Grad Sveta Nedelja - registar javne nabave

Ugovori i narudžbenice

Računi

Traženi pojam: GRADSKA UPRAVA - pronađeno rezultata: 34. (Str. 1/2)

Datum sklapanja

Predmet

Ugovaratelj

Cijena bez PDV-a

Cijena
s PDV-om

20.1.2021.

Korištenje samoposlužnog aparata za tople napitke, aparata za vodu i kupoprodaja robe

ADRIA, obrt za trgovinu i usluge
OIB: 42104858111

0,00 kn

UGOVOR

Broj

06-01/2021

Evidencijski broj

NAR-21/16

Predmet

Korištenje samoposlužnog aparata za tople napitke, aparata za vodu i kupoprodaja robe

CPV

EOJN

Datum sklapanja

20.1.2021.

Vrsta javne nabave

Jednostavna nabava

Ugovaratelj

ADRIA, obrt za trgovinu i usluge OIB: 42104858111

Podugovaratelj

Cijena bez PDV-a

0,00 kn

Iznos PDV-a

0,00 kn

Cijena s PDV-om

0,00 kn

Rok

31.12.2021.

RAČUN BR. 46-1-1

Datum isporuke: 28.1.2021.
Isporučitelj: ADRIA, obrt za trgovinu i usluge OIB: 42104858111
Opis usluge: Voda i najam aparata
Cijena s PDV-om: 377,25 kn

RAČUN BR. 64-1-1

Datum isporuke: 10.2.2021.
Isporučitelj: ADRIA, obrt za trgovinu i usluge OIB: 42104858111
Opis usluge: Žetoni za kavu, Voda galon i najam aparata za vodu
Cijena s PDV-om: 1.271,75 kn

RAČUN BR. 82

Datum isporuke: 24.2.2021.
Isporučitelj: ADRIA, obrt za trgovinu i usluge OIB: 42104858111
Opis usluge: Žetoni za kavu, najam aparata za vodu
Cijena s PDV-om: 893,75 kn

RAČUN BR. 93

Datum isporuke: 2.3.2021.
Isporučitelj: ADRIA, obrt za trgovinu i usluge OIB: 42104858111
Opis usluge: Žetoni za kavu, najam aparata za vodu
Cijena s PDV-om: 893,75 kn

RAČUN BR. 113

Datum isporuke: 10.3.2021.
Isporučitelj: ADRIA, obrt za trgovinu i usluge OIB: 42104858111
Opis usluge: Voda Galon 18,9 l
Cijena s PDV-om: 283,50 kn

RAČUN BR. 150

Datum isporuke: 2.4.2021.
Isporučitelj: ADRIA, obrt za trgovinu i usluge OIB: 42104858111
Opis usluge: Žetoni za kavu, voda galon, najam aparata za vodu
Cijena s PDV-om: 1.177,25 kn

RAČUN BR. 196

Datum isporuke: 3.5.2021.
Isporučitelj: ADRIA, obrt za trgovinu i usluge OIB: 42104858111
Opis usluge: Žetoni za kavu, voda galon, najam aparata za vodu
Cijena s PDV-om: 1.177,25 kn

RAČUN BR. 238

Datum isporuke: 28.5.2021.
Isporučitelj: ADRIA, obrt za trgovinu i usluge OIB: 42104858111
Opis usluge: Voda galon 19,9 l
Cijena s PDV-om: 283,50 kn

RAČUN BR. 240

Datum isporuke: 4.6.2021.
Isporučitelj: ADRIA, obrt za trgovinu i usluge OIB: 42104858111
Opis usluge: Žetoni za kavu i najam aparata za vodu
Cijena s PDV-om: 893,75 kn

RAČUN BR. 271

Datum isporuke: 30.6.2021.
Isporučitelj: ADRIA, obrt za trgovinu i usluge OIB: 42104858111
Opis usluge: Voda galon 18,8 l
Cijena s PDV-om: 283,50 kn

R_vrijednost

Obrazloženje

Korištenje toplih napitaka u iznosu od 640,00 kn + PDV mjesečno. Mjesečni najam aparata za vodu iznosi 75,00 kn + PDV. Cijena jedne boce vode Gorska od 18,9 lit. ili Sveti Rok od 18,9 lit. iznosi 37,80 kn + PDV.

