Traženi pojam: ODRŽAVANJE - pronađeno rezultata: 23. (Str. 1/2)

Izvoz podataka
Datum sklapanja
Predmet
Ugovaratelj
Cijena bez PDV-a
Cijena
s PDV-om
+
29.1.2020.
Korištenje i održavanje SPI računalnih programa
LIBUSOFT CICOM d.o.o.
OIB: 14506572540
95.519,52 kn
119.399,40 kn
UGOVOR
Broj
10-02/2020
Evidencijski broj
JeN-02/20-05
Predmet
Korištenje i održavanje SPI računalnih programa
CPV
72260000-5
EOJN
Datum sklapanja
29.1.2020.
Vrsta javne nabave
Jednostavna nabava
Ugovaratelj
LIBUSOFT CICOM d.o.o. OIB: 14506572540
Podugovaratelj
Cijena bez PDV-a
95.519,52 kn
Iznos PDV-a
23.879,88 kn
Cijena s PDV-om
119.399,40 kn
Rok
31.12.2020.
RAČUN BR. 1173/20
Datum isporuke: 31.1.2020.
Isporučitelj: LIBUSOFT CICOM d.o.o. OIB: 14506572540
Opis usluge: Pojačano održavanje SPI za 01/2020
Cijena s PDV-om: 8.237,50 kn
RAČUN BR. 1363/20
Datum isporuke: 13.2.2020.
Isporučitelj: LIBUSOFT CICOM d.o.o. OIB: 14506572540
Opis usluge: Pojačano održavanje SPI za 02/2020
Cijena s PDV-om: 9.949,95 kn
RAČUN BR. 2406/20
Datum isporuke: 16.3.2020.
Isporučitelj: LIBUSOFT CICOM d.o.o. OIB: 14506572540
Opis usluge: Pojačano održavanje SPI za 03/2020
Cijena s PDV-om: 9.949,95 kn
RAČUN BR. 3062/20
Datum isporuke: 31.3.2020.
Isporučitelj: LIBUSOFT CICOM d.o.o. OIB: 14506572540
Opis usluge: Pomoć oko ispravka JOPPD obrasca
Cijena s PDV-om: 475,00 kn
RAČUN BR. 101RAČ-04-20/0003397
Datum isporuke: 15.4.2020.
Isporučitelj: LIBUSOFT CICOM d.o.o. OIB: 14506572540
Opis usluge: Pojačano održavanje SPI za 04/2020
Cijena s PDV-om: 10.849,95 kn
R_vrijednost
Obrazloženje
Mjesečna naknada iznosi 7.959,96 + PDV
Napomena
Izvoz podataka
x
+
22.1.2020.
Izrada projektne dokumentacije za izvanredno održavanje Svetonedeljske ulice i dijela ulice Ljudevita Gaja u Jagnjić Dolu
RADIUS PROJEKT d.o.o.
OIB: 01667076193
84.500,00 kn
105.625,00 kn
UGOVOR
Broj
15-02/2020
Evidencijski broj
JeN-02/19-65
Predmet
Izrada projektne dokumentacije za izvanredno održavanje Svetonedeljske ulice i dijela ulice Ljudevita Gaja u Jagnjić Dolu
CPV
71242000-6
EOJN
Datum sklapanja
22.1.2020.
Vrsta javne nabave
Jednostavna nabava
Ugovaratelj
RADIUS PROJEKT d.o.o. OIB: 01667076193
Podugovaratelj
Cijena bez PDV-a
84.500,00 kn
Iznos PDV-a
21.125,00 kn
Cijena s PDV-om
105.625,00 kn
Rok
RAČUN BR. 24/1/1
Datum isporuke: 10.4.2020.
Isporučitelj: RADIUS PROJEKT d.o.o. OIB: 01667076193
Opis usluge: Izrada projektne dokumentacije za izvanredno održavanje Svetonedeljske ulice i dijela ulice Ljudevita Gaja u Jagnjić Dolu
Cijena s PDV-om: 105.625,00 kn
R_vrijednost
Obrazloženje
Napomena
Izvoz podataka
x
+
10.2.2020.
Održavanje pipGIS aplikacijskog sustava za vođenje jedinstvene baze prostornih podataka
PROMET I PROSTOR d.o.o.
