GRAD SVETA NEDELJA
REGISTAR JAVNE NABAVE
+
10.7.2020.
Održavanje nerazvrstanih cesta na području Grada Svete Nedelje
VRANČIĆ, obrt
OIB: 73300755303
OIB: 73300755303
6.212.500,00 kn
7.765.625,00 kn
UGOVOR
Broj
50-02/2020
Evidencijski broj
JN-MV/20-04
Predmet
Održavanje nerazvrstanih cesta na području Grada Svete Nedelje
CPV
45233300-2
EOJN
Datum sklapanja
10.7.2020.
Vrsta javne nabave
Jednostavna nabava
Ugovaratelj
VRANČIĆ, obrt OIB: 73300755303
Podugovaratelj
Cijena bez PDV-a
6.212.500,00 kn
Iznos PDV-a
1.553.125,00 kn
Cijena s PDV-om
7.765.625,00 kn
Rok
RAČUN BR. 80-1-1
Datum isporuke: 14.8.2020.
Isporučitelj: VRANČIĆ, obrt OIB: 73300755303
Opis usluge: Radovi na održavanju nerazvrstanih cesta na području Grada Svete Nedelje, pojačano održavanje Ul. Srebrnjak
Cijena s PDV-om: 493.978,14 kn
Isporučitelj: VRANČIĆ, obrt OIB: 73300755303
Opis usluge: Radovi na održavanju nerazvrstanih cesta na području Grada Svete Nedelje, pojačano održavanje Ul. Srebrnjak
Cijena s PDV-om: 493.978,14 kn
RAČUN BR. 82-1-1
Datum isporuke: 14.8.2020.
Isporučitelj: VRANČIĆ, obrt OIB: 73300755303
Opis usluge: Radovi na održavanju nerazvrstanih cesta na području Grada Svete Nedelje, pojačano održavanje ul. Dekanići V. odvojak u Kerestincu
Cijena s PDV-om: 151.393,29 kn
Isporučitelj: VRANČIĆ, obrt OIB: 73300755303
Opis usluge: Radovi na održavanju nerazvrstanih cesta na području Grada Svete Nedelje, pojačano održavanje ul. Dekanići V. odvojak u Kerestincu
Cijena s PDV-om: 151.393,29 kn
RAČUN BR. 88-1-1
Datum isporuke: 24.8.2020.
Isporučitelj: VRANČIĆ, obrt OIB: 73300755303
Opis usluge: Radovi na održavanju nerazvrstanih cesta na području Grada Svete Nedelje, pojačano održavanje ul. Ravnice u Kerestincu (okončana situacija)
Cijena s PDV-om: 86.916,19 kn
Isporučitelj: VRANČIĆ, obrt OIB: 73300755303
Opis usluge: Radovi na održavanju nerazvrstanih cesta na području Grada Svete Nedelje, pojačano održavanje ul. Ravnice u Kerestincu (okončana situacija)
Cijena s PDV-om: 86.916,19 kn
RAČUN BR. 89-1-1
Datum isporuke: 24.8.2020.
Isporučitelj: VRANČIĆ, obrt OIB: 73300755303
Opis usluge: Radovi na održavanju nerazvrstanih cesta na području Grada Svete Nedelje, pojačano održavanje Ul. kralja Tomislava u Strmcu
Cijena s PDV-om: 1.041.713,85 kn
Isporučitelj: VRANČIĆ, obrt OIB: 73300755303
Opis usluge: Radovi na održavanju nerazvrstanih cesta na području Grada Svete Nedelje, pojačano održavanje Ul. kralja Tomislava u Strmcu
Cijena s PDV-om: 1.041.713,85 kn
RAČUN BR. 100-1-1
Datum isporuke: 18.9.2020.
Isporučitelj: VRANČIĆ, obrt OIB: 73300755303
Opis usluge: Radovi na održavanju nerazvrstanih cesta na području Grada Svete Nedelje za period u 7. mjesecu
Cijena s PDV-om: 482.153,46 kn
Isporučitelj: VRANČIĆ, obrt OIB: 73300755303
Opis usluge: Radovi na održavanju nerazvrstanih cesta na području Grada Svete Nedelje za period u 7. mjesecu
Cijena s PDV-om: 482.153,46 kn
RAČUN BR. 112-1-1
Datum isporuke: 26.10.2020.
Isporučitelj: VRANČIĆ, obrt OIB: 73300755303
Opis usluge: Radovi na održavanju nerazvrstanih cesta na području Grada Svete Nedelje za period u 8. mjesecu
Cijena s PDV-om: 1.022.461,94 kn
Isporučitelj: VRANČIĆ, obrt OIB: 73300755303
Opis usluge: Radovi na održavanju nerazvrstanih cesta na području Grada Svete Nedelje za period u 8. mjesecu
Cijena s PDV-om: 1.022.461,94 kn
RAČUN BR. 119-1-1
Datum isporuke: 6.11.2020.
Isporučitelj: VRANČIĆ, obrt OIB: 73300755303
Opis usluge: Radovi na održavanju nerazvrstanih cesta na području Grada Svete Nedelje za period u 9. mjesecu
Cijena s PDV-om: 623.910,68 kn
Isporučitelj: VRANČIĆ, obrt OIB: 73300755303
Opis usluge: Radovi na održavanju nerazvrstanih cesta na području Grada Svete Nedelje za period u 9. mjesecu
Cijena s PDV-om: 623.910,68 kn
RAČUN BR. 124-1-1
Datum isporuke: 27.11.2020.
Isporučitelj: VRANČIĆ, obrt OIB: 73300755303
Opis usluge: Radovi na održavanju nerazvrstanih cesta na području Grada Svete Nedelje za period u 10. mjesecu
Cijena s PDV-om: 521.084,45 kn
Isporučitelj: VRANČIĆ, obrt OIB: 73300755303
Opis usluge: Radovi na održavanju nerazvrstanih cesta na području Grada Svete Nedelje za period u 10. mjesecu
Cijena s PDV-om: 521.084,45 kn
RAČUN BR. 131-1-1
Datum isporuke: 17.12.2020.
Isporučitelj: VRANČIĆ, obrt OIB: 73300755303
Opis usluge: Radovi na održavanju nerazvrstanih cesta na području Grada Svete Nedelje za period u 11. mjesecu
Cijena s PDV-om: 775.610,83 kn
Isporučitelj: VRANČIĆ, obrt OIB: 73300755303
Opis usluge: Radovi na održavanju nerazvrstanih cesta na području Grada Svete Nedelje za period u 11. mjesecu
Cijena s PDV-om: 775.610,83 kn
RAČUN BR. 148-1-1
Datum isporuke: 30.12.2020.
Isporučitelj: VRANČIĆ, obrt OIB: 73300755303
Opis usluge: Radovi na održavanju nerazvrstanih cesta na području Grada Svete Nedelje - pojačano održavanje Potočne ulice u Kalinovici (Okončana situacija)
Cijena s PDV-om: 127.864,70 kn
Isporučitelj: VRANČIĆ, obrt OIB: 73300755303
Opis usluge: Radovi na održavanju nerazvrstanih cesta na području Grada Svete Nedelje - pojačano održavanje Potočne ulice u Kalinovici (Okončana situacija)
Cijena s PDV-om: 127.864,70 kn
RAČUN BR. 150-1-1
Datum isporuke: 31.12.2020.
Isporučitelj: VRANČIĆ, obrt OIB: 73300755303
Opis usluge: Radovi na održavanju nerazvrstanih cesta na području Grada Svete Nedelje za period u 12. mjesecu
Cijena s PDV-om: 343.682,51 kn
Isporučitelj: VRANČIĆ, obrt OIB: 73300755303
Opis usluge: Radovi na održavanju nerazvrstanih cesta na području Grada Svete Nedelje za period u 12. mjesecu
Cijena s PDV-om: 343.682,51 kn
R_vrijednost
Obrazloženje
Napomena
x
+
4.1.2021.
