Grad Sveta Nedelja - registar javne nabave

Ugovori i narudžbenice

Računi

Traženi pojam: GRADSKA UPRAVA - pronađeno rezultata: 34. (Str. 1/2)

Datum sklapanja

Predmet

Ugovaratelj

Cijena bez PDV-a

Cijena
s PDV-om

17.7.2020.

Najam otirača u Gradskoj upravi

CWS-boco d.o.o.
OIB: 51026536351

0,00 kn

UGOVOR

Broj

20-01/20

Evidencijski broj

Predmet

Najam otirača u Gradskoj upravi

CPV

EOJN

Datum sklapanja

17.7.2020.

Vrsta javne nabave

Ostalo

Ugovaratelj

CWS-boco d.o.o. OIB: 51026536351

Podugovaratelj

Cijena bez PDV-a

0,00 kn

Iznos PDV-a

0,00 kn

Cijena s PDV-om

0,00 kn

Rok

12 mjeseci

RAČUN BR. 11306-1-1

Datum isporuke: 15.9.2020.
Isporučitelj: CWS-boco d.o.o. OIB: 51026536351
Opis usluge: Najam otirača u Gradskoj upravi
Cijena s PDV-om: 275,00 kn

RAČUN BR. 12717-1-1

Datum isporuke: 12.10.2020.
Isporučitelj: CWS-boco d.o.o. OIB: 51026536351
Opis usluge: Najam otirača u Gradskoj upravi
Cijena s PDV-om: 275,00 kn

RAČUN BR. 14230-1-1

Datum isporuke: 6.11.2020.
Isporučitelj: CWS-boco d.o.o. OIB: 51026536351
Opis usluge: Najam otirača u Gradskoj upravi
Cijena s PDV-om: 275,00 kn

RAČUN BR. 15147-1-1

Datum isporuke: 30.11.2020.
Isporučitelj: CWS-boco d.o.o. OIB: 51026536351
Opis usluge: Najam otirača u Gradskoj upravi
Cijena s PDV-om: 275,00 kn

RAČUN BR. 16575-1-1

Datum isporuke: 31.12.2020.
Isporučitelj: CWS-boco d.o.o. OIB: 51026536351
Opis usluge: Najam otirača u Gradskoj upravi
Cijena s PDV-om: 343,75 kn

RAČUN BR. 490-1-1

Datum isporuke: 30.1.2021.
Isporučitelj: CWS-boco d.o.o. OIB: 51026536351
Opis usluge: Najam otirača u Gradskoj upravi
Cijena s PDV-om: 275,00 kn

RAČUN BR. 1886-1-1

Datum isporuke: 27.2.2021.
Isporučitelj: CWS-boco d.o.o. OIB: 51026536351
Opis usluge: Najam otirača u Gradskoj upravi
Cijena s PDV-om: 275,00 kn

RAČUN BR. 3224-1-1

Datum isporuke: 29.3.2021.
Isporučitelj: CWS-boco d.o.o. OIB: 51026536351
Opis usluge: Najam otirača u Gradskoj upravi
Cijena s PDV-om: 275,00 kn

RAČUN BR. 4673-1-1

Datum isporuke: 27.4.2021.
Isporučitelj: CWS-boco d.o.o. OIB: 51026536351
Opis usluge: Najam otirača u Gradskoj upravi
Cijena s PDV-om: 275,00 kn

RAČUN BR. 6121-1-1

Datum isporuke: 25.5.2021.
Isporučitelj: CWS-boco d.o.o. OIB: 51026536351
Opis usluge: Najam otirača u Gradskoj upravi
Cijena s PDV-om: 275,00 kn

RAČUN BR. 7544-1-1

Datum isporuke: 24.6.2021.
Isporučitelj: CWS-boco d.o.o. OIB: 51026536351
Opis usluge: Najam otirača u Gradskoj upravi
Cijena s PDV-om: 275,00 kn

R_vrijednost

Obrazloženje

Cijena najma je 220,00 kn/mjesečno

Napomena

4.1.2021.