OIB: 70482234704
31.957,20 kn
39.946,50 kn
UGOVOR
Broj
01-02/2020
Evidencijski broj
JeN-01/20-02
Predmet
Održavanje pipGIS aplikacijskog sustava za vođenje jedinstvene baze prostornih podataka
CPV
72212600-5
EOJN
Datum sklapanja
10.2.2020.
Vrsta javne nabave
Jednostavna nabava
Ugovaratelj
PROMET I PROSTOR d.o.o. OIB: 70482234704
Podugovaratelj
Cijena bez PDV-a
31.957,20 kn
Iznos PDV-a
7.989,30 kn
Cijena s PDV-om
39.946,50 kn
Rok
31.12.2020.
RAČUN BR. 134/01/201
Datum isporuke: 30.3.2020.
Isporučitelj: PROMET I PROSTOR d.o.o. OIB: 70482234704
Opis usluge: Održavanje pipGIS aplikacijskog sustava za vođenje jedinstvene baze prostornih podataka za 01-03/2020
Cijena s PDV-om: 9.961,63 kn
R_vrijednost
3024
Obrazloženje
Napomena
Izvoz podataka
x
+
28.2.2020.
Dobava i postava Metalhalogenog reflektora i izrada i postava konzola za 2 ili 3 reflektora
INFOPAL d.o.o.
OIB: 17931610566
19.990,00 kn
24.987,50 kn
NARUDŽBENICA
Broj
SD/11
Evidencijski broj
NAR-20/66
Predmet
Dobava i postava Metalhalogenog reflektora i izrada i postava konzola za 2 ili 3 reflektora
CPV
EOJN
Datum sklapanja
28.2.2020.
Vrsta javne nabave
Jednostavna nabava
Ugovaratelj
INFOPAL d.o.o. OIB: 17931610566
Podugovaratelj
Cijena bez PDV-a
19.990,00 kn
Iznos PDV-a
4.997,50 kn
Cijena s PDV-om
24.987,50 kn
Rok
R_vrijednost
3067
Obrazloženje
Napomena
Izvoz podataka
x
+
20.1.2020.
Materijal za ogradu - SC Bestovje
KONSTAL d.o.o.
OIB: 92934464945
14.306,03 kn
17.882,54 kn
NARUDŽBENICA
Broj
03-MŠ/2020
Evidencijski broj
NAR-20/16
Predmet
Materijal za ogradu - SC Bestovje
CPV
EOJN
Datum sklapanja
20.1.2020.
Vrsta javne nabave
Jednostavna nabava
Ugovaratelj
KONSTAL d.o.o. OIB: 92934464945
Podugovaratelj
Cijena bez PDV-a
14.306,03 kn
Iznos PDV-a
3.576,51 kn
Cijena s PDV-om
17.882,54 kn
Rok
R_vrijednost
3064
Obrazloženje
Napomena
Izvoz podataka
x
+
20.2.2020.
Rolete za prostorije u Gradskoj upravi
SELAK ALU PLAST d.o.o.
OIB: 23470023277
10.824,00 kn
13.530,00 kn
NARUDŽBENICA
Broj
20-MŠ/2020
Evidencijski broj
NAR-20/55
Predmet
Rolete za prostorije u Gradskoj upravi
CPV
EOJN
Datum sklapanja
20.2.2020.
Vrsta javne nabave
Jednostavna nabava
Ugovaratelj
SELAK ALU PLAST d.o.o. OIB: 23470023277
Podugovaratelj
Cijena bez PDV-a
10.824,00 kn
Iznos PDV-a
2.706,00 kn
Cijena s PDV-om
13.530,00 kn
Rok
RAČUN BR. 04/20
Datum isporuke: 3.4.2020.
Isporučitelj: SELAK ALU PLAST d.o.o. OIB: 23470023277
Opis usluge: Rolete za prostorije u Gradskoj upravi
Cijena s PDV-om: 13.530,00 kn
R_vrijednost
3015
Obrazloženje
Napomena
Izvoz podataka
x
+
23.4.2020.
Periodički pregled i servis rashladnog sustava
TUKlima d.o.o.
OIB: 57024871245
10.500,00 kn
13.125,00 kn
NARUDŽBENICA
Broj
DZ/31
Evidencijski broj
NAR-20/119
Predmet
Periodički pregled i servis rashladnog sustava
CPV
EOJN
Datum sklapanja
23.4.2020.