Održavanje nerazvrstanih cesta na području Grada Svete Nedelje
VRANČIĆ obrt , vlasnici Kristijan Vrančić i Tomislav Vrančić
OIB: 54511610325
OIB: 54511610325
7.320.800,00 kn
9.151.000,00 kn
UGOVOR
Broj
12-02/2021
Evidencijski broj
JN-MV/20-04
Predmet
Održavanje nerazvrstanih cesta na području Grada Svete Nedelje
CPV
45233300-2
EOJN
Datum sklapanja
4.1.2021.
Vrsta javne nabave
Jednostavna nabava
Ugovaratelj
VRANČIĆ obrt , vlasnici Kristijan Vrančić i Tomislav Vrančić OIB: 54511610325
Podugovaratelj
Cijena bez PDV-a
7.320.800,00 kn
Iznos PDV-a
1.830.200,00 kn
Cijena s PDV-om
9.151.000,00 kn
Rok
31.12.2021.
RAČUN BR. 3-1-1
Datum isporuke: 16.2.2021.
Isporučitelj: VRANČIĆ obrt , vlasnici Kristijan Vrančić i Tomislav Vrančić OIB: 54511610325
Opis usluge: Radovi na održavanju nerazvrstanih cesta na području Grada Svete Nedelje za 01/2021
Cijena s PDV-om: 1.264.612,85 kn
Isporučitelj: VRANČIĆ obrt , vlasnici Kristijan Vrančić i Tomislav Vrančić OIB: 54511610325
Opis usluge: Radovi na održavanju nerazvrstanih cesta na području Grada Svete Nedelje za 01/2021
Cijena s PDV-om: 1.264.612,85 kn
RAČUN BR. 7-1-1
Datum isporuke: 23.2.2021.
Isporučitelj: VRANČIĆ obrt , vlasnici Kristijan Vrančić i Tomislav Vrančić OIB: 54511610325
Opis usluge: Radovi na održavanju nerazvrstanih cesta na području Grada Svete Nedelje za 01/2021 (Zimsko održavanje)
Cijena s PDV-om: 239.762,50 kn
Isporučitelj: VRANČIĆ obrt , vlasnici Kristijan Vrančić i Tomislav Vrančić OIB: 54511610325
Opis usluge: Radovi na održavanju nerazvrstanih cesta na području Grada Svete Nedelje za 01/2021 (Zimsko održavanje)
Cijena s PDV-om: 239.762,50 kn
RAČUN BR. 22-1-1
Datum isporuke: 23.4.2021.
Isporučitelj: VRANČIĆ obrt , vlasnici Kristijan Vrančić i Tomislav Vrančić OIB: 54511610325
Opis usluge: Radovi na održavanju nerazvrstanih cesta na području Grada Svete Nedelje za 03/2021
Cijena s PDV-om: 1.357.525,81 kn
Isporučitelj: VRANČIĆ obrt , vlasnici Kristijan Vrančić i Tomislav Vrančić OIB: 54511610325
Opis usluge: Radovi na održavanju nerazvrstanih cesta na području Grada Svete Nedelje za 03/2021
Cijena s PDV-om: 1.357.525,81 kn
RAČUN BR. 27-1-1
Datum isporuke: 14.5.2021.
Isporučitelj: VRANČIĆ obrt , vlasnici Kristijan Vrančić i Tomislav Vrančić OIB: 54511610325
Opis usluge: Radovi na održavanju nerazvrstanih cesta na području Grada Svete Nedelje (ulica Purgarija, Dekanići u Kerestincu)
Cijena s PDV-om: 479.981,94 kn
Isporučitelj: VRANČIĆ obrt , vlasnici Kristijan Vrančić i Tomislav Vrančić OIB: 54511610325
Opis usluge: Radovi na održavanju nerazvrstanih cesta na području Grada Svete Nedelje (ulica Purgarija, Dekanići u Kerestincu)
Cijena s PDV-om: 479.981,94 kn
R_vrijednost
Obrazloženje
Napomena
x
+
23.4.2020.
Periodički pregled i servis rashladnog sustava
TUKlima d.o.o.
OIB: 57024871245
OIB: 57024871245
10.500,00 kn
13.125,00 kn
NARUDŽBENICA
Broj
DZ/31
Evidencijski broj
NAR-20/119
Predmet
Periodički pregled i servis rashladnog sustava
CPV
EOJN
Datum sklapanja
23.4.2020.
Vrsta javne nabave
Jednostavna nabava
Ugovaratelj
TUKlima d.o.o. OIB: 57024871245
Podugovaratelj
Cijena bez PDV-a
10.500,00 kn
Iznos PDV-a
2.625,00 kn
Cijena s PDV-om
13.125,00 kn
Rok
RAČUN BR. 38-P1-1
Datum isporuke: 30.4.2020.
Isporučitelj: TUKlima d.o.o. OIB: 57024871245
Opis usluge: Periodički pregled i servis rashladnog sistema
Cijena s PDV-om: 13.125,00 kn
Isporučitelj: TUKlima d.o.o. OIB: 57024871245
Opis usluge: Periodički pregled i servis rashladnog sistema
Cijena s PDV-om: 13.125,00 kn
R_vrijednost
3018
Obrazloženje
Napomena
x
+
19.3.2020.
Radovi na zamjeni vodokotlića i wc daske u DD Kerestinec i radovi na montaži bojlera za toplu vodu u Gradskoj upravi
TiM VLAHOVIČEK d.o.o.
OIB: 25246539172
OIB: 25246539172
2.424,00 kn
3.030,00 kn
NARUDŽBENICA
Broj
43-MŠ/2020
Evidencijski broj
NAR-20/95
Predmet
Radovi na zamjeni vodokotlića i wc daske u DD Kerestinec i radovi na montaži bojlera za toplu vodu u Gradskoj upravi
CPV
EOJN
Datum sklapanja
19.3.2020.
Vrsta javne nabave
Jednostavna nabava
Ugovaratelj
TiM VLAHOVIČEK d.o.o. OIB: 25246539172
Podugovaratelj
Cijena bez PDV-a
2.424,00 kn
Iznos PDV-a
606,00 kn
Cijena s PDV-om
3.030,00 kn
Rok
RAČUN BR. 37/1/1
Datum isporuke: 25.3.2020.
Isporučitelj: TiM VLAHOVIČEK d.o.o. OIB: 25246539172
Opis usluge: Radovi na zamjeni vodokotlića i wc daske u DD Kerestinec i radovi na montaži bojlera za toplu vodu u Gradskoj upravi
Cijena s PDV-om: 3.030,00 kn
Isporučitelj: TiM VLAHOVIČEK d.o.o. OIB: 25246539172
Opis usluge: Radovi na zamjeni vodokotlića i wc daske u DD Kerestinec i radovi na montaži bojlera za toplu vodu u Gradskoj upravi
Cijena s PDV-om: 3.030,00 kn
R_vrijednost
3046-4
Obrazloženje
Napomena
x
+
12.11.2020.
Održavanje instalacija solarnog grijanja u DD Brezje
TiM VLAHOVIČEK d.o.o.
OIB: 25246539172
OIB: 25246539172
5.960,00 kn
7.450,00 kn
NARUDŽBENICA
Broj
142-MŠ/2020
Evidencijski broj
NAR-20/271
Predmet
Održavanje instalacija solarnog grijanja u DD Brezje
CPV
EOJN
Datum sklapanja
12.11.2020.