Usluga održavanja i servisiranja dizala u Gradskoj upravi

LAREMA d.o.o.
OIB: 30645667250

0,00 kn

UGOVOR

Broj

01-01/2021

Evidencijski broj

NAR-21/01

Predmet

Usluga održavanja i servisiranja dizala u Gradskoj upravi

CPV

EOJN

Datum sklapanja

4.1.2021.

Vrsta javne nabave

Jednostavna nabava

Ugovaratelj

LAREMA d.o.o. OIB: 30645667250

Podugovaratelj

Cijena bez PDV-a

0,00 kn

Iznos PDV-a

0,00 kn

Cijena s PDV-om

0,00 kn

Rok

31.12.2021.

RAČUN BR. 220-01-360

Datum isporuke: 1.2.2021.
Isporučitelj: LAREMA d.o.o. OIB: 30645667250
Opis usluge: Servis dizala za 01/2021
Cijena s PDV-om: 450,00 kn

RAČUN BR. 434-01-360

Datum isporuke: 1.3.2021.
Isporučitelj: LAREMA d.o.o. OIB: 30645667250
Opis usluge: Servis dizala za 02/2021
Cijena s PDV-om: 450,00 kn

RAČUN BR. 654-01-360

Datum isporuke: 29.3.2021.
Isporučitelj: LAREMA d.o.o. OIB: 30645667250
Opis usluge: Servis dizala
Cijena s PDV-om: 450,00 kn

RAČUN BR. 1069-01-360

Datum isporuke: 25.5.2021.
Isporučitelj: LAREMA d.o.o. OIB: 30645667250
Opis usluge: Servis dizala
Cijena s PDV-om: 450,00 kn

RAČUN BR. 1258-01-360

Datum isporuke: 28.6.2021.
Isporučitelj: LAREMA d.o.o. OIB: 30645667250
Opis usluge: Servis dizala
Cijena s PDV-om: 450,00 kn

R_vrijednost

3046-4

Obrazloženje

Usluga održavanja 360,00/mjesečno. Naknada za radni sat 120,00/sat.

Napomena

18.1.2021.

Usluga održavanja fotokopirnih uređaja Canon iR3570 i Canon iR4245i

KSU d.o.o.
OIB: 34976993601

0,00 kn

UGOVOR

Broj

05-01/21

Evidencijski broj

NAR-21/11

Predmet

Usluga održavanja fotokopirnih uređaja Canon iR3570 i Canon iR4245i

CPV

EOJN

Datum sklapanja

18.1.2021.

Vrsta javne nabave

Jednostavna nabava

Ugovaratelj

KSU d.o.o. OIB: 34976993601

Podugovaratelj

Cijena bez PDV-a

0,00 kn

Iznos PDV-a

0,00 kn

Cijena s PDV-om

0,00 kn

Rok

31.12.2021.

R_vrijednost

3018

Obrazloženje

Redovan servis 300,00/sat , Interventni popravak 300,00/sat , Radionički popravak 300,00/sat

Napomena

20.1.2021.

Korištenje samoposlužnog aparata za tople napitke, aparata za vodu i kupoprodaja robe

ADRIA, obrt za trgovinu i usluge
OIB: 42104858111

0,00 kn

UGOVOR

Broj

06-01/2021

Evidencijski broj

NAR-21/16

Predmet

Korištenje samoposlužnog aparata za tople napitke, aparata za vodu i kupoprodaja robe

CPV

EOJN

Datum sklapanja

20.1.2021.

Vrsta javne nabave

Jednostavna nabava

Ugovaratelj

ADRIA, obrt za trgovinu i usluge OIB: 42104858111

Podugovaratelj

Cijena bez PDV-a

0,00 kn

Iznos PDV-a

0,00 kn

Cijena s PDV-om

0,00 kn

Rok

31.12.2021.

