Datum isporuke: 2.3.2020. Isporučitelj: Ured ovlaštenog inženjera geodezije - Tomislav Konosić OIB: 44705066113 Opis usluge: Izrada položajnog i visinskog geodetskog snimka za potrebe gradnje ŠRC Sveta Nedelja Cijena s PDV-om: 8.000,00 kn
R_vrijednost
36710
Obrazloženje
Napomena
x
+
12.11.2020.
Održavanje instalacija solarnog grijanja u SC Bestovje
TiM VLAHOVIČEK d.o.o. OIB: 25246539172
750,00 kn
937,50 kn
NARUDŽBENICA
Broj
143-MŠ/2020
Evidencijski broj
NAR-20/272
Predmet
Održavanje instalacija solarnog grijanja u SC Bestovje
CPV
EOJN
Datum sklapanja
12.11.2020.
Vrsta javne nabave
Jednostavna nabava
Ugovaratelj
TiM VLAHOVIČEK d.o.o. OIB: 25246539172
Podugovaratelj
Cijena bez PDV-a
750,00 kn
Iznos PDV-a
187,50 kn
Cijena s PDV-om
937,50 kn
Rok
7 dana
RAČUN BR. 112/1/1
Datum isporuke: 27.11.2020. Isporučitelj: TiM VLAHOVIČEK d.o.o. OIB: 25246539172 Opis usluge: Održavanje instalacija solarnog grijanja u SC Bestovje Cijena s PDV-om: 937,50 kn
R_vrijednost
3018
Obrazloženje
Napomena
x
+
20.1.2020.
Usluga čišćenja školske sportske dvorane u OŠ Vladimira Deščaka
SVENKOM d.o.o. OIB: 28675318174
84.960,00 kn
106.200,00 kn
UGOVOR
Broj
07-02/2020
Evidencijski broj
JeN-02/20-06
Predmet
Usluga čišćenja školske sportske dvorane u OŠ Vladimira Deščaka
CPV
90910000-9
EOJN
Datum sklapanja
20.1.2020.
Vrsta javne nabave
Jednostavna nabava
Ugovaratelj
SVENKOM d.o.o. OIB: 28675318174
Podugovaratelj
Cijena bez PDV-a
84.960,00 kn
Iznos PDV-a
21.240,00 kn
Cijena s PDV-om
106.200,00 kn
Rok
31.12.2020.
RAČUN BR. 20/0000002
Datum isporuke: 31.1.2020. Isporučitelj: SVENKOM d.o.o. OIB: 28675318174 Opis usluge: Usluga čišćenja školske sportske dvorane u OŠ Vladimira Deščaka za 01/2020. Cijena s PDV-om: 8.850,00 kn
RAČUN BR. 20/0000006
Datum isporuke: 29.2.2020. Isporučitelj: SVENKOM d.o.o. OIB: 28675318174 Opis usluge: Usluga čišćenja školske sportske dvorane u OŠ Vladimira Deščaka za 02/2020. Cijena s PDV-om: 8.850,00 kn
RAČUN BR. 20/0000008
Datum isporuke: 31.3.2020. Isporučitelj: SVENKOM d.o.o. OIB: 28675318174 Opis usluge: Usluga čišćenja školske sportske dvorane u OŠ Vladimira Deščaka za 03/2020 Cijena s PDV-om: 7.500,00 kn
RAČUN BR. 20/0000011
Datum isporuke: 30.4.2020. Isporučitelj: SVENKOM d.o.o. OIB: 28675318174 Opis usluge: Usluga čišćenja školske sportske dvorane u OŠ Vladimira Deščaka za 04/2020 Cijena s PDV-om: 4.000,00 kn