Vrsta javne nabave
Jednostavna nabava
Ugovaratelj
TiM VLAHOVIČEK d.o.o. OIB: 25246539172
Podugovaratelj
Cijena bez PDV-a
5.960,00 kn
Iznos PDV-a
1.490,00 kn
Cijena s PDV-om
7.450,00 kn
Rok
7 dana
RAČUN BR. 111/1/1
Datum isporuke: 27.11.2020.
Isporučitelj: TiM VLAHOVIČEK d.o.o. OIB: 25246539172
Opis usluge: Održavanje instalacija solarnog grijanja u DD Brezje
Cijena s PDV-om: 7.450,00 kn
Isporučitelj: TiM VLAHOVIČEK d.o.o. OIB: 25246539172
Opis usluge: Održavanje instalacija solarnog grijanja u DD Brezje
Cijena s PDV-om: 7.450,00 kn
R_vrijednost
3018
Obrazloženje
Napomena
x
+
12.11.2020.
Održavanje instalacija solarnog grijanja u SC Bestovje
TiM VLAHOVIČEK d.o.o.
OIB: 25246539172
OIB: 25246539172
750,00 kn
937,50 kn
NARUDŽBENICA
Broj
143-MŠ/2020
Evidencijski broj
NAR-20/272
Predmet
Održavanje instalacija solarnog grijanja u SC Bestovje
CPV
EOJN
Datum sklapanja
12.11.2020.
Vrsta javne nabave
Jednostavna nabava
Ugovaratelj
TiM VLAHOVIČEK d.o.o. OIB: 25246539172
Podugovaratelj
Cijena bez PDV-a
750,00 kn
Iznos PDV-a
187,50 kn
Cijena s PDV-om
937,50 kn
Rok
7 dana
RAČUN BR. 112/1/1
Datum isporuke: 27.11.2020.
Isporučitelj: TiM VLAHOVIČEK d.o.o. OIB: 25246539172
Opis usluge: Održavanje instalacija solarnog grijanja u SC Bestovje
Cijena s PDV-om: 937,50 kn
Isporučitelj: TiM VLAHOVIČEK d.o.o. OIB: 25246539172
Opis usluge: Održavanje instalacija solarnog grijanja u SC Bestovje
Cijena s PDV-om: 937,50 kn
R_vrijednost
3018
Obrazloženje
Napomena
x
+
13.1.2020.
Zatvaranje nadsvjetla iznad sobnih vrata i popravak sobnih vrata u Ambulanti u Svetoj Nedelji
Stolarija TiIP, obrt za izradu i proizvodnju proizvoda od drva
OIB: 42376709624
OIB: 42376709624
4.360,00 kn
5.450,00 kn
NARUDŽBENICA
Broj
01-MŠ/20
Evidencijski broj
NAR-20/07
Predmet
Zatvaranje nadsvjetla iznad sobnih vrata i popravak sobnih vrata u Ambulanti u Svetoj Nedelji
CPV
EOJN
Datum sklapanja
13.1.2020.
Vrsta javne nabave
Jednostavna nabava
Ugovaratelj
Stolarija TiIP, obrt za izradu i proizvodnju proizvoda od drva OIB: 42376709624
Podugovaratelj
Cijena bez PDV-a
4.360,00 kn
Iznos PDV-a
1.090,00 kn
Cijena s PDV-om
5.450,00 kn
Rok
RAČUN BR. 6-1-1
Datum isporuke: 6.2.2020.
Isporučitelj: Stolarija TiIP, obrt za izradu i proizvodnju proizvoda od drva OIB: 42376709624
Opis usluge: Zatvaranje nadsvjetla iznad sobnih vrata i popravak sobnih vrata u Ambulanti u Svetoj Nedelji
Cijena s PDV-om: 5.450,00 kn
Isporučitelj: Stolarija TiIP, obrt za izradu i proizvodnju proizvoda od drva OIB: 42376709624
Opis usluge: Zatvaranje nadsvjetla iznad sobnih vrata i popravak sobnih vrata u Ambulanti u Svetoj Nedelji
Cijena s PDV-om: 5.450,00 kn
R_vrijednost
Obrazloženje
Napomena
x
+
30.3.2020.
Roba za održavanje objekata
SIG SISTEMI d.o.o.
OIB: 90045754930
OIB: 90045754930
2.442,09 kn
3.052,61 kn
NARUDŽBENICA
Broj
53-MŠ/2020
Evidencijski broj
NAR-20/104
Predmet
Roba za održavanje objekata
CPV
EOJN
Datum sklapanja
30.3.2020.
Vrsta javne nabave
Jednostavna nabava
Ugovaratelj
SIG SISTEMI d.o.o. OIB: 90045754930
Podugovaratelj
Cijena bez PDV-a
2.442,09 kn
Iznos PDV-a
610,52 kn
Cijena s PDV-om
3.052,61 kn
Rok
RAČUN BR. 975/1/20
Datum isporuke: 30.3.2020.
Isporučitelj: SIG SISTEMI d.o.o. OIB: 90045754930
Opis usluge: Roba za održavanje objekata
Cijena s PDV-om: 3.052,61 kn
Isporučitelj: SIG SISTEMI d.o.o. OIB: 90045754930
Opis usluge: Roba za održavanje objekata
Cijena s PDV-om: 3.052,61 kn
R_vrijednost
3046-1
Obrazloženje
Napomena
x
+
20.2.2020.
Rolete za prostorije u Gradskoj upravi
SELAK ALU PLAST d.o.o.
OIB: 23470023277
OIB: 23470023277
10.824,00 kn
13.530,00 kn
NARUDŽBENICA
Broj
20-MŠ/2020
Evidencijski broj
NAR-20/55
Predmet
Rolete za prostorije u Gradskoj upravi
CPV
EOJN
Datum sklapanja
20.2.2020.
Vrsta javne nabave
Jednostavna nabava
Ugovaratelj
SELAK ALU PLAST d.o.o. OIB: 23470023277
Podugovaratelj
Cijena bez PDV-a
10.824,00 kn
Iznos PDV-a
2.706,00 kn
Cijena s PDV-om
13.530,00 kn
Rok
RAČUN BR. 04/20
Datum isporuke: 3.4.2020.
Isporučitelj: SELAK ALU PLAST d.o.o. OIB: 23470023277
Opis usluge: Rolete za prostorije u Gradskoj upravi
Cijena s PDV-om: 13.530,00 kn
Isporučitelj: SELAK ALU PLAST d.o.o. OIB: 23470023277
Opis usluge: Rolete za prostorije u Gradskoj upravi
Cijena s PDV-om: 13.530,00 kn
R_vrijednost
3015
Obrazloženje
Napomena
x
+
22.1.2020.
Izrada projektne dokumentacije za izvanredno održavanje Svetonedeljske ulice i dijela ulice Ljudevita Gaja u Jagnjić Dolu
RADIUS PROJEKT d.o.o.
OIB: 01667076193
OIB: 01667076193
84.500,00 kn
105.625,00 kn
UGOVOR
Broj
15-02/2020
Evidencijski broj
JeN-02/19-65
Predmet
Izrada projektne dokumentacije za izvanredno održavanje Svetonedeljske ulice i dijela ulice Ljudevita Gaja u Jagnjić Dolu
CPV
71242000-6
EOJN
Datum sklapanja
22.1.2020.
Vrsta javne nabave
Jednostavna nabava
Ugovaratelj
RADIUS PROJEKT d.o.o. OIB: 01667076193
Podugovaratelj
Cijena bez PDV-a
84.500,00 kn
Iznos PDV-a
21.125,00 kn
Cijena s PDV-om
105.625,00 kn
Rok
RAČUN BR. 24/1/1
Datum isporuke: 10.4.2020.