RAČUN BR. 46-1-1

Datum isporuke: 28.1.2021.
Isporučitelj: ADRIA, obrt za trgovinu i usluge OIB: 42104858111
Opis usluge: Voda i najam aparata
Cijena s PDV-om: 377,25 kn

RAČUN BR. 64-1-1

Datum isporuke: 10.2.2021.
Isporučitelj: ADRIA, obrt za trgovinu i usluge OIB: 42104858111
Opis usluge: Žetoni za kavu, Voda galon i najam aparata za vodu
Cijena s PDV-om: 1.271,75 kn

RAČUN BR. 82

Datum isporuke: 24.2.2021.
Isporučitelj: ADRIA, obrt za trgovinu i usluge OIB: 42104858111
Opis usluge: Žetoni za kavu, najam aparata za vodu
Cijena s PDV-om: 893,75 kn

RAČUN BR. 93

Datum isporuke: 2.3.2021.
Isporučitelj: ADRIA, obrt za trgovinu i usluge OIB: 42104858111
Opis usluge: Žetoni za kavu, najam aparata za vodu
Cijena s PDV-om: 893,75 kn

RAČUN BR. 113

Datum isporuke: 10.3.2021.
Isporučitelj: ADRIA, obrt za trgovinu i usluge OIB: 42104858111
Opis usluge: Voda Galon 18,9 l
Cijena s PDV-om: 283,50 kn

RAČUN BR. 150

Datum isporuke: 2.4.2021.
Isporučitelj: ADRIA, obrt za trgovinu i usluge OIB: 42104858111
Opis usluge: Žetoni za kavu, voda galon, najam aparata za vodu
Cijena s PDV-om: 1.177,25 kn

RAČUN BR. 196

Datum isporuke: 3.5.2021.
Isporučitelj: ADRIA, obrt za trgovinu i usluge OIB: 42104858111
Opis usluge: Žetoni za kavu, voda galon, najam aparata za vodu
Cijena s PDV-om: 1.177,25 kn

RAČUN BR. 238

Datum isporuke: 28.5.2021.
Isporučitelj: ADRIA, obrt za trgovinu i usluge OIB: 42104858111
Opis usluge: Voda galon 19,9 l
Cijena s PDV-om: 283,50 kn

RAČUN BR. 240

Datum isporuke: 4.6.2021.
Isporučitelj: ADRIA, obrt za trgovinu i usluge OIB: 42104858111
Opis usluge: Žetoni za kavu i najam aparata za vodu
Cijena s PDV-om: 893,75 kn

RAČUN BR. 271

Datum isporuke: 30.6.2021.
Isporučitelj: ADRIA, obrt za trgovinu i usluge OIB: 42104858111
Opis usluge: Voda galon 18,8 l
Cijena s PDV-om: 283,50 kn

R_vrijednost

Obrazloženje

Korištenje toplih napitaka u iznosu od 640,00 kn + PDV mjesečno. Mjesečni najam aparata za vodu iznosi 75,00 kn + PDV. Cijena jedne boce vode Gorska od 18,9 lit. ili Sveti Rok od 18,9 lit. iznosi 37,80 kn + PDV.

Napomena

28.1.2021.

Usluga čuvanja imovine i osoba - tjelesna zaštita

KLEMM SIGURNOST d.o.o.
OIB: 35596498125

0,00 kn

UGOVOR

Broj

13-02/2021

Evidencijski broj

JeN-02/21-09

Predmet

Usluga čuvanja imovine i osoba - tjelesna zaštita

CPV

79713000-5

EOJN

Datum sklapanja

28.1.2021.

Vrsta javne nabave

Jednostavna nabava

Ugovaratelj

KLEMM SIGURNOST d.o.o. OIB: 35596498125

Podugovaratelj

Cijena bez PDV-a

0,00 kn

Iznos PDV-a

0,00 kn

Cijena s PDV-om

0,00 kn

Rok

31.12.2021.