Vrsta javne nabave
Jednostavna nabava
Ugovaratelj
TUKlima d.o.o. OIB: 57024871245
Podugovaratelj
Cijena bez PDV-a
10.500,00 kn
Iznos PDV-a
2.625,00 kn
Cijena s PDV-om
13.125,00 kn
Rok
RAČUN BR. 38-P1-1
Datum isporuke: 30.4.2020.
Isporučitelj: TUKlima d.o.o. OIB: 57024871245
Opis usluge: Periodički pregled i servis rashladnog sistema
Cijena s PDV-om: 13.125,00 kn
R_vrijednost
3018
Obrazloženje
Napomena
Izvoz podataka
x
+
7.2.2020.
Sanacija kanalizacije zbog procurivanja i dotrajalosti vertikale u plafonu u zgradi Društevnog doma Kerestinec
KANAL SERVIS d.o.o.
OIB: 89380253034
9.820,00 kn
12.275,00 kn
NARUDŽBENICA
Broj
15-MŠ/2020
Evidencijski broj
NAR-20/40
Predmet
Sanacija kanalizacije zbog procurivanja i dotrajalosti vertikale u plafonu u zgradi Društevnog doma Kerestinec
CPV
EOJN
Datum sklapanja
7.2.2020.
Vrsta javne nabave
Jednostavna nabava
Ugovaratelj
KANAL SERVIS d.o.o. OIB: 89380253034
Podugovaratelj
Cijena bez PDV-a
9.820,00 kn
Iznos PDV-a
2.455,00 kn
Cijena s PDV-om
12.275,00 kn
Rok
RAČUN BR. 47-1-1
Datum isporuke: 13.2.2020.
Isporučitelj: KANAL SERVIS d.o.o. OIB: 89380253034
Opis usluge: Sanacija kanalizacije zbog procurivanja i dotrajalosti vertikale u plafonu u zgradi Društevnog doma u Kerestincu
Cijena s PDV-om: 12.275,00 kn
R_vrijednost
3046-4
Obrazloženje
Napomena
Izvoz podataka
x
+
13.1.2020.
Zatvaranje nadsvjetla iznad sobnih vrata i popravak sobnih vrata u Ambulanti u Svetoj Nedelji
Stolarija TiIP, obrt za izradu i proizvodnju proizvoda od drva
OIB: 42376709624
4.360,00 kn
5.450,00 kn
NARUDŽBENICA
Broj
01-MŠ/20
Evidencijski broj
NAR-20/07
Predmet
Zatvaranje nadsvjetla iznad sobnih vrata i popravak sobnih vrata u Ambulanti u Svetoj Nedelji
CPV
EOJN
Datum sklapanja
13.1.2020.
Vrsta javne nabave
Jednostavna nabava
Ugovaratelj
Stolarija TiIP, obrt za izradu i proizvodnju proizvoda od drva OIB: 42376709624
Podugovaratelj
Cijena bez PDV-a
4.360,00 kn
Iznos PDV-a
1.090,00 kn
Cijena s PDV-om
5.450,00 kn
Rok
RAČUN BR. 6-1-1
Datum isporuke: 6.2.2020.
Isporučitelj: Stolarija TiIP, obrt za izradu i proizvodnju proizvoda od drva OIB: 42376709624
Opis usluge: Zatvaranje nadsvjetla iznad sobnih vrata i popravak sobnih vrata u Ambulanti u Svetoj Nedelji
Cijena s PDV-om: 5.450,00 kn
R_vrijednost
Obrazloženje
Napomena
Izvoz podataka
x
+
14.1.2020.
Održavanje kompjutorskog programa za vođenje uredskog poslovanja
Logon d.o.o.
OIB: 04466015757
3.000,00 kn
3.750,00 kn
UGOVOR
Broj
07-01/2020
Evidencijski broj
NAR-20/09
Predmet
Održavanje kompjutorskog programa za vođenje uredskog poslovanja
CPV
EOJN
Datum sklapanja
14.1.2020.
Vrsta javne nabave
Jednostavna nabava
Ugovaratelj
Logon d.o.o. OIB: 04466015757
Podugovaratelj
Cijena bez PDV-a
3.000,00 kn
Iznos PDV-a
750,00 kn
Cijena s PDV-om
3.750,00 kn
Rok
31.12.2020.