RAČUN BR. 20/0000014
Datum isporuke: 30.5.2020. Isporučitelj: SVENKOM d.o.o. OIB: 28675318174 Opis usluge: Usluga čišćenja školske sportske dvorane u OŠ Vladimira Deščaka za 05/2020 Cijena s PDV-om: 8.850,00 kn
RAČUN BR. 20/0000018
Datum isporuke: 30.6.2020. Isporučitelj: SVENKOM d.o.o. OIB: 28675318174 Opis usluge: Usluga čišćenja školske sportske dvorane u OŠ Vladimira Deščaka za 06/2020 Cijena s PDV-om: 8.850,00 kn
RAČUN BR. 20/0000022
Datum isporuke: 31.7.2020. Isporučitelj: SVENKOM d.o.o. OIB: 28675318174 Opis usluge: Usluga čišćenja školske sportske dvorane u OŠ Vladimira Deščaka za 07/2020 Cijena s PDV-om: 8.850,00 kn
RAČUN BR. 20/0000024
Datum isporuke: 31.8.2020. Isporučitelj: SVENKOM d.o.o. OIB: 28675318174 Opis usluge: Usluga čišćenja školske sportske dvorane u OŠ Vladimira Deščaka za 08/2020 Cijena s PDV-om: 8.850,00 kn
RAČUN BR. 20/0000027
Datum isporuke: 30.9.2020. Isporučitelj: SVENKOM d.o.o. OIB: 28675318174 Opis usluge: Usluga čišćenja školske sportske dvorane u OŠ Vladimira Deščaka za 09/2020 Cijena s PDV-om: 8.850,00 kn
RAČUN BR. 20/0000029
Datum isporuke: 30.10.2020. Isporučitelj: SVENKOM d.o.o. OIB: 28675318174 Opis usluge: Usluga čišćenja školske sportske dvorane u OŠ Vladimira Deščaka za 10/2020 Cijena s PDV-om: 8.850,00 kn
RAČUN BR. 20/0000033
Datum isporuke: 30.11.2020. Isporučitelj: SVENKOM d.o.o. OIB: 28675318174 Opis usluge: Usluga čišćenja školske sportske dvorane u OŠ Vladimira Deščaka za 11/2020 Cijena s PDV-om: 8.850,00 kn
RAČUN BR. 20/0000035
Datum isporuke: 31.12.2020. Isporučitelj: SVENKOM d.o.o. OIB: 28675318174 Opis usluge: Usluga čišćenja školske sportske dvorane u OŠ Vladimira Deščaka za 12/2020 Cijena s PDV-om: 8.850,00 kn
R_vrijednost
3070
Obrazloženje
Napomena
x
+
8.1.2021.
Usluga čišćenja školske sportske dvorane u OŠ Vladimira Deščaka
SVENKOM d.o.o. OIB: 28675318174
84.960,00 kn
106.200,00 kn
UGOVOR
Broj
04-03/2021
Evidencijski broj
Predmet
Usluga čišćenja školske sportske dvorane u OŠ Vladimira Deščaka
CPV
EOJN
Datum sklapanja
8.1.2021.
Vrsta javne nabave
Ostalo
Ugovaratelj
SVENKOM d.o.o. OIB: 28675318174
Podugovaratelj
Cijena bez PDV-a
84.960,00 kn
Iznos PDV-a
21.240,00 kn
Cijena s PDV-om
106.200,00 kn
Rok
31.12.2021.