RAČUN BR. 534-01-2021

Datum isporuke: 2.3.2021.
Isporučitelj: KLEMM SIGURNOST d.o.o. OIB: 35596498125
Opis usluge: Tjelesna zaštita - zgrada Gradske uprave za 02/2021
Cijena s PDV-om: 7.600,00 kn

RAČUN BR. 710-01-2021

Datum isporuke: 5.3.2021.
Isporučitelj: KLEMM SIGURNOST d.o.o. OIB: 35596498125
Opis usluge: Tjelesna zaštita - zgrada Gradske uprave za 01/2021
Cijena s PDV-om: 7.220,00 kn

RAČUN BR. 1029-01-2021

Datum isporuke: 2.4.2021.
Isporučitelj: KLEMM SIGURNOST d.o.o. OIB: 35596498125
Opis usluge: Tjelesna zaštita - zgrada Gradske uprave za 03/2021
Cijena s PDV-om: 8.811,25 kn

RAČUN BR. 1482-01-2021

Datum isporuke: 4.5.2021.
Isporučitelj: KLEMM SIGURNOST d.o.o. OIB: 35596498125
Opis usluge: Tjelesna zaštita - zgrada Gradske uprave za 04/2021
Cijena s PDV-om: 7.837,50 kn

RAČUN BR. 1932-01-2021

Datum isporuke: 1.6.2021.
Isporučitelj: KLEMM SIGURNOST d.o.o. OIB: 35596498125
Opis usluge: Tjelesna zaštita - zgrada Gradske uprave za 05/2021
Cijena s PDV-om: 8.051,25 kn

RAČUN BR. 2477-01-2021

Datum isporuke: 5.7.2021.
Isporučitelj: KLEMM SIGURNOST d.o.o. OIB: 35596498125
Opis usluge: Tjelesna zaštita - zgrada Gradske uprave za 06/2021
Cijena s PDV-om: 7.600,00 kn

R_vrijednost

3025

Obrazloženje

Naknada iznosi 38,00 kn/sat + PDV po djelatniku.

Napomena

7.1.2021.

Obnova domene - grad-svetanedelja.biz.hr

Avalon d.o.o.
OIB: 89338385732

30,00 kn

NARUDŽBENICA

Broj

01-ABB/21

Evidencijski broj

NAR-21/03

Predmet

Obnova domene - grad-svetanedelja.biz.hr

CPV

EOJN

Datum sklapanja

7.1.2021.

Vrsta javne nabave

Jednostavna nabava

Ugovaratelj

Avalon d.o.o. OIB: 89338385732

Podugovaratelj

Cijena bez PDV-a

30,00 kn

Iznos PDV-a

0,00 kn

Cijena s PDV-om

30,00 kn

Rok

11.02.2022.

RAČUN BR. 384/1/1

Datum isporuke: 7.1.2021.
Isporučitelj: Avalon d.o.o. OIB: 89338385732
Opis usluge: Obnova domene - grad-svetanedelja.biz.hr
Cijena s PDV-om: 30,00 kn

R_vrijednost

Obrazloženje

Napomena

13.7.2021.

Posjetnice

PRINT GRUPA d.o.o.
OIB: 07275785182

280,00 kn

350,00 kn

NARUDŽBENICA

Broj

93-ABB/21

Evidencijski broj

NAR-21/205

Predmet

Posjetnice

CPV

EOJN

Datum sklapanja

13.7.2021.

Vrsta javne nabave

Jednostavna nabava

Ugovaratelj

PRINT GRUPA d.o.o. OIB: 07275785182

Podugovaratelj

Cijena bez PDV-a

280,00 kn

Iznos PDV-a

70,00 kn

Cijena s PDV-om

350,00 kn

Rok

2 tjedna

R_vrijednost

Obrazloženje

Napomena

24.6.2021.

Pečati

PEČST d.o.o.
OIB: 30586838651

320,00 kn

400,00 kn

NARUDŽBENICA

Broj

26-LJVM/21

Evidencijski broj

NAR-21/179

Predmet

Pečati

CPV

EOJN

Datum sklapanja

24.6.2021.

Vrsta javne nabave

Jednostavna nabava

Ugovaratelj

PEČST d.o.o. OIB: 30586838651

Podugovaratelj

Cijena bez PDV-a

320,00 kn

Iznos PDV-a

80,00 kn

Cijena s PDV-om

400,00 kn

Rok

7 dana

RAČUN BR. 2171-1-77

Datum isporuke: 28.6.2021.
Isporučitelj: PEČST d.o.o. OIB: 30586838651
Opis usluge: Pečati
Cijena s PDV-om: 400,00 kn

R_vrijednost

Obrazloženje

Napomena

18.1.2021.