RAČUN BR. 17/1/1
Datum isporuke: 31.1.2020.
Isporučitelj: Logon d.o.o. OIB: 04466015757
Opis usluge: Mjesečno održavanje programa Uredsko poslovanje za 01/2020
Cijena s PDV-om: 312,50 kn
RAČUN BR. 80/1/1
Datum isporuke: 29.2.2020.
Isporučitelj: Logon d.o.o. OIB: 04466015757
Opis usluge: Mjesečno održavanje programa Uredsko poslovanje za 02/2020
Cijena s PDV-om: 312,50 kn
RAČUN BR. 165/1/1
Datum isporuke: 31.3.2020.
Isporučitelj: Logon d.o.o. OIB: 04466015757
Opis usluge: Mjesečno održavanje programa Uredsko poslovanje za 03/2020
Cijena s PDV-om: 312,50 kn
RAČUN BR. 235/1/1
Datum isporuke: 30.4.2020.
Isporučitelj: Logon d.o.o. OIB: 04466015757
Opis usluge: Mjesečno održavanje programa Uredsko poslovanje za 04/2020
Cijena s PDV-om: 312,50 kn
R_vrijednost
3024
Obrazloženje
Napomena
Izvoz podataka
x
+
30.3.2020.
Roba za održavanje objekata
SIG SISTEMI d.o.o.
OIB: 90045754930
2.442,09 kn
3.052,61 kn
NARUDŽBENICA
Broj
53-MŠ/2020
Evidencijski broj
NAR-20/104
Predmet
Roba za održavanje objekata
CPV
EOJN
Datum sklapanja
30.3.2020.
Vrsta javne nabave
Jednostavna nabava
Ugovaratelj
SIG SISTEMI d.o.o. OIB: 90045754930
Podugovaratelj
Cijena bez PDV-a
2.442,09 kn
Iznos PDV-a
610,52 kn
Cijena s PDV-om
3.052,61 kn
Rok
RAČUN BR. 975/1/20
Datum isporuke: 30.3.2020.
Isporučitelj: SIG SISTEMI d.o.o. OIB: 90045754930
Opis usluge: Roba za održavanje objekata
Cijena s PDV-om: 3.052,61 kn
R_vrijednost
3046-1
Obrazloženje
Napomena
Izvoz podataka
x
+
19.3.2020.
Radovi na zamjeni vodokotlića i wc daske u DD Kerestinec i radovi na montaži bojlera za toplu vodu u Gradskoj upravi
TiM VLAHOVIČEK d.o.o.
OIB: 25246539172
2.424,00 kn
3.030,00 kn
NARUDŽBENICA
Broj
43-MŠ/2020
Evidencijski broj
NAR-20/95
Predmet
Radovi na zamjeni vodokotlića i wc daske u DD Kerestinec i radovi na montaži bojlera za toplu vodu u Gradskoj upravi
CPV
EOJN
Datum sklapanja
19.3.2020.
Vrsta javne nabave
Jednostavna nabava
Ugovaratelj
TiM VLAHOVIČEK d.o.o. OIB: 25246539172
Podugovaratelj
Cijena bez PDV-a
2.424,00 kn
Iznos PDV-a
606,00 kn
Cijena s PDV-om
3.030,00 kn
Rok
RAČUN BR. 37/1/1
Datum isporuke: 25.3.2020.
Isporučitelj: TiM VLAHOVIČEK d.o.o. OIB: 25246539172
Opis usluge: Radovi na zamjeni vodokotlića i wc daske u DD Kerestinec i radovi na montaži bojlera za toplu vodu u Gradskoj upravi
Cijena s PDV-om: 3.030,00 kn
R_vrijednost
3046-4
Obrazloženje
Napomena
Izvoz podataka
x
+
1.7.2020.
Pregled i čišćenje dimnjaka na zgradi Gradske uprave
Dimnjačar-obrt vl. M.Husić
OIB: 57768983340
1.904,00 kn
2.380,00 kn
NARUDŽBENICA
Broj
79-MŠ/2020
Evidencijski broj
NAR-20/159
Predmet
Pregled i čišćenje dimnjaka na zgradi Gradske uprave
CPV
EOJN
Datum sklapanja
1.7.2020.