Napomena

7.1.2021.

Obnova domene - grad-svetanedelja.biz.hr

Avalon d.o.o.
OIB: 89338385732

30,00 kn

NARUDŽBENICA

Broj

01-ABB/21

Evidencijski broj

NAR-21/03

Predmet

Obnova domene - grad-svetanedelja.biz.hr

CPV

EOJN

Datum sklapanja

7.1.2021.

Vrsta javne nabave

Jednostavna nabava

Ugovaratelj

Avalon d.o.o. OIB: 89338385732

Podugovaratelj

Cijena bez PDV-a

30,00 kn

Iznos PDV-a

0,00 kn

Cijena s PDV-om

30,00 kn

Rok

11.02.2022.

RAČUN BR. 384/1/1

Datum isporuke: 7.1.2021.
Isporučitelj: Avalon d.o.o. OIB: 89338385732
Opis usluge: Obnova domene - grad-svetanedelja.biz.hr
Cijena s PDV-om: 30,00 kn

R_vrijednost

Obrazloženje

Napomena

17.7.2020.

Najam otirača u Gradskoj upravi

CWS-boco d.o.o.
OIB: 51026536351

0,00 kn

UGOVOR

Broj

20-01/20

Evidencijski broj

Predmet

Najam otirača u Gradskoj upravi

CPV

EOJN

Datum sklapanja

17.7.2020.

Vrsta javne nabave

Ostalo

Ugovaratelj

CWS-boco d.o.o. OIB: 51026536351

Podugovaratelj

Cijena bez PDV-a

0,00 kn

Iznos PDV-a

0,00 kn

Cijena s PDV-om

0,00 kn

Rok

12 mjeseci

RAČUN BR. 11306-1-1

Datum isporuke: 15.9.2020.
Isporučitelj: CWS-boco d.o.o. OIB: 51026536351
Opis usluge: Najam otirača u Gradskoj upravi
Cijena s PDV-om: 275,00 kn

RAČUN BR. 12717-1-1

Datum isporuke: 12.10.2020.
Isporučitelj: CWS-boco d.o.o. OIB: 51026536351
Opis usluge: Najam otirača u Gradskoj upravi
Cijena s PDV-om: 275,00 kn

RAČUN BR. 14230-1-1

Datum isporuke: 6.11.2020.
Isporučitelj: CWS-boco d.o.o. OIB: 51026536351
Opis usluge: Najam otirača u Gradskoj upravi
Cijena s PDV-om: 275,00 kn

RAČUN BR. 15147-1-1

Datum isporuke: 30.11.2020.
Isporučitelj: CWS-boco d.o.o. OIB: 51026536351
Opis usluge: Najam otirača u Gradskoj upravi
Cijena s PDV-om: 275,00 kn

RAČUN BR. 16575-1-1

Datum isporuke: 31.12.2020.
Isporučitelj: CWS-boco d.o.o. OIB: 51026536351
Opis usluge: Najam otirača u Gradskoj upravi
Cijena s PDV-om: 343,75 kn

RAČUN BR. 490-1-1

Datum isporuke: 30.1.2021.
Isporučitelj: CWS-boco d.o.o. OIB: 51026536351
Opis usluge: Najam otirača u Gradskoj upravi
Cijena s PDV-om: 275,00 kn

RAČUN BR. 1886-1-1

Datum isporuke: 27.2.2021.
Isporučitelj: CWS-boco d.o.o. OIB: 51026536351
Opis usluge: Najam otirača u Gradskoj upravi
Cijena s PDV-om: 275,00 kn

RAČUN BR. 3224-1-1

Datum isporuke: 29.3.2021.
Isporučitelj: CWS-boco d.o.o. OIB: 51026536351
Opis usluge: Najam otirača u Gradskoj upravi
Cijena s PDV-om: 275,00 kn

RAČUN BR. 4673-1-1

Datum isporuke: 27.4.2021.
Isporučitelj: CWS-boco d.o.o. OIB: 51026536351
Opis usluge: Najam otirača u Gradskoj upravi
Cijena s PDV-om: 275,00 kn

RAČUN BR. 6121-1-1

Datum isporuke: 25.5.2021.
Isporučitelj: CWS-boco d.o.o. OIB: 51026536351
Opis usluge: Najam otirača u Gradskoj upravi
Cijena s PDV-om: 275,00 kn

RAČUN BR. 7544-1-1

Datum isporuke: 24.6.2021.
Isporučitelj: CWS-boco d.o.o. OIB: 51026536351
Opis usluge: Najam otirača u Gradskoj upravi
Cijena s PDV-om: 275,00 kn

R_vrijednost

Obrazloženje

Cijena najma je 220,00 kn/mjesečno

Napomena

11.1.2021.