Pečati za potrebe Gradske uprave

Kliše-Kop obrt
OIB: 33385763194

355,00 kn

443,75 kn

NARUDŽBENICA

Broj

02-LJVM/21

Evidencijski broj

NAR-21/09

Predmet

Pečati za potrebe Gradske uprave

CPV

EOJN

Datum sklapanja

18.1.2021.

Vrsta javne nabave

Jednostavna nabava

Ugovaratelj

Kliše-Kop obrt OIB: 33385763194

Podugovaratelj

Cijena bez PDV-a

355,00 kn

Iznos PDV-a

88,75 kn

Cijena s PDV-om

443,75 kn

Rok

R_vrijednost

3015

Obrazloženje

Napomena

17.3.2021.

Pečati za potrebe Gradske uprave

KLIŠE KOP
OIB: 33385763194

405,00 kn

506,25 kn

NARUDŽBENICA

Broj

07-LJVM/21

Evidencijski broj

NAR-21/67

Predmet

Pečati za potrebe Gradske uprave

CPV

EOJN

Datum sklapanja

17.3.2021.

Vrsta javne nabave

Jednostavna nabava

Ugovaratelj

KLIŠE KOP OIB: 33385763194

Podugovaratelj

Cijena bez PDV-a

405,00 kn

Iznos PDV-a

101,25 kn

Cijena s PDV-om

506,25 kn

Rok

R_vrijednost

Obrazloženje

Napomena

19.11.2020.

Izrada adventskih aranžmana za Gradsku upravu

N dcore, dekoracije sa stilom
OIB: 11241949009

600,00 kn

NARUDŽBENICA

Broj

121-ABB/20

Evidencijski broj

NAR-20/278

Predmet

Izrada adventskih aranžmana za Gradsku upravu

CPV

EOJN

Datum sklapanja

19.11.2020.

Vrsta javne nabave

Jednostavna nabava

Ugovaratelj

N dcore, dekoracije sa stilom OIB: 11241949009

Podugovaratelj

Cijena bez PDV-a

600,00 kn

Iznos PDV-a

0,00 kn

Cijena s PDV-om

600,00 kn

Rok

2 tjedna

RAČUN BR. 58-PJ1-1

Datum isporuke: 1.12.2020.
Isporučitelj: N dcore, dekoracije sa stilom OIB: 11241949009
Opis usluge: Izrada adventskih aranžmana za Gradsku upravu
Cijena s PDV-om: 600,00 kn

R_vrijednost

024

Obrazloženje

Napomena

23.2.2021.

Popravak perilice posuđa u Gradskoj upravi

Šančić obrt
OIB: 91451990940

550,00 kn

687,50 kn

NARUDŽBENICA

Broj

23-MŠ/2021

Evidencijski broj

NAR-21/47

Predmet

Popravak perilice posuđa u Gradskoj upravi

CPV

EOJN

Datum sklapanja

23.2.2021.

Vrsta javne nabave

Jednostavna nabava

Ugovaratelj

Šančić obrt OIB: 91451990940

Podugovaratelj

Cijena bez PDV-a

550,00 kn

Iznos PDV-a

137,50 kn

Cijena s PDV-om

687,50 kn

Rok

2 dana

RAČUN BR. 31/VP-1/3

Datum isporuke: 25.2.2021.
Isporučitelj: Šančić obrt OIB: 91451990940
Opis usluge: Popravak perilice posuđa u Gradskoj upravi
Cijena s PDV-om: 687,50 kn

R_vrijednost

Obrazloženje

Napomena

25.5.2021.

Natpisne pločice i folije za Gradsku upravu

I.Felber domaća radinost
OIB: 44856147635

690,00 kn

NARUDŽBENICA

Broj

19-LJVM/21

Evidencijski broj

NAR-21/149

Predmet

Natpisne pločice i folije za Gradsku upravu

CPV

EOJN

Datum sklapanja

25.5.2021.