Vrsta javne nabave
Jednostavna nabava
Ugovaratelj
Dimnjačar-obrt vl. M.Husić OIB: 57768983340
Podugovaratelj
Cijena bez PDV-a
1.904,00 kn
Iznos PDV-a
476,00 kn
Cijena s PDV-om
2.380,00 kn
Rok
R_vrijednost
3046-5
Obrazloženje
Napomena
Izvoz podataka
x
+
20.1.2020.
Ispitivanje ispravnosti plinske instalacije na adresi V.Nazora 13, Strmec (DVD, pošta i Društveni dom)
Montcogim-Plinara d.o.o.
OIB: 85690422241
1.612,62 kn
2.015,78 kn
NARUDŽBENICA
Broj
04-MŠ/2020
Evidencijski broj
NAR-20/17
Predmet
Ispitivanje ispravnosti plinske instalacije na adresi V.Nazora 13, Strmec (DVD, pošta i Društveni dom)
CPV
EOJN
Datum sklapanja
20.1.2020.
Vrsta javne nabave
Jednostavna nabava
Ugovaratelj
Montcogim-Plinara d.o.o. OIB: 85690422241
Podugovaratelj
Cijena bez PDV-a
1.612,62 kn
Iznos PDV-a
403,16 kn
Cijena s PDV-om
2.015,78 kn
Rok
RAČUN BR. 40-1
Datum isporuke: 22.1.2020.
Isporučitelj: Montcogim-Plinara d.o.o. OIB: 85690422241
Opis usluge: Ispitivanje ispravnosti plinske instalacije na adresi V.Nazora 13, Strmec (DVD, pošta i Društveni dom)
Cijena s PDV-om: 2.015,78 kn
R_vrijednost
3018
Obrazloženje
Napomena
Izvoz podataka
x
+
13.2.2020.
Implementacija SSD kartice na računalo u Gradskoj upravi
PROCUDO d.o.o.
OIB: 78127426216
1.514,00 kn
1.892,50 kn
NARUDŽBENICA
Broj
20-ABB/20
Evidencijski broj
JeN-01/20-105
Predmet
Implementacija SSD kartice na računalo u Gradskoj upravi
CPV
30200000-1
EOJN
Datum sklapanja
13.2.2020.
Vrsta javne nabave
Jednostavna nabava
Ugovaratelj
PROCUDO d.o.o. OIB: 78127426216
Podugovaratelj
Cijena bez PDV-a
1.514,00 kn
Iznos PDV-a
378,50 kn
Cijena s PDV-om
1.892,50 kn
Rok
4 dana
RAČUN BR. 96/P1/1
Datum isporuke: 13.2.2020.
Isporučitelj: PROCUDO d.o.o. OIB: 78127426216
Opis usluge: Implementacija SSD kartice na računalo u Gradskoj upravi
Cijena s PDV-om: 1.892,50 kn
R_vrijednost
3021
Obrazloženje
Napomena
Izvoz podataka
x
+
27.2.2020.
Podešavanje Maintenance planova
LIBUSOFT CICOM d.o.o.
OIB: 14506572540
620,00 kn
775,00 kn
NARUDŽBENICA
Broj
27-ABB/20
Evidencijski broj
NAR-20/65
Predmet
Podešavanje Maintenance planova
CPV
EOJN
Datum sklapanja
27.2.2020.
Vrsta javne nabave
Jednostavna nabava
Ugovaratelj
LIBUSOFT CICOM d.o.o. OIB: 14506572540
Podugovaratelj
Cijena bez PDV-a
620,00 kn
Iznos PDV-a
155,00 kn
Cijena s PDV-om
775,00 kn
Rok
RAČUN BR. 3014/20
Datum isporuke: 31.3.2020.
Isporučitelj: LIBUSOFT CICOM d.o.o. OIB: 14506572540
Opis usluge: Podešavanje Maintenance planova
Cijena s PDV-om: 775,00 kn
R_vrijednost
3024
Obrazloženje
Napomena
Izvoz podataka
x
+
3.1.2020.
Održavanje telekomunikacijske opreme, telekomunikacijske i informatičke mreže
H TIM, obrt za telekomunikacijske usluge
OIB: 67013840448
0,00 kn
0,00 kn
UGOVOR
Broj
04-01/2020
Evidencijski broj
NAR-20/05
Predmet
Održavanje telekomunikacijske opreme, telekomunikacijske i informatičke mreže
CPV
EOJN
Datum sklapanja
3.1.2020.
