uredsko poslovanje za 03/2021
Cijena s PDV-om: 312,50 kn
Isporučitelj: Logon d.o.o. OIB: 04466015757
Opis usluge: Mjesečno održavanje programa Uredsko poslovanje za 03/2021
Cijena s PDV-om: 312,50 kn
RAČUN BR. 263/1/1
Datum isporuke: 30.4.2021.
Isporučitelj: Logon d.o.o. OIB: 04466015757
Opis usluge: Mjesečno održavanje programa Uredsko poslovanje za 04/2021
Cijena s PDV-om: 312,50 kn
Isporučitelj: Logon d.o.o. OIB: 04466015757
Opis usluge: Mjesečno održavanje programa Uredsko poslovanje za 04/2021
Cijena s PDV-om: 312,50 kn
RAČUN BR. 334/1/1
Datum isporuke: 31.5.2021.
Isporučitelj: Logon d.o.o. OIB: 04466015757
Opis usluge: Mjesečno održavanje programa Uredsko poslovanje za 05/2021
Cijena s PDV-om: 312,50 kn
Isporučitelj: Logon d.o.o. OIB: 04466015757
Opis usluge: Mjesečno održavanje programa Uredsko poslovanje za 05/2021
Cijena s PDV-om: 312,50 kn
RAČUN BR. 404/1/1
Datum isporuke: 30.6.2021.
Isporučitelj: Logon d.o.o. OIB: 04466015757
Opis usluge: Mjesečno održavanje programa Uredsko poslovanje za 06/2021
Cijena s PDV-om: 312,50 kn
Isporučitelj: Logon d.o.o. OIB: 04466015757
Opis usluge: Mjesečno održavanje programa Uredsko poslovanje za 06/2021
Cijena s PDV-om: 312,50 kn
R_vrijednost
Obrazloženje
Mjesečno 250,00 kn.
Napomena
x
Str. 1/2
Plan nabave možete skinuti ovdje.
Napomena: Registar uključuje i ugovore na koje se ne primjenjuje zakon o javnoj nabavi