Isporučitelj: RADIUS PROJEKT d.o.o. OIB: 01667076193
Opis usluge: Izrada projektne dokumentacije za izvanredno održavanje Svetonedeljske ulice i dijela ulice Ljudevita Gaja u Jagnjić Dolu
Cijena s PDV-om: 105.625,00 kn
Isporučitelj: RADIUS PROJEKT d.o.o. OIB: 01667076193
Opis usluge: Izrada projektne dokumentacije za izvanredno održavanje Svetonedeljske ulice i dijela ulice Ljudevita Gaja u Jagnjić Dolu
Cijena s PDV-om: 105.625,00 kn
R_vrijednost
Obrazloženje
Napomena
x
+
10.2.2020.
Održavanje pipGIS aplikacijskog sustava za vođenje jedinstvene baze prostornih podataka
PROMET I PROSTOR d.o.o.
OIB: 70482234704
OIB: 70482234704
31.957,20 kn
39.946,50 kn
UGOVOR
Broj
01-02/2020
Evidencijski broj
JeN-01/20-02
Predmet
Održavanje pipGIS aplikacijskog sustava za vođenje jedinstvene baze prostornih podataka
CPV
72212600-5
EOJN
Datum sklapanja
10.2.2020.
Vrsta javne nabave
Jednostavna nabava
Ugovaratelj
PROMET I PROSTOR d.o.o. OIB: 70482234704
Podugovaratelj
Cijena bez PDV-a
31.957,20 kn
Iznos PDV-a
7.989,30 kn
Cijena s PDV-om
39.946,50 kn
Rok
31.12.2020.
RAČUN BR. 134/01/201
Datum isporuke: 30.3.2020.
Isporučitelj: PROMET I PROSTOR d.o.o. OIB: 70482234704
Opis usluge: Održavanje pipGIS aplikacijskog sustava za vođenje jedinstvene baze prostornih podataka za 01-03/2020
Cijena s PDV-om: 9.961,63 kn
Isporučitelj: PROMET I PROSTOR d.o.o. OIB: 70482234704
Opis usluge: Održavanje pipGIS aplikacijskog sustava za vođenje jedinstvene baze prostornih podataka za 01-03/2020
Cijena s PDV-om: 9.961,63 kn
RAČUN BR. 284/01/201
Datum isporuke: 30.6.2020.
Isporučitelj: PROMET I PROSTOR d.o.o. OIB: 70482234704
Opis usluge: Održavanje pipGIS aplikacijskog sustava za vođenje jedinstvene baze prostornih podatakaa 04-06/2020
Cijena s PDV-om: 9.961,63 kn
Isporučitelj: PROMET I PROSTOR d.o.o. OIB: 70482234704
Opis usluge: Održavanje pipGIS aplikacijskog sustava za vođenje jedinstvene baze prostornih podatakaa 04-06/2020
Cijena s PDV-om: 9.961,63 kn
RAČUN BR. 449/01/201
Datum isporuke: 30.9.2020.
Isporučitelj: PROMET I PROSTOR d.o.o. OIB: 70482234704
Opis usluge: Održavanje pipGIS aplikacijskog sustava za vođenje jedinstvene baze prostornih podataka za 07-09/2020.
Cijena s PDV-om: 9.961,63 kn
Isporučitelj: PROMET I PROSTOR d.o.o. OIB: 70482234704
Opis usluge: Održavanje pipGIS aplikacijskog sustava za vođenje jedinstvene baze prostornih podataka za 07-09/2020.
Cijena s PDV-om: 9.961,63 kn
RAČUN BR. 664/01/201
Datum isporuke: 31.12.2020.
Isporučitelj: PROMET I PROSTOR d.o.o. OIB: 70482234704
Opis usluge: Održavanje pipGIS aplikacijskog sustava za vođenje jedinstvene baze prostornih podataka za 10-12/2020
Cijena s PDV-om: 10.061,63 kn
Isporučitelj: PROMET I PROSTOR d.o.o. OIB: 70482234704
Opis usluge: Održavanje pipGIS aplikacijskog sustava za vođenje jedinstvene baze prostornih podataka za 10-12/2020
Cijena s PDV-om: 10.061,63 kn
R_vrijednost
3024
Obrazloženje
Napomena
x
+
26.1.2021.
Održavanje pipGIS aplikacijskog sustava za vođenje jedinstvene baze prostornih podataka
PROMET I PROSTOR d.o.o.
OIB: 70482234704
OIB: 70482234704
31.957,20 kn
39.946,50 kn
UGOVOR
Broj
10-02/2021
Evidencijski broj
JeN-01/21-17
Predmet
Održavanje pipGIS aplikacijskog sustava za vođenje jedinstvene baze prostornih podataka
CPV
72212600-5
EOJN
Datum sklapanja
26.1.2021.
Vrsta javne nabave
Jednostavna nabava
Ugovaratelj
PROMET I PROSTOR d.o.o. OIB: 70482234704
Podugovaratelj
Cijena bez PDV-a
31.957,20 kn
Iznos PDV-a
7.989,30 kn
Cijena s PDV-om
39.946,50 kn
Rok
31.12.2021.
RAČUN BR. 146/01/211
Datum isporuke: 31.3.2021.
Isporučitelj: PROMET I PROSTOR d.o.o. OIB: 70482234704
Opis usluge: Održavanje pipGIS aplikacijskog sustava za vođenje jedinstvene baze prostornih podataka za 01-03/2021
Cijena s PDV-om: 9.986,63 kn
Isporučitelj: PROMET I PROSTOR d.o.o. OIB: 70482234704
Opis usluge: Održavanje pipGIS aplikacijskog sustava za vođenje jedinstvene baze prostornih podataka za 01-03/2021
Cijena s PDV-om: 9.986,63 kn
R_vrijednost
Obrazloženje
Mjesečno održavanje iznosi 2.663,10 kn.
Napomena
x
+
13.2.2020.
Implementacija SSD kartice na računalo u Gradskoj upravi
PROCUDO d.o.o.
OIB: 78127426216
OIB: 78127426216
1.514,00 kn
1.892,50 kn
NARUDŽBENICA
Broj
20-ABB/20
Evidencijski broj
JeN-01/20-105
Predmet
Implementacija SSD kartice na računalo u Gradskoj upravi
CPV
30200000-1
EOJN
Datum sklapanja
13.2.2020.
Vrsta javne nabave
Jednostavna nabava
Ugovaratelj
PROCUDO d.o.o. OIB: 78127426216
Podugovaratelj
Cijena bez PDV-a
1.514,00 kn
Iznos PDV-a
378,50 kn
Cijena s PDV-om
1.892,50 kn
Rok
4 dana
RAČUN BR. 96/P1/1
Datum isporuke: 13.2.2020.
Isporučitelj: PROCUDO d.o.o. OIB: 78127426216
Opis usluge: Implementacija SSD kartice na računalo u Gradskoj upravi
Cijena s PDV-om: 1.892,50 kn
Isporučitelj: PROCUDO d.o.o. OIB: 78127426216
Opis usluge: Implementacija SSD kartice na računalo u Gradskoj upravi
Cijena s PDV-om: 1.892,50 kn
R_vrijednost
3021
Obrazloženje
Napomena
x
+
20.1.2020.
Ispitivanje ispravnosti plinske instalacije na adresi V.Nazora 13, Strmec (DVD, pošta i Društveni dom)
Montcogim-Plinara d.o.o.
OIB: 85690422241
OIB: 85690422241
1.612,62 kn
2.015,78 kn
NARUDŽBENICA
Broj
04-MŠ/2020
Evidencijski broj
NAR-20/17
Predmet
Ispitivanje ispravnosti plinske instalacije na adresi V.Nazora 13, Strmec (DVD, pošta i Društveni dom)
CPV
EOJN
Datum sklapanja
20.1.2020.