Vrsta javne nabave
Jednostavna nabava
Ugovaratelj
H TIM, obrt za telekomunikacijske usluge OIB: 67013840448
Podugovaratelj
Cijena bez PDV-a
0,00 kn
Iznos PDV-a
0,00 kn
Cijena s PDV-om
0,00 kn
Rok
31.12.2020.
RAČUN BR. 006/1/1
Datum isporuke: 5.2.2020.
Isporučitelj: H TIM, obrt za telekomunikacijske usluge OIB: 67013840448
Opis usluge: Mjesečni paušal za mjesec siječanj 2020.
Cijena s PDV-om: 1.562,50 kn
RAČUN BR. 010/1/1
Datum isporuke: 10.2.2020.
Isporučitelj: H TIM, obrt za telekomunikacijske usluge OIB: 67013840448
Opis usluge: Preseljenje tel.priključka, ukopčanje tel.priključka, programiranje telefonske centrale
Cijena s PDV-om: 1.177,50 kn
RAČUN BR. 015/1/1
Datum isporuke: 19.2.2020.
Isporučitelj: H TIM, obrt za telekomunikacijske usluge OIB: 67013840448
Opis usluge: Ukopčanje telefonske linije, Programiranje telefonske centrale Panasonic, Priključni telefonski kabel, mikroutikač, spojnice, baterije
Cijena s PDV-om: 845,00 kn
RAČUN BR. 018/1/1
Datum isporuke: 5.3.2020.
Isporučitelj: H TIM, obrt za telekomunikacijske usluge OIB: 67013840448
Opis usluge: Mjesečni paušal za 02/2020
Cijena s PDV-om: 1.562,50 kn
RAČUN BR. 024/1/1
Datum isporuke: 6.4.2020.
Isporučitelj: H TIM, obrt za telekomunikacijske usluge OIB: 67013840448
Opis usluge: Mjesečni paušal za 03/2020
Cijena s PDV-om: 1.562,50 kn
RAČUN BR. 030/1/1
Datum isporuke: 5.5.2020.
Isporučitelj: H TIM, obrt za telekomunikacijske usluge OIB: 67013840448
Opis usluge: Mjesečni paušal za 04/2020
Cijena s PDV-om: 1.562,50 kn
R_vrijednost
3018
Obrazloženje
Mjesečni paušal 1.250,00 kn
Napomena
Izvoz podataka
x
+
9.1.2020.
Usluga održavanja fotokopirnih uređaja Canon iR3570 i Canon iR4245i
KSU d.o.o.
OIB: 34976993601
0,00 kn
0,00 kn
UGOVOR
Broj
06-01/2020
Evidencijski broj
NAR-20/08
Predmet
Usluga održavanja fotokopirnih uređaja Canon iR3570 i Canon iR4245i
CPV
EOJN
Datum sklapanja
9.1.2020.
Vrsta javne nabave
Jednostavna nabava
Ugovaratelj
KSU d.o.o. OIB: 34976993601
Podugovaratelj
Cijena bez PDV-a
0,00 kn
Iznos PDV-a
0,00 kn
Cijena s PDV-om
0,00 kn
Rok
31.12.2020.
R_vrijednost
3018
Obrazloženje
Redovan servis 200,00/sat , Interventni popravak 200,00/sat , Radionički popravak 150,00/sat
Napomena
Izvoz podataka
x
+
28.1.2020.
Usluga servisiranja i održavanja službenih vozila
AUTOMEHANIČARSKA RADIONICA KLEMENČIĆ, obrt
OIB: 17800277211
0,00 kn
0,00 kn
UGOVOR
Broj
17-02/2020
Evidencijski broj
JeN-01/20-16
Predmet
Usluga servisiranja i održavanja službenih vozila
CPV
50110000-9
EOJN
Datum sklapanja
28.1.2020.
Vrsta javne nabave
Jednostavna nabava
Ugovaratelj
AUTOMEHANIČARSKA RADIONICA KLEMENČIĆ, obrt OIB: 17800277211
Podugovaratelj
Cijena bez PDV-a
0,00 kn
Iznos PDV-a
0,00 kn
Cijena s PDV-om
0,00 kn
Rok
31.12.2020.
RAČUN BR. 7
Datum isporuke: 2.3.2020.