Hladnjak za potrebe Gradske uprave

DEAK-TEHNA d.o.o.
OIB: 73565623468

1.519,24 kn

1.899,05 kn

NARUDŽBENICA

Broj

02-MŠ/2021

Evidencijski broj

NAR-21/05

Predmet

Hladnjak za potrebe Gradske uprave

CPV

EOJN

Datum sklapanja

11.1.2021.

Vrsta javne nabave

Jednostavna nabava

Ugovaratelj

DEAK-TEHNA d.o.o. OIB: 73565623468

Podugovaratelj

Cijena bez PDV-a

1.519,24 kn

Iznos PDV-a

379,81 kn

Cijena s PDV-om

1.899,05 kn

Rok

3 dana

RAČUN BR. 6/1/2

Datum isporuke: 14.1.2021.
Isporučitelj: DEAK-TEHNA d.o.o. OIB: 73565623468
Opis usluge: Hladnjak za potrebe Gradske uprave
Cijena s PDV-om: 1.899,05 kn

R_vrijednost

Obrazloženje

Napomena

20.10.2020.

Pregled dimnjaka, dimovodnih kanala i ložišta, tehničko mjerenje emisije dimnih plinova, čišćenje dimnjaka, dimovodnih kanala i plinskih ložišta – Gradska uprava

Dimnjačar-obrt vl. M.Husić
OIB: 57768983340

1.904,00 kn

2.380,00 kn

NARUDŽBENICA

Broj

128-MŠ/2020

Evidencijski broj

Predmet

Pregled dimnjaka, dimovodnih kanala i ložišta, tehničko mjerenje emisije dimnih plinova, čišćenje dimnjaka, dimovodnih kanala i plinskih ložišta – Gradska uprava

CPV

EOJN

Datum sklapanja

20.10.2020.

Vrsta javne nabave

Ostalo

Ugovaratelj

Dimnjačar-obrt vl. M.Husić OIB: 57768983340

Podugovaratelj

Cijena bez PDV-a

1.904,00 kn

Iznos PDV-a

476,00 kn

Cijena s PDV-om

2.380,00 kn

Rok

10 dana

RAČUN BR. 309/1-2

Datum isporuke: 21.11.2020.
Isporučitelj: Dimnjačar-obrt vl. M.Husić OIB: 57768983340
Opis usluge: Pregled dimnjaka, dimovodnih kanala i ložišta, tehničko mjerenje emisije dimnih plinova, čišćenje dimnjaka, dimovodnih kanala i plinskih ložišta – Gradska uprava
Cijena s PDV-om: 2.380,00 kn

R_vrijednost

3018

Obrazloženje

Prema Ugovoru o koncesiji iz 2015. godine

Napomena

11.1.2021.

Mobitel Samsung Galaxy S20 FE (službeni mobitel)

Hrvatski Telekom d.d.
OIB: 81793146560

3.062,40 kn

3.828,00 kn

NARUDŽBENICA

Broj

01-LJVM/21

Evidencijski broj

NAR-21/06

Predmet

Mobitel Samsung Galaxy S20 FE (službeni mobitel)

CPV

EOJN

Datum sklapanja

11.1.2021.

Vrsta javne nabave

Jednostavna nabava

Ugovaratelj

Hrvatski Telekom d.d. OIB: 81793146560

Podugovaratelj

Cijena bez PDV-a

3.062,40 kn

Iznos PDV-a

765,60 kn

Cijena s PDV-om

3.828,00 kn

Rok

7 dana

RAČUN BR. 1503-1001-0001

Datum isporuke: 12.1.2021.
Isporučitelj: Hrvatski Telekom d.d. OIB: 81793146560
Opis usluge: Mobitel Samsung Galaxy S20 FE (službeni mobitel)
Cijena s PDV-om: 3.828,00 kn

R_vrijednost

3048

Obrazloženje

Napomena

28.1.2021.