Vrsta javne nabave

Jednostavna nabava

Ugovaratelj

I.Felber domaća radinost OIB: 44856147635

Podugovaratelj

Cijena bez PDV-a

690,00 kn

Iznos PDV-a

0,00 kn

Cijena s PDV-om

690,00 kn

Rok

5 dana

RAČUN BR. 10-1-1

Datum isporuke: 7.6.2021.
Isporučitelj: I.Felber domaća radinost OIB: 44856147635
Opis usluge: Natpisne pločice i folije za Gradsku upravu
Cijena s PDV-om: 680,00 kn

R_vrijednost

Obrazloženje

Napomena

9.2.2021.

Knjiga predstavki i pritužbi

PRINT GRUPA d.o.o.
OIB: 07275785182

588,00 kn

735,00 kn

NARUDŽBENICA

Broj

15-ABB/21

Evidencijski broj

NAR-21/40

Predmet

Knjiga predstavki i pritužbi

CPV

EOJN

Datum sklapanja

9.2.2021.

Vrsta javne nabave

Jednostavna nabava

Ugovaratelj

PRINT GRUPA d.o.o. OIB: 07275785182

Podugovaratelj

Cijena bez PDV-a

588,00 kn

Iznos PDV-a

147,00 kn

Cijena s PDV-om

735,00 kn

Rok

28.02.2021.

RAČUN BR. 001932-A6-91

Datum isporuke: 17.3.2021.
Isporučitelj: PRINT GRUPA d.o.o. OIB: 07275785182
Opis usluge: Knjiga predstavki i pritužbi
Cijena s PDV-om: 735,00 kn

R_vrijednost

Obrazloženje

Napomena

13.5.2021.

Mobitel Xiaomi Redmi Note 9 Pro (službeni mobitel)

Hrvatski Telekom d.d.
OIB: 81793146560

902,40 kn

1.128,00 kn

NARUDŽBENICA

Broj

50-ABB/21

Evidencijski broj

NAR-21/132

Predmet

Mobitel Xiaomi Redmi Note 9 Pro (službeni mobitel)

CPV

EOJN

Datum sklapanja

13.5.2021.

Vrsta javne nabave

Jednostavna nabava

Ugovaratelj

Hrvatski Telekom d.d. OIB: 81793146560

Podugovaratelj

Cijena bez PDV-a

902,40 kn

Iznos PDV-a

225,60 kn

Cijena s PDV-om

1.128,00 kn

Rok

2 tjedna

RAČUN BR. 16129-1001-0001

Datum isporuke: 17.5.2021.
Isporučitelj: Hrvatski Telekom d.d. OIB: 81793146560
Opis usluge: Mobitel Xiaomi Redmi Note 9 Pro (službeni mobitel)
Cijena s PDV-om: 1.128,00 kn

R_vrijednost

Obrazloženje

Napomena

19.1.2021.

Popravak printera HP

Zel-Cos d.o.o.
OIB: 07306591551

1.025,00 kn

1.281,25 kn

NARUDŽBENICA

Broj

O4-ABB/21

Evidencijski broj

NAR-21/15

Predmet

Popravak printera HP

CPV

EOJN

Datum sklapanja

19.1.2021.

Vrsta javne nabave

Jednostavna nabava

Ugovaratelj

Zel-Cos d.o.o. OIB: 07306591551

Podugovaratelj

Cijena bez PDV-a

1.025,00 kn

Iznos PDV-a

256,25 kn

Cijena s PDV-om

1.281,25 kn

Rok

14 dana

RAČUN BR. 262-ZC01-91

Datum isporuke: 20.1.2021.
Isporučitelj: Zel-Cos d.o.o. OIB: 07306591551
Opis usluge: Popravak printera HP
Cijena s PDV-om: 1.281,25 kn

R_vrijednost

3018

Obrazloženje

Napomena

30.11.2020.

Izrada pleksiglas pregrade/zaštite za urede u Gradskoj upravi

VAROPLAST d.o.o.
OIB: 1365583949

1.500,00 kn

1.875,00 kn

NARUDŽBENICA

Broj

148-MŠ/2020

Evidencijski broj

NAR-20/279

Predmet

Izrada pleksiglas pregrade/zaštite za urede u Gradskoj upravi

CPV

EOJN

Datum sklapanja

30.11.2020.