Vrsta javne nabave
Jednostavna nabava
Ugovaratelj
Montcogim-Plinara d.o.o. OIB: 85690422241
Podugovaratelj
Cijena bez PDV-a
1.612,62 kn
Iznos PDV-a
403,16 kn
Cijena s PDV-om
2.015,78 kn
Rok
RAČUN BR. 40-1
Datum isporuke: 22.1.2020.
Isporučitelj: Montcogim-Plinara d.o.o. OIB: 85690422241
Opis usluge: Ispitivanje ispravnosti plinske instalacije na adresi V.Nazora 13, Strmec (DVD, pošta i Društveni dom)
Cijena s PDV-om: 2.015,78 kn
Isporučitelj: Montcogim-Plinara d.o.o. OIB: 85690422241
Opis usluge: Ispitivanje ispravnosti plinske instalacije na adresi V.Nazora 13, Strmec (DVD, pošta i Društveni dom)
Cijena s PDV-om: 2.015,78 kn
R_vrijednost
3018
Obrazloženje
Napomena
x
+
14.1.2020.
Održavanje kompjutorskog programa za vođenje uredskog poslovanja
Logon d.o.o.
OIB: 04466015757
OIB: 04466015757
3.000,00 kn
3.750,00 kn
UGOVOR
Broj
07-01/2020
Evidencijski broj
NAR-20/09
Predmet
Održavanje kompjutorskog programa za vođenje uredskog poslovanja
CPV
EOJN
Datum sklapanja
14.1.2020.
Vrsta javne nabave
Jednostavna nabava
Ugovaratelj
Logon d.o.o. OIB: 04466015757
Podugovaratelj
Cijena bez PDV-a
3.000,00 kn
Iznos PDV-a
750,00 kn
Cijena s PDV-om
3.750,00 kn
Rok
31.12.2020.
RAČUN BR. 17/1/1
Datum isporuke: 31.1.2020.
Isporučitelj: Logon d.o.o. OIB: 04466015757
Opis usluge: Mjesečno održavanje programa Uredsko poslovanje za 01/2020
Cijena s PDV-om: 312,50 kn
Isporučitelj: Logon d.o.o. OIB: 04466015757
Opis usluge: Mjesečno održavanje programa Uredsko poslovanje za 01/2020
Cijena s PDV-om: 312,50 kn
RAČUN BR. 80/1/1
Datum isporuke: 29.2.2020.
Isporučitelj: Logon d.o.o. OIB: 04466015757
Opis usluge: Mjesečno održavanje programa Uredsko poslovanje za 02/2020
Cijena s PDV-om: 312,50 kn
Isporučitelj: Logon d.o.o. OIB: 04466015757
Opis usluge: Mjesečno održavanje programa Uredsko poslovanje za 02/2020
Cijena s PDV-om: 312,50 kn
RAČUN BR. 165/1/1
Datum isporuke: 31.3.2020.
Isporučitelj: Logon d.o.o. OIB: 04466015757
Opis usluge: Mjesečno održavanje programa Uredsko poslovanje za 03/2020
Cijena s PDV-om: 312,50 kn
Isporučitelj: Logon d.o.o. OIB: 04466015757
Opis usluge: Mjesečno održavanje programa Uredsko poslovanje za 03/2020
Cijena s PDV-om: 312,50 kn
RAČUN BR. 235/1/1
Datum isporuke: 30.4.2020.
Isporučitelj: Logon d.o.o. OIB: 04466015757
Opis usluge: Mjesečno održavanje programa Uredsko poslovanje za 04/2020
Cijena s PDV-om: 312,50 kn
Isporučitelj: Logon d.o.o. OIB: 04466015757
Opis usluge: Mjesečno održavanje programa Uredsko poslovanje za 04/2020
Cijena s PDV-om: 312,50 kn
RAČUN BR. 299/1/1
Datum isporuke: 31.5.2020.
Isporučitelj: Logon d.o.o. OIB: 04466015757
Opis usluge: Mjesečno održavanje programa Uredsko poslovanje za 05/2020
Cijena s PDV-om: 312,50 kn
Isporučitelj: Logon d.o.o. OIB: 04466015757
Opis usluge: Mjesečno održavanje programa Uredsko poslovanje za 05/2020
Cijena s PDV-om: 312,50 kn
RAČUN BR. 367/1/1
Datum isporuke: 30.6.2020.
Isporučitelj: Logon d.o.o. OIB: 04466015757
Opis usluge: Mjesečno održavanje programa Uredsko poslovanje za 06/2020
Cijena s PDV-om: 312,50 kn
Isporučitelj: Logon d.o.o. OIB: 04466015757
Opis usluge: Mjesečno održavanje programa Uredsko poslovanje za 06/2020
Cijena s PDV-om: 312,50 kn
RAČUN BR. 444/1/1
Datum isporuke: 31.7.2020.
Isporučitelj: Logon d.o.o. OIB: 04466015757
Opis usluge: Mjesečno održavanje programa Uredsko poslovanje za 07/2020
Cijena s PDV-om: 312,50 kn
Isporučitelj: Logon d.o.o. OIB: 04466015757
Opis usluge: Mjesečno održavanje programa Uredsko poslovanje za 07/2020
Cijena s PDV-om: 312,50 kn
RAČUN BR. 512/1/1
Datum isporuke: 31.8.2020.
Isporučitelj: Logon d.o.o. OIB: 04466015757
Opis usluge: Mjesečno održavanje programa Uredsko poslovanje za 08/2020
Cijena s PDV-om: 312,50 kn
Isporučitelj: Logon d.o.o. OIB: 04466015757
Opis usluge: Mjesečno održavanje programa Uredsko poslovanje za 08/2020
Cijena s PDV-om: 312,50 kn
RAČUN BR. 580/1/1
Datum isporuke: 30.9.2020.
Isporučitelj: Logon d.o.o. OIB: 04466015757
Opis usluge: Mjesečno održavanje programa Uredsko poslovanje za 09/2020
Cijena s PDV-om: 312,50 kn
Isporučitelj: Logon d.o.o. OIB: 04466015757
Opis usluge: Mjesečno održavanje programa Uredsko poslovanje za 09/2020
Cijena s PDV-om: 312,50 kn
RAČUN BR. 647/1/1
Datum isporuke: 31.10.2020.
Isporučitelj: Logon d.o.o. OIB: 04466015757
Opis usluge: Mjesečno održavanje programa Uredsko poslovanje za 10/2020
Cijena s PDV-om: 312,50 kn
Isporučitelj: Logon d.o.o. OIB: 04466015757
Opis usluge: Mjesečno održavanje programa Uredsko poslovanje za 10/2020
Cijena s PDV-om: 312,50 kn
RAČUN BR. 727/1/1
Datum isporuke: 30.11.2020.
Isporučitelj: Logon d.o.o. OIB: 04466015757
Opis usluge: Mjesečno održavanje programa Uredsko poslovanje za 11/2020
Cijena s PDV-om: 312,50 kn
Isporučitelj: Logon d.o.o. OIB: 04466015757
Opis usluge: Mjesečno održavanje programa Uredsko poslovanje za 11/2020
Cijena s PDV-om: 312,50 kn
RAČUN BR. 799/1/1
Datum isporuke: 31.12.2020.