Mobitel Samsung Galaxy S20 FE (službeni mobitel)

Hrvatski Telekom d.d.
OIB: 81793146560

3.062,40 kn

3.792,00 kn

NARUDŽBENICA

Broj

09-MŠ/2021

Evidencijski broj

NAR-21/26

Predmet

Mobitel Samsung Galaxy S20 FE (službeni mobitel)

CPV

EOJN

Datum sklapanja

28.1.2021.

Vrsta javne nabave

Jednostavna nabava

Ugovaratelj

Hrvatski Telekom d.d. OIB: 81793146560

Podugovaratelj

Cijena bez PDV-a

3.062,40 kn

Iznos PDV-a

729,60 kn

Cijena s PDV-om

3.792,00 kn

Rok

7 dana

RAČUN BR. 3975-1001-0001

Datum isporuke: 29.1.2021.
Isporučitelj: Hrvatski Telekom d.d. OIB: 81793146560
Opis usluge: Mobitel Samsung Galaxy S20 FE (službeni mobitel)
Cijena s PDV-om: 3.792,00 kn

R_vrijednost

Obrazloženje

Napomena

13.5.2021.

Mobitel Xiaomi Redmi Note 9 Pro (službeni mobitel)

Hrvatski Telekom d.d.
OIB: 81793146560

902,40 kn

1.128,00 kn

NARUDŽBENICA

Broj

50-ABB/21

Evidencijski broj

NAR-21/132

Predmet

Mobitel Xiaomi Redmi Note 9 Pro (službeni mobitel)

CPV

EOJN

Datum sklapanja

13.5.2021.

Vrsta javne nabave

Jednostavna nabava

Ugovaratelj

Hrvatski Telekom d.d. OIB: 81793146560

Podugovaratelj

Cijena bez PDV-a

902,40 kn

Iznos PDV-a

225,60 kn

Cijena s PDV-om

1.128,00 kn

Rok

2 tjedna

RAČUN BR. 16129-1001-0001

Datum isporuke: 17.5.2021.
Isporučitelj: Hrvatski Telekom d.d. OIB: 81793146560
Opis usluge: Mobitel Xiaomi Redmi Note 9 Pro (službeni mobitel)
Cijena s PDV-om: 1.128,00 kn

R_vrijednost

Obrazloženje

Napomena

25.5.2021.

Natpisne pločice i folije za Gradsku upravu

I.Felber domaća radinost
OIB: 44856147635

690,00 kn

NARUDŽBENICA

Broj

19-LJVM/21

Evidencijski broj

NAR-21/149

Predmet

Natpisne pločice i folije za Gradsku upravu

CPV

EOJN

Datum sklapanja

25.5.2021.

Vrsta javne nabave

Jednostavna nabava

Ugovaratelj

I.Felber domaća radinost OIB: 44856147635

Podugovaratelj

Cijena bez PDV-a

690,00 kn

Iznos PDV-a

0,00 kn

Cijena s PDV-om

690,00 kn

Rok

5 dana

RAČUN BR. 10-1-1

Datum isporuke: 7.6.2021.
Isporučitelj: I.Felber domaća radinost OIB: 44856147635
Opis usluge: Natpisne pločice i folije za Gradsku upravu
Cijena s PDV-om: 680,00 kn

R_vrijednost

Obrazloženje

Napomena

8.4.2021.

Vodoinstalaterski radovi u Gradskoj upravi

KANAL SERVIS d.o.o.
OIB: 89380253034

2.040,00 kn

2.550,00 kn

NARUDŽBENICA

Broj

41-MŠ/2021

Evidencijski broj

NAR-21/86

Predmet

Vodoinstalaterski radovi u Gradskoj upravi

CPV

EOJN

Datum sklapanja

8.4.2021.

Vrsta javne nabave

Jednostavna nabava

Ugovaratelj

KANAL SERVIS d.o.o. OIB: 89380253034

Podugovaratelj

Cijena bez PDV-a

2.040,00 kn

Iznos PDV-a

510,00 kn

Cijena s PDV-om

2.550,00 kn

Rok

5 dana

RAČUN BR. 168-1-1

Datum isporuke: 12.4.2021.
Isporučitelj: KANAL SERVIS d.o.o. OIB: 89380253034
Opis usluge: Vodoinstalaterski radovi u Gradskoj upravi
Cijena s PDV-om: 2.550,00 kn

R_vrijednost

Obrazloženje

Napomena

28.1.2021.