Vrsta javne nabave

Jednostavna nabava

Ugovaratelj

VAROPLAST d.o.o. OIB: 1365583949

Podugovaratelj

Cijena bez PDV-a

1.500,00 kn

Iznos PDV-a

375,00 kn

Cijena s PDV-om

1.875,00 kn

Rok

3 dana

R_vrijednost

Obrazloženje

Napomena

11.1.2021.

Hladnjak za potrebe Gradske uprave

DEAK-TEHNA d.o.o.
OIB: 73565623468

1.519,24 kn

1.899,05 kn

NARUDŽBENICA

Broj

02-MŠ/2021

Evidencijski broj

NAR-21/05

Predmet

Hladnjak za potrebe Gradske uprave

CPV

EOJN

Datum sklapanja

11.1.2021.

Vrsta javne nabave

Jednostavna nabava

Ugovaratelj

DEAK-TEHNA d.o.o. OIB: 73565623468

Podugovaratelj

Cijena bez PDV-a

1.519,24 kn

Iznos PDV-a

379,81 kn

Cijena s PDV-om

1.899,05 kn

Rok

3 dana

RAČUN BR. 6/1/2

Datum isporuke: 14.1.2021.
Isporučitelj: DEAK-TEHNA d.o.o. OIB: 73565623468
Opis usluge: Hladnjak za potrebe Gradske uprave
Cijena s PDV-om: 1.899,05 kn

R_vrijednost

Obrazloženje

Napomena

8.1.2021.

Monitor Philips za potrebe Gradske uprave

LIBUSOFT CICOM d.o.o.
OIB: 14506572540

1.533,00 kn

1.916,25 kn

NARUDŽBENICA

Broj

02/BD/21

Evidencijski broj

NAR-21/13

Predmet

Monitor Philips za potrebe Gradske uprave

CPV

EOJN

Datum sklapanja

8.1.2021.

Vrsta javne nabave

Jednostavna nabava

Ugovaratelj

LIBUSOFT CICOM d.o.o. OIB: 14506572540

Podugovaratelj

Cijena bez PDV-a

1.533,00 kn

Iznos PDV-a

383,25 kn

Cijena s PDV-om

1.916,25 kn

Rok

RAČUN BR. 6/21

Datum isporuke: 29.1.2021.
Isporučitelj: LIBUSOFT CICOM d.o.o. OIB: 14506572540
Opis usluge: Monitor Philips za potrebe Gradske uprave
Cijena s PDV-om: 1.916,25 kn

R_vrijednost

3047-1

Obrazloženje

Napomena

22.1.2021.

Izrada ormarića za potrebe Gradske uprave

Stolarija TiIP, obrt za izradu i proizvodnju proizvoda od drva
OIB: 42376709624

1.800,00 kn

2.250,00 kn

NARUDŽBENICA

Broj

04-MŠ/2021

Evidencijski broj

JeN-01/21-24

Predmet

Izrada ormarića za potrebe Gradske uprave

CPV

39000000-2

EOJN

Datum sklapanja

22.1.2021.

Vrsta javne nabave

Jednostavna nabava

Ugovaratelj

Stolarija TiIP, obrt za izradu i proizvodnju proizvoda od drva OIB: 42376709624

Podugovaratelj

Cijena bez PDV-a

1.800,00 kn

Iznos PDV-a

450,00 kn

Cijena s PDV-om

2.250,00 kn

Rok

5 dana

RAČUN BR. 5-1-1

Datum isporuke: 25.1.2021.
Isporučitelj: Stolarija TiIP, obrt za izradu i proizvodnju proizvoda od drva OIB: 42376709624
Opis usluge: Izrada ormarića za potrebe Gradske uprave
Cijena s PDV-om: 2.250,00 kn

R_vrijednost

Obrazloženje

Napomena

Str. 1/2

Unesite pojam koji želite pretražiti:

Ili izaberite neki od popularnih upita:

Plan nabave možete skinuti ovdje.
Napomena: Registar uključuje i ugovore na koje se ne primjenjuje zakon o javnoj nabavi