Isporučitelj: Logon d.o.o. OIB: 04466015757
Opis usluge: Mjesečno održavanje programa Uredsko poslovanje za 12/2020
Cijena s PDV-om: 312,50 kn
Isporučitelj: Logon d.o.o. OIB: 04466015757
Opis usluge: Mjesečno održavanje programa Uredsko poslovanje za 12/2020
Cijena s PDV-om: 312,50 kn
R_vrijednost
3024
Obrazloženje
Napomena
x
+
26.1.2021.
Održavanje kompjutorskog programa za vođenje uredskog poslovanja
Logon d.o.o.
OIB: 04466015757
OIB: 04466015757
3.000,00 kn
3.750,00 kn
UGOVOR
Broj
08-01/2021
Evidencijski broj
NAR-21/21
Predmet
Održavanje kompjutorskog programa za vođenje uredskog poslovanja
CPV
EOJN
Datum sklapanja
26.1.2021.
Vrsta javne nabave
Jednostavna nabava
Ugovaratelj
Logon d.o.o. OIB: 04466015757
Podugovaratelj
Cijena bez PDV-a
3.000,00 kn
Iznos PDV-a
750,00 kn
Cijena s PDV-om
3.750,00 kn
Rok
31.12.2021.
RAČUN BR. 23/1/1
Datum isporuke: 31.1.2021.
Isporučitelj: Logon d.o.o. OIB: 04466015757
Opis usluge: Mjesečno održavanje programa Uredsko poslovanje za 01/2021
Cijena s PDV-om: 312,50 kn
Isporučitelj: Logon d.o.o. OIB: 04466015757
Opis usluge: Mjesečno održavanje programa Uredsko poslovanje za 01/2021
Cijena s PDV-om: 312,50 kn
RAČUN BR. 91/1/1
Datum isporuke: 28.2.2021.
Isporučitelj: Logon d.o.o. OIB: 04466015757
Opis usluge: Mjesečno održavanje programa Uredsko poslovanje za 02/2021
Cijena s PDV-om: 312,50 kn
Isporučitelj: Logon d.o.o. OIB: 04466015757
Opis usluge: Mjesečno održavanje programa Uredsko poslovanje za 02/2021
Cijena s PDV-om: 312,50 kn
RAČUN BR. 217/1/1
Datum isporuke: 31.3.2021.
Isporučitelj: Logon d.o.o. OIB: 04466015757
Opis usluge: Mjesečno održavanje programa Uredsko poslovanje za 03/2021
Cijena s PDV-om: 312,50 kn
Isporučitelj: Logon d.o.o. OIB: 04466015757
Opis usluge: Mjesečno održavanje programa Uredsko poslovanje za 03/2021
Cijena s PDV-om: 312,50 kn
RAČUN BR. 263/1/1
Datum isporuke: 30.4.2021.
Isporučitelj: Logon d.o.o. OIB: 04466015757
Opis usluge: Mjesečno održavanje programa Uredsko poslovanje za 04/2021
Cijena s PDV-om: 312,50 kn
Isporučitelj: Logon d.o.o. OIB: 04466015757
Opis usluge: Mjesečno održavanje programa Uredsko poslovanje za 04/2021
Cijena s PDV-om: 312,50 kn
RAČUN BR. 334/1/1
Datum isporuke: 31.5.2021.
Isporučitelj: Logon d.o.o. OIB: 04466015757
Opis usluge: Mjesečno održavanje programa Uredsko poslovanje za 05/2021
Cijena s PDV-om: 312,50 kn
Isporučitelj: Logon d.o.o. OIB: 04466015757
Opis usluge: Mjesečno održavanje programa Uredsko poslovanje za 05/2021
Cijena s PDV-om: 312,50 kn
RAČUN BR. 404/1/1
Datum isporuke: 30.6.2021.
Isporučitelj: Logon d.o.o. OIB: 04466015757
Opis usluge: Mjesečno održavanje programa Uredsko poslovanje za 06/2021
Cijena s PDV-om: 312,50 kn
Isporučitelj: Logon d.o.o. OIB: 04466015757
Opis usluge: Mjesečno održavanje programa Uredsko poslovanje za 06/2021
Cijena s PDV-om: 312,50 kn
R_vrijednost
Obrazloženje
Mjesečno 250,00 kn.
Napomena
x
+
29.1.2020.
Korištenje i održavanje SPI računalnih programa
LIBUSOFT CICOM d.o.o.
OIB: 14506572540
OIB: 14506572540
95.519,52 kn
119.399,40 kn
UGOVOR
Broj
10-02/2020
Evidencijski broj
JeN-02/20-05
Predmet
Korištenje i održavanje SPI računalnih programa
CPV
72260000-5
EOJN
Datum sklapanja
29.1.2020.
Vrsta javne nabave
Jednostavna nabava
Ugovaratelj
LIBUSOFT CICOM d.o.o. OIB: 14506572540
Podugovaratelj
Cijena bez PDV-a
95.519,52 kn
Iznos PDV-a
23.879,88 kn
Cijena s PDV-om
119.399,40 kn
Rok
31.12.2020.
RAČUN BR. 1173/20
Datum isporuke: 31.1.2020.
Isporučitelj: LIBUSOFT CICOM d.o.o. OIB: 14506572540
Opis usluge: Pojačano održavanje SPI za 01/2020
Cijena s PDV-om: 8.237,50 kn
Isporučitelj: LIBUSOFT CICOM d.o.o. OIB: 14506572540
Opis usluge: Pojačano održavanje SPI za 01/2020
Cijena s PDV-om: 8.237,50 kn
RAČUN BR. 1363/20
Datum isporuke: 13.2.2020.
Isporučitelj: LIBUSOFT CICOM d.o.o. OIB: 14506572540
Opis usluge: Pojačano održavanje SPI za 02/2020
Cijena s PDV-om: 9.949,95 kn
Isporučitelj: LIBUSOFT CICOM d.o.o. OIB: 14506572540
Opis usluge: Pojačano održavanje SPI za 02/2020
Cijena s PDV-om: 9.949,95 kn
RAČUN BR. 2406/20
Datum isporuke: 16.3.2020.
Isporučitelj: LIBUSOFT CICOM d.o.o. OIB: 14506572540
Opis usluge: Pojačano održavanje SPI za 03/2020
Cijena s PDV-om: 9.949,95 kn
Isporučitelj: LIBUSOFT CICOM d.o.o. OIB: 14506572540
Opis usluge: Pojačano održavanje SPI za 03/2020
Cijena s PDV-om: 9.949,95 kn
RAČUN BR. 3062/20
Datum isporuke: 31.3.2020.
Isporučitelj: LIBUSOFT CICOM d.o.o. OIB: 14506572540
Opis usluge: Pomoć oko ispravka JOPPD obrasca
Cijena s PDV-om: 475,00 kn
Isporučitelj: LIBUSOFT CICOM d.o.o. OIB: 14506572540
Opis usluge: Pomoć oko ispravka JOPPD obrasca
Cijena s PDV-om: 475,00 kn
RAČUN BR. 101RAČ-04-20/0003397
Datum isporuke: 15.4.2020.
Isporučitelj: LIBUSOFT CICOM d.o.o. OIB: 14506572540
Opis usluge: Pojačano održavanje SPI za 04/2020
Cijena s PDV-om: 10.849,95 kn
Isporučitelj: LIBUSOFT CICOM d.o.o. OIB: 14506572540
Opis usluge: Pojačano održavanje SPI za 04/2020
Cijena s PDV-om: 10.849,95 kn
RAČUN BR. 4268/20
Datum isporuke: 15.5.2020.
Isporučitelj: LIBUSOFT CICOM d.o.o. OIB: 14506572540
Opis usluge: Pojačano održavanje SPI za 05/2020
Cijena s PDV-om: 10.849,95 kn
Isporučitelj: LIBUSOFT CICOM d.o.o. OIB: 14506572540
Opis usluge: Pojačano održavanje SPI za 05/2020
Cijena s PDV-om: 10.849,95 kn
RAČUN BR. 4821/20
Datum isporuke: 20.5.2020.