Usluga čuvanja imovine i osoba - tjelesna zaštita

KLEMM SIGURNOST d.o.o.
OIB: 35596498125

0,00 kn

UGOVOR

Broj

13-02/2021

Evidencijski broj

JeN-02/21-09

Predmet

Usluga čuvanja imovine i osoba - tjelesna zaštita

CPV

79713000-5

EOJN

Datum sklapanja

28.1.2021.

Vrsta javne nabave

Jednostavna nabava

Ugovaratelj

KLEMM SIGURNOST d.o.o. OIB: 35596498125

Podugovaratelj

Cijena bez PDV-a

0,00 kn

Iznos PDV-a

0,00 kn

Cijena s PDV-om

0,00 kn

Rok

31.12.2021.

RAČUN BR. 534-01-2021

Datum isporuke: 2.3.2021.
Isporučitelj: KLEMM SIGURNOST d.o.o. OIB: 35596498125
Opis usluge: Tjelesna zaštita - zgrada Gradske uprave za 02/2021
Cijena s PDV-om: 7.600,00 kn

RAČUN BR. 710-01-2021

Datum isporuke: 5.3.2021.
Isporučitelj: KLEMM SIGURNOST d.o.o. OIB: 35596498125
Opis usluge: Tjelesna zaštita - zgrada Gradske uprave za 01/2021
Cijena s PDV-om: 7.220,00 kn

RAČUN BR. 1029-01-2021

Datum isporuke: 2.4.2021.
Isporučitelj: KLEMM SIGURNOST d.o.o. OIB: 35596498125
Opis usluge: Tjelesna zaštita - zgrada Gradske uprave za 03/2021
Cijena s PDV-om: 8.811,25 kn

RAČUN BR. 1482-01-2021

Datum isporuke: 4.5.2021.
Isporučitelj: KLEMM SIGURNOST d.o.o. OIB: 35596498125
Opis usluge: Tjelesna zaštita - zgrada Gradske uprave za 04/2021
Cijena s PDV-om: 7.837,50 kn

RAČUN BR. 1932-01-2021

Datum isporuke: 1.6.2021.
Isporučitelj: KLEMM SIGURNOST d.o.o. OIB: 35596498125
Opis usluge: Tjelesna zaštita - zgrada Gradske uprave za 05/2021
Cijena s PDV-om: 8.051,25 kn

RAČUN BR. 2477-01-2021

Datum isporuke: 5.7.2021.
Isporučitelj: KLEMM SIGURNOST d.o.o. OIB: 35596498125
Opis usluge: Tjelesna zaštita - zgrada Gradske uprave za 06/2021
Cijena s PDV-om: 7.600,00 kn

R_vrijednost

3025

Obrazloženje

Naknada iznosi 38,00 kn/sat + PDV po djelatniku.

Napomena

17.3.2021.

Pečati za potrebe Gradske uprave

KLIŠE KOP
OIB: 33385763194

405,00 kn

506,25 kn

NARUDŽBENICA

Broj

07-LJVM/21

Evidencijski broj

NAR-21/67

Predmet

Pečati za potrebe Gradske uprave

CPV

EOJN

Datum sklapanja

17.3.2021.

Vrsta javne nabave

Jednostavna nabava

Ugovaratelj

KLIŠE KOP OIB: 33385763194

Podugovaratelj

Cijena bez PDV-a

405,00 kn

Iznos PDV-a

101,25 kn

Cijena s PDV-om

506,25 kn

Rok

R_vrijednost

Obrazloženje

Napomena

18.1.2021.

Pečati za potrebe Gradske uprave

Kliše-Kop obrt
OIB: 33385763194

355,00 kn

443,75 kn

NARUDŽBENICA

Broj

02-LJVM/21

Evidencijski broj

NAR-21/09

Predmet

Pečati za potrebe Gradske uprave

CPV

EOJN

Datum sklapanja

18.1.2021.