Isporučitelj: AUTOMEHANIČARSKA RADIONICA KLEMENČIĆ, obrt OIB: 17800277211
Opis usluge: Servis službenog vozila Fiat doblo
Cijena s PDV-om: 1.865,50 kn
RAČUN BR. 8-2020
Datum isporuke: 2.3.2020.
Isporučitelj: AUTOMEHANIČARSKA RADIONICA KLEMENČIĆ, obrt OIB: 17800277211
Opis usluge: Servis i popravak službenog vozila Citroen C4
Cijena s PDV-om: 5.185,85 kn
RAČUN BR. 9
Datum isporuke: 2.3.2020.
Isporučitelj: AUTOMEHANIČARSKA RADIONICA KLEMENČIĆ, obrt OIB: 17800277211
Opis usluge: Popravak službenog vozila Citroen C3
Cijena s PDV-om: 942,10 kn
RAČUN BR. 11
Datum isporuke: 2.3.2020.
Isporučitelj: AUTOMEHANIČARSKA RADIONICA KLEMENČIĆ, obrt OIB: 17800277211
Opis usluge: Servis službenog vozila Fiat panda
Cijena s PDV-om: 1.647,49 kn
RAČUN BR. 10
Datum isporuke: 2.3.2020.
Isporučitelj: AUTOMEHANIČARSKA RADIONICA KLEMENČIĆ, obrt OIB: 17800277211
Opis usluge: Servis službenog vozila Citroen C3
Cijena s PDV-om: 1.842,45 kn
RAČUN BR. 12
Datum isporuke: 2.3.2020.
Isporučitelj: AUTOMEHANIČARSKA RADIONICA KLEMENČIĆ, obrt OIB: 17800277211
Opis usluge: Servis službenog vozila Fiat panda (2 vozilo)
Cijena s PDV-om: 1.651,49 kn
R_vrijednost
3018
Obrazloženje
Cijena usluge iznosi 130,00 kn /sat rada
Napomena
Izvoz podataka
x
+
23.1.2020.
Servisiranje i održavanje informacijskog sustava
Hrvatski telekom d.d.
OIB: 81793146560
0,00 kn
0,00 kn
UGOVOR
Broj
09-02/20
Evidencijski broj
JeN-01/20-17
Predmet
Servisiranje i održavanje informacijskog sustava
CPV
72267000-4
EOJN
Datum sklapanja
23.1.2020.
Vrsta javne nabave
Jednostavna nabava
Ugovaratelj
Hrvatski telekom d.d. OIB: 81793146560
Podugovaratelj
Cijena bez PDV-a
0,00 kn
Iznos PDV-a
0,00 kn
Cijena s PDV-om
0,00 kn
Rok
31.12.2020.
RAČUN BR. 3526-1003-0005
Datum isporuke: 10.3.2020.
Isporučitelj: Hrvatski telekom d.d. OIB: 81793146560
Opis usluge: Održavanje opreme za 01/2020
Cijena s PDV-om: 6.200,00 kn
RAČUN BR. 3527-1003-0005
Datum isporuke: 10.3.2020.
Isporučitelj: Hrvatski telekom d.d. OIB: 81793146560
Opis usluge: Održavanje opreme za 02/2020
Cijena s PDV-om: 6.200,00 kn
RAČUN BR. 4612-1003-005
Datum isporuke: 2.4.2020.
Isporučitelj: Hrvatski telekom d.d. OIB: 81793146560
Opis usluge: Održavanje opreme za 03/2020
Cijena s PDV-om: 6.200,00 kn
RAČUN BR. 6006-1003-0005
Datum isporuke: 5.5.2020.
Isporučitelj: Hrvatski telekom d.d. OIB: 81793146560
Opis usluge: Održavanje opreme za 04/2020
Cijena s PDV-om: 6.200,00 kn
R_vrijednost
3024
Obrazloženje
Mjesečno održavanje iznosi 4.960,00 kn
Napomena
Izvoz podataka
x

Str. 1/2

Unesite pojam koji želite pretražiti:

Ili izaberite neki od popularnih upita:

Plan nabave možete skinuti ovdje.
Napomena: Registar uključuje i ugovore na koje se ne primjenjuje zakon o javnoj nabavi

Grad Sveta Nedelja | O Registru nabave | Službene stranice Grada Svete Nedelje