Isporučitelj: LIBUSOFT CICOM d.o.o. OIB: 14506572540
Opis usluge: WEBinar-Napredno korištenje aplikacije Salda konti
Cijena s PDV-om: 750,00 kn
Isporučitelj: LIBUSOFT CICOM d.o.o. OIB: 14506572540
Opis usluge: WEBinar-Napredno korištenje aplikacije Salda konti
Cijena s PDV-om: 750,00 kn
RAČUN BR. 5274/20
Datum isporuke: 15.6.2020.
Isporučitelj: LIBUSOFT CICOM d.o.o. OIB: 14506572540
Opis usluge: Pojačano održavanje SPI za 06/2020
Cijena s PDV-om: 10.849,95 kn
Isporučitelj: LIBUSOFT CICOM d.o.o. OIB: 14506572540
Opis usluge: Pojačano održavanje SPI za 06/2020
Cijena s PDV-om: 10.849,95 kn
RAČUN BR. 6158/20
Datum isporuke: 15.7.2020.
Isporučitelj: LIBUSOFT CICOM d.o.o. OIB: 14506572540
Opis usluge: Pojačano održavanje SPI za 07/2020
Cijena s PDV-om: 10.849,95 kn
Isporučitelj: LIBUSOFT CICOM d.o.o. OIB: 14506572540
Opis usluge: Pojačano održavanje SPI za 07/2020
Cijena s PDV-om: 10.849,95 kn
RAČUN BR. 7023/20
Datum isporuke: 13.8.2020.
Isporučitelj: LIBUSOFT CICOM d.o.o. OIB: 14506572540
Opis usluge: Pojačano održavanje SPI za 08/2020
Cijena s PDV-om: 10.849,95 kn
Isporučitelj: LIBUSOFT CICOM d.o.o. OIB: 14506572540
Opis usluge: Pojačano održavanje SPI za 08/2020
Cijena s PDV-om: 10.849,95 kn
RAČUN BR. 7858/20
Datum isporuke: 15.9.2020.
Isporučitelj: LIBUSOFT CICOM d.o.o. OIB: 14506572540
Opis usluge: Pojačano održavanje SPI za 09/2020
Cijena s PDV-om: 10.849,95 kn
Isporučitelj: LIBUSOFT CICOM d.o.o. OIB: 14506572540
Opis usluge: Pojačano održavanje SPI za 09/2020
Cijena s PDV-om: 10.849,95 kn
RAČUN BR. 8784/20
Datum isporuke: 15.10.2020.
Isporučitelj: LIBUSOFT CICOM d.o.o. OIB: 14506572540
Opis usluge: Pojačano održavanje SPI za 10/2020
Cijena s PDV-om: 10.849,95 kn
Isporučitelj: LIBUSOFT CICOM d.o.o. OIB: 14506572540
Opis usluge: Pojačano održavanje SPI za 10/2020
Cijena s PDV-om: 10.849,95 kn
RAČUN BR. 9686/20
Datum isporuke: 13.11.2020.
Isporučitelj: LIBUSOFT CICOM d.o.o. OIB: 14506572540
Opis usluge: Pojačano održavanje SPI za 11/2020
Cijena s PDV-om: 10.849,95 kn
Isporučitelj: LIBUSOFT CICOM d.o.o. OIB: 14506572540
Opis usluge: Pojačano održavanje SPI za 11/2020
Cijena s PDV-om: 10.849,95 kn
RAČUN BR. 10720/20
Datum isporuke: 16.12.2020.
Isporučitelj: LIBUSOFT CICOM d.o.o. OIB: 14506572540
Opis usluge: Pojačano održavanje SPI za 12/2020
Cijena s PDV-om: 10.849,95 kn
Isporučitelj: LIBUSOFT CICOM d.o.o. OIB: 14506572540
Opis usluge: Pojačano održavanje SPI za 12/2020
Cijena s PDV-om: 10.849,95 kn
R_vrijednost
Obrazloženje
Mjesečna naknada iznosi 7.959,96 + PDV
Napomena
x
+
27.2.2020.
Podešavanje Maintenance planova
LIBUSOFT CICOM d.o.o.
OIB: 14506572540
OIB: 14506572540
620,00 kn
775,00 kn
NARUDŽBENICA
Broj
27-ABB/20
Evidencijski broj
NAR-20/65
Predmet
Podešavanje Maintenance planova
CPV
EOJN
Datum sklapanja
27.2.2020.
Vrsta javne nabave
Jednostavna nabava
Ugovaratelj
LIBUSOFT CICOM d.o.o. OIB: 14506572540
Podugovaratelj
Cijena bez PDV-a
620,00 kn
Iznos PDV-a
155,00 kn
Cijena s PDV-om
775,00 kn
Rok
RAČUN BR. 3014/20
Datum isporuke: 31.3.2020.
Isporučitelj: LIBUSOFT CICOM d.o.o. OIB: 14506572540
Opis usluge: Podešavanje Maintenance planova
Cijena s PDV-om: 775,00 kn
Isporučitelj: LIBUSOFT CICOM d.o.o. OIB: 14506572540
Opis usluge: Podešavanje Maintenance planova
Cijena s PDV-om: 775,00 kn
R_vrijednost
3024
Obrazloženje
Napomena
x
+
9.2.2021.
Korištenje i održavanje SPI računalnih programa
LIBUSOFT CICOM d.o.o.
OIB: 14506572540
OIB: 14506572540
0,00 kn
0,00 kn
UGOVOR
Broj
14-02/2021
Evidencijski broj
JeN-02/21-08
Predmet
Korištenje i održavanje SPI računalnih programa
CPV
72260000-5
EOJN
Datum sklapanja
9.2.2021.
Vrsta javne nabave
Jednostavna nabava
Ugovaratelj
LIBUSOFT CICOM d.o.o. OIB: 14506572540
Podugovaratelj
Cijena bez PDV-a
0,00 kn
Iznos PDV-a
0,00 kn
Cijena s PDV-om
0,00 kn
Rok
31.12.2021.
RAČUN BR. 1085/21
Datum isporuke: 29.1.2021.
Isporučitelj: LIBUSOFT CICOM d.o.o. OIB: 14506572540
Opis usluge: Pojačano održavanje SPI za 01/2021
Cijena s PDV-om: 10.849,95 kn
Isporučitelj: LIBUSOFT CICOM d.o.o. OIB: 14506572540
Opis usluge: Pojačano održavanje SPI za 01/2021
Cijena s PDV-om: 10.849,95 kn
RAČUN BR. 1275/21
Datum isporuke: 11.2.2021.
Isporučitelj: LIBUSOFT CICOM d.o.o. OIB: 14506572540
Opis usluge: Pojačano održavanje SPI za 02/2021
Cijena s PDV-om: 10.849,95 kn
Isporučitelj: LIBUSOFT CICOM d.o.o. OIB: 14506572540
Opis usluge: Pojačano održavanje SPI za 02/2021
Cijena s PDV-om: 10.849,95 kn
RAČUN BR. 2492/21
Datum isporuke: 30.3.2021.
Isporučitelj: LIBUSOFT CICOM d.o.o. OIB: 14506572540
Opis usluge: Pojačano održavanje SPI za 03/2021
Cijena s PDV-om: 10.849,95 kn
Isporučitelj: LIBUSOFT CICOM d.o.o. OIB: 14506572540
Opis usluge: Pojačano održavanje SPI za 03/2021
Cijena s PDV-om: 10.849,95 kn
RAČUN BR. 3573/21
Datum isporuke: 15.4.2021.