Vrsta javne nabave

Jednostavna nabava

Ugovaratelj

Kliše-Kop obrt OIB: 33385763194

Podugovaratelj

Cijena bez PDV-a

355,00 kn

Iznos PDV-a

88,75 kn

Cijena s PDV-om

443,75 kn

Rok

R_vrijednost

3015

Obrazloženje

Napomena

29.1.2021.

Mirisna sredstva za Gradsku upravu

KOD PLUS d.o.o.
OIB: 08493007537

6.504,00 kn

8.130,00 kn

NARUDŽBENICA

Broj

10-MŠ/2021

Evidencijski broj

NAR-21/28

Predmet

Mirisna sredstva za Gradsku upravu

CPV

EOJN

Datum sklapanja

29.1.2021.

Vrsta javne nabave

Jednostavna nabava

Ugovaratelj

KOD PLUS d.o.o. OIB: 08493007537

Podugovaratelj

Cijena bez PDV-a

6.504,00 kn

Iznos PDV-a

1.626,00 kn

Cijena s PDV-om

8.130,00 kn

Rok

5 dana

RAČUN BR. 151/03/211

Datum isporuke: 3.2.2021.
Isporučitelj: KOD PLUS d.o.o. OIB: 08493007537
Opis usluge: Mirisna sredstva za Gradsku upravu
Cijena s PDV-om: 8.130,00 kn

R_vrijednost

Obrazloženje

Napomena

18.1.2021.

Usluga održavanja fotokopirnih uređaja Canon iR3570 i Canon iR4245i

KSU d.o.o.
OIB: 34976993601

0,00 kn

UGOVOR

Broj

05-01/21

Evidencijski broj

NAR-21/11

Predmet

Usluga održavanja fotokopirnih uređaja Canon iR3570 i Canon iR4245i

CPV

EOJN

Datum sklapanja

18.1.2021.

Vrsta javne nabave

Jednostavna nabava

Ugovaratelj

KSU d.o.o. OIB: 34976993601

Podugovaratelj

Cijena bez PDV-a

0,00 kn

Iznos PDV-a

0,00 kn

Cijena s PDV-om

0,00 kn

Rok

31.12.2021.

R_vrijednost

3018

Obrazloženje

Redovan servis 300,00/sat , Interventni popravak 300,00/sat , Radionički popravak 300,00/sat

Napomena

4.1.2021.

Usluga održavanja i servisiranja dizala u Gradskoj upravi

LAREMA d.o.o.
OIB: 30645667250

0,00 kn

UGOVOR

Broj

01-01/2021

Evidencijski broj

NAR-21/01

Predmet

Usluga održavanja i servisiranja dizala u Gradskoj upravi

CPV

EOJN

Datum sklapanja

4.1.2021.

Vrsta javne nabave

Jednostavna nabava

Ugovaratelj

LAREMA d.o.o. OIB: 30645667250

Podugovaratelj

Cijena bez PDV-a

0,00 kn

Iznos PDV-a

0,00 kn

Cijena s PDV-om

0,00 kn

Rok

31.12.2021.

RAČUN BR. 220-01-360

Datum isporuke: 1.2.2021.
Isporučitelj: LAREMA d.o.o. OIB: 30645667250
Opis usluge: Servis dizala za 01/2021
Cijena s PDV-om: 450,00 kn

RAČUN BR. 434-01-360

Datum isporuke: 1.3.2021.
Isporučitelj: LAREMA d.o.o. OIB: 30645667250
Opis usluge: Servis dizala za 02/2021
Cijena s PDV-om: 450,00 kn

RAČUN BR. 654-01-360

Datum isporuke: 29.3.2021.
Isporučitelj: LAREMA d.o.o. OIB: 30645667250
Opis usluge: Servis dizala
Cijena s PDV-om: 450,00 kn

RAČUN BR. 1069-01-360

Datum isporuke: 25.5.2021.
Isporučitelj: LAREMA d.o.o. OIB: 30645667250
Opis usluge: Servis dizala
Cijena s PDV-om: 450,00 kn

RAČUN BR. 1258-01-360

Datum isporuke: 28.6.2021.
Isporučitelj: LAREMA d.o.o. OIB: 30645667250
Opis usluge: Servis dizala
Cijena s PDV-om: 450,00 kn

R_vrijednost

3046-4

Obrazloženje

Usluga održavanja 360,00/mjesečno. Naknada za radni sat 120,00/sat.