Isporučitelj: LIBUSOFT CICOM d.o.o. OIB: 14506572540
Opis usluge: Pojačano održavanje SPI za 04/2021
Cijena s PDV-om: 10.849,95 kn
Isporučitelj: LIBUSOFT CICOM d.o.o. OIB: 14506572540
Opis usluge: Pojačano održavanje SPI za 04/2021
Cijena s PDV-om: 10.849,95 kn
RAČUN BR. 4335/21
Datum isporuke: 30.4.2021.
Isporučitelj: LIBUSOFT CICOM d.o.o. OIB: 14506572540
Opis usluge: Konzultantske usluge
Cijena s PDV-om: 1.462,50 kn
Isporučitelj: LIBUSOFT CICOM d.o.o. OIB: 14506572540
Opis usluge: Konzultantske usluge
Cijena s PDV-om: 1.462,50 kn
RAČUN BR. 4602/21
Datum isporuke: 13.5.2021.
Isporučitelj: LIBUSOFT CICOM d.o.o. OIB: 14506572540
Opis usluge: Pojačano održavanje SPI za 05/2021
Cijena s PDV-om: 10.849,95 kn
Isporučitelj: LIBUSOFT CICOM d.o.o. OIB: 14506572540
Opis usluge: Pojačano održavanje SPI za 05/2021
Cijena s PDV-om: 10.849,95 kn
RAČUN BR. 5707/21
Datum isporuke: 15.6.2021.
Isporučitelj: LIBUSOFT CICOM d.o.o. OIB: 14506572540
Opis usluge: Pojačano održavanje SPI za 06/2021
Cijena s PDV-om: 10.849,95 kn
Isporučitelj: LIBUSOFT CICOM d.o.o. OIB: 14506572540
Opis usluge: Pojačano održavanje SPI za 06/2021
Cijena s PDV-om: 10.849,95 kn
R_vrijednost
Obrazloženje
Mjesečna naknada iznosi 8.679,96 kn.
Napomena
x
+
28.2.2020.
Održavanje dizala u Gradskoj upravi
LAREMA d.o.o.
OIB: 30645667250
OIB: 30645667250
0,00 kn
0,00 kn
UGOVOR
Broj
13-01/2020
Evidencijski broj
NAR-20/67
Predmet
Održavanje dizala u Gradskoj upravi
CPV
EOJN
Datum sklapanja
28.2.2020.
Vrsta javne nabave
Jednostavna nabava
Ugovaratelj
LAREMA d.o.o. OIB: 30645667250
Podugovaratelj
Cijena bez PDV-a
0,00 kn
Iznos PDV-a
0,00 kn
Cijena s PDV-om
0,00 kn
Rok
31.12.2020.
RAČUN BR. 184-PJ1-1
Datum isporuke: 31.1.2020.
Isporučitelj: LAREMA d.o.o. OIB: 30645667250
Opis usluge: Servis dizala za 01/2020
Cijena s PDV-om: 450,00 kn
Isporučitelj: LAREMA d.o.o. OIB: 30645667250
Opis usluge: Servis dizala za 01/2020
Cijena s PDV-om: 450,00 kn
RAČUN BR. 233-PJ1-1
Datum isporuke: 27.2.2020.
Isporučitelj: LAREMA d.o.o. OIB: 30645667250
Opis usluge: Servis dizala za 02/2020
Cijena s PDV-om: 450,00 kn
Isporučitelj: LAREMA d.o.o. OIB: 30645667250
Opis usluge: Servis dizala za 02/2020
Cijena s PDV-om: 450,00 kn
RAČUN BR. 426-PJ1-1
Datum isporuke: 12.3.2020.
Isporučitelj: LAREMA d.o.o. OIB: 30645667250
Opis usluge: Zamjena lampe i servis
Cijena s PDV-om: 525,00 kn
Isporučitelj: LAREMA d.o.o. OIB: 30645667250
Opis usluge: Zamjena lampe i servis
Cijena s PDV-om: 525,00 kn
RAČUN BR. 660-PJ1-1
Datum isporuke: 31.3.2020.
Isporučitelj: LAREMA d.o.o. OIB: 30645667250
Opis usluge: Servis dizala za 03/2020
Cijena s PDV-om: 450,00 kn
Isporučitelj: LAREMA d.o.o. OIB: 30645667250
Opis usluge: Servis dizala za 03/2020
Cijena s PDV-om: 450,00 kn
RAČUN BR. 686-PJ1-1
Datum isporuke: 23.4.2020.
Isporučitelj: LAREMA d.o.o. OIB: 30645667250
Opis usluge: Servis dizala za 04/2020
Cijena s PDV-om: 450,00 kn
Isporučitelj: LAREMA d.o.o. OIB: 30645667250
Opis usluge: Servis dizala za 04/2020
Cijena s PDV-om: 450,00 kn
RAČUN BR. 936-PJ1-1
Datum isporuke: 25.5.2020.
Isporučitelj: LAREMA d.o.o. OIB: 30645667250
Opis usluge: Servis dizala za 05/2020
Cijena s PDV-om: 450,00 kn
Isporučitelj: LAREMA d.o.o. OIB: 30645667250
Opis usluge: Servis dizala za 05/2020
Cijena s PDV-om: 450,00 kn
RAČUN BR. 1117-PJ1-1
Datum isporuke: 19.6.2020.
Isporučitelj: LAREMA d.o.o. OIB: 30645667250
Opis usluge: Servis dizala za 06/2020
Cijena s PDV-om: 450,00 kn
Isporučitelj: LAREMA d.o.o. OIB: 30645667250
Opis usluge: Servis dizala za 06/2020
Cijena s PDV-om: 450,00 kn
RAČUN BR. 1460-PJ1-1
Datum isporuke: 27.7.2020.
Isporučitelj: LAREMA d.o.o. OIB: 30645667250
Opis usluge: Popravak i servis dizala
Cijena s PDV-om: 750,00 kn
Isporučitelj: LAREMA d.o.o. OIB: 30645667250
Opis usluge: Popravak i servis dizala
Cijena s PDV-om: 750,00 kn
RAČUN BR. 2195-PJ1-1
Datum isporuke: 29.10.2020.
Isporučitelj: LAREMA d.o.o. OIB: 30645667250
Opis usluge: Servis dizala za 10/2020
Cijena s PDV-om: 450,00 kn
Isporučitelj: LAREMA d.o.o. OIB: 30645667250
Opis usluge: Servis dizala za 10/2020
Cijena s PDV-om: 450,00 kn
RAČUN BR. 2476-PJ1-1
Datum isporuke: 27.11.2020.
Isporučitelj: LAREMA d.o.o. OIB: 30645667250
Opis usluge: Servis dizala za 11/2020
Cijena s PDV-om: 450,00 kn
Isporučitelj: LAREMA d.o.o. OIB: 30645667250
Opis usluge: Servis dizala za 11/2020
Cijena s PDV-om: 450,00 kn
RAČUN BR. 2548-PJ1-1
Datum isporuke: 16.12.2020.
Isporučitelj: LAREMA d.o.o. OIB: 30645667250
Opis usluge: Servis dizala za 12/2020
Cijena s PDV-om: 450,00 kn
Isporučitelj: LAREMA d.o.o. OIB: 30645667250
Opis usluge: Servis dizala za 12/2020
Cijena s PDV-om: 450,00 kn
R_vrijednost
3018
Obrazloženje
Usluga mjesečnog održavanja iznosi 360,00.
Napomena
x
Str. 1/2
Plan nabave možete skinuti ovdje.
Napomena: Registar uključuje i ugovore na koje se ne primjenjuje zakon o javnoj nabavi