Napomena

8.1.2021.

Monitor Philips za potrebe Gradske uprave

LIBUSOFT CICOM d.o.o.
OIB: 14506572540

1.533,00 kn

1.916,25 kn

NARUDŽBENICA

Broj

02/BD/21

Evidencijski broj

NAR-21/13

Predmet

Monitor Philips za potrebe Gradske uprave

CPV

EOJN

Datum sklapanja

8.1.2021.

Vrsta javne nabave

Jednostavna nabava

Ugovaratelj

LIBUSOFT CICOM d.o.o. OIB: 14506572540

Podugovaratelj

Cijena bez PDV-a

1.533,00 kn

Iznos PDV-a

383,25 kn

Cijena s PDV-om

1.916,25 kn

Rok

RAČUN BR. 6/21

Datum isporuke: 29.1.2021.
Isporučitelj: LIBUSOFT CICOM d.o.o. OIB: 14506572540
Opis usluge: Monitor Philips za potrebe Gradske uprave
Cijena s PDV-om: 1.916,25 kn

R_vrijednost

3047-1

Obrazloženje

Napomena

21.4.2021.

Odjeća i obuća za komunalne redare

Mistral d.o.o.
OIB: 84549788599

2.246,25 kn

2.807,81 kn

NARUDŽBENICA

Broj

52-MŠ/2021

Evidencijski broj

NAR-21/104

Predmet

Odjeća i obuća za komunalne redare

CPV

EOJN

Datum sklapanja

21.4.2021.

Vrsta javne nabave

Jednostavna nabava

Ugovaratelj

Mistral d.o.o. OIB: 84549788599

Podugovaratelj

Cijena bez PDV-a

2.246,25 kn

Iznos PDV-a

561,56 kn

Cijena s PDV-om

2.807,81 kn

Rok

15 dana

R_vrijednost

Obrazloženje

Napomena

19.11.2020.

Izrada adventskih aranžmana za Gradsku upravu

N dcore, dekoracije sa stilom
OIB: 11241949009

600,00 kn

NARUDŽBENICA

Broj

121-ABB/20

Evidencijski broj

NAR-20/278

Predmet

Izrada adventskih aranžmana za Gradsku upravu

CPV

EOJN

Datum sklapanja

19.11.2020.

Vrsta javne nabave

Jednostavna nabava

Ugovaratelj

N dcore, dekoracije sa stilom OIB: 11241949009

Podugovaratelj

Cijena bez PDV-a

600,00 kn

Iznos PDV-a

0,00 kn

Cijena s PDV-om

600,00 kn

Rok

2 tjedna

RAČUN BR. 58-PJ1-1

Datum isporuke: 1.12.2020.
Isporučitelj: N dcore, dekoracije sa stilom OIB: 11241949009
Opis usluge: Izrada adventskih aranžmana za Gradsku upravu
Cijena s PDV-om: 600,00 kn

R_vrijednost

024

Obrazloženje

Napomena

11.3.2021.

Uređenje parketa u zgradi Gradske uprave

PARKETAR, obrt
OIB: 38364711570

4.737,16 kn

5.921,45 kn

NARUDŽBENICA

Broj

31-MŠ/2021

Evidencijski broj

NAR-21/65

Predmet

Uređenje parketa u zgradi Gradske uprave

CPV

EOJN

Datum sklapanja

11.3.2021.

Vrsta javne nabave

Jednostavna nabava

Ugovaratelj

PARKETAR, obrt OIB: 38364711570

Podugovaratelj

Cijena bez PDV-a

4.737,16 kn

Iznos PDV-a

1.184,29 kn

Cijena s PDV-om

5.921,45 kn

Rok

RAČUN BR. 4-P-1

Datum isporuke: 25.3.2021.
Isporučitelj: PARKETAR, obrt OIB: 38364711570
Opis usluge: Uređenje parketa u zgradi Gradske uprave
Cijena s PDV-om: 5.921,45 kn

R_vrijednost

Obrazloženje

Napomena

Str. 1/2

Unesite pojam koji želite pretražiti:

Ili izaberite neki od popularnih upita:

Plan nabave možete skinuti ovdje.
Napomena: Registar uključuje i ugovore na koje se ne primjenjuje zakon o javnoj nabavi