RAČUN BR. 21/0000002
Datum isporuke: 31.1.2021. Isporučitelj: SVENKOM d.o.o. OIB: 28675318174 Opis usluge: Usluga čišćenja školske sportske dvorane u OŠ Vladimira Deščaka za 01/2021 Cijena s PDV-om: 8.850,00 kn
RAČUN BR. 21/0000005
Datum isporuke: 28.2.2021. Isporučitelj: SVENKOM d.o.o. OIB: 28675318174 Opis usluge: Usluga čišćenja školske sportske dvorane u OŠ Vladimira Deščaka za 02/2021 Cijena s PDV-om: 8.850,00 kn
RAČUN BR. 21/0000008
Datum isporuke: 31.3.2021. Isporučitelj: SVENKOM d.o.o. OIB: 28675318174 Opis usluge: Usluga čišćenja školske sportske dvorane u OŠ Vladimira Deščaka za 03/2021 Cijena s PDV-om: 8.850,00 kn
RAČUN BR. 21/0000010
Datum isporuke: 30.4.2021. Isporučitelj: SVENKOM d.o.o. OIB: 28675318174 Opis usluge: Usluga čišćenja školske sportske dvorane u OŠ Vladimira Deščaka za 04/2021 Cijena s PDV-om: 8.850,00 kn
RAČUN BR. 21/0000015
Datum isporuke: 31.5.2021. Isporučitelj: SVENKOM d.o.o. OIB: 28675318174 Opis usluge: Usluga čišćenja školske sportske dvorane u OŠ Vladimira Deščaka za 05/2021 Cijena s PDV-om: 8.850,00 kn
RAČUN BR. 21/0000018
Datum isporuke: 30.6.2021. Isporučitelj: SVENKOM d.o.o. OIB: 28675318174 Opis usluge: Usluga čišćenja školske sportske dvorane u OŠ Vladimira Deščaka za 06/2021 Cijena s PDV-om: 8.850,00 kn
R_vrijednost
3074/21
Obrazloženje
Napomena
x
+
25.6.2021.
Trampolini pack 1 h
Sportkart d.o.o. OIB: 20156458678
240,00 kn
240,00 kn
NARUDŽBENICA
Broj
78-ABB/21
Evidencijski broj
NAR-21/184
Predmet
Trampolini pack 1 h
CPV
EOJN
Datum sklapanja
25.6.2021.
Vrsta javne nabave
Jednostavna nabava
Ugovaratelj
Sportkart d.o.o. OIB: 20156458678
Podugovaratelj
Cijena bez PDV-a
240,00 kn
Iznos PDV-a
0,00 kn
Cijena s PDV-om
240,00 kn
Rok
7 dana
R_vrijednost
Obrazloženje
Napomena
x
+
20.1.2020.
Sanacija parketa u školskoj sportskoj dvorani u OŠ Vladimira Deščaka
PARKETAR, obrt za podpolagačke radove OIB: 38364711570
15.800,00 kn
19.750,00 kn
NARUDŽBENICA
Broj
02-MŠ/2020
Evidencijski broj
NAR-20/15
Predmet
Sanacija parketa u školskoj sportskoj dvorani u OŠ Vladimira Deščaka
CPV
EOJN
Datum sklapanja
20.1.2020.
Vrsta javne nabave
Jednostavna nabava
Ugovaratelj
PARKETAR, obrt za podpolagačke radove OIB: 38364711570
Podugovaratelj
Cijena bez PDV-a
15.800,00 kn
Iznos PDV-a
3.950,00 kn
Cijena s PDV-om
19.750,00 kn
Rok
RAČUN BR. 3-P1-1
Datum isporuke: 27.1.2020. Isporučitelj: PARKETAR, obrt za podpolagačke radove OIB: 38364711570 Opis usluge: Sanacija parketa u školskoj sportskoj dvorani u OŠ Vladimira Deščaka Cijena s PDV-om: 19.750,00 kn
R_vrijednost
3067
Obrazloženje
Napomena
x
+
2.3.2021.
Materijal za SC Orešje
PAP-PROMET d.o.o. OIB: 50710739981
1.283,58 kn
1.604,48 kn
NARUDŽBENICA
Broj
29-MŠ/2021
Evidencijski broj
NAR-21/61
Predmet
Materijal za SC Orešje
CPV
EOJN
Datum sklapanja
2.3.2021.
Vrsta javne nabave
Jednostavna nabava
Ugovaratelj
PAP-PROMET d.o.o. OIB: 50710739981
Podugovaratelj
Cijena bez PDV-a
1.283,58 kn
Iznos PDV-a
320,90 kn
Cijena s PDV-om
1.604,48 kn
Rok
2 dana
R_vrijednost
3014
Obrazloženje
Napomena
x
+
8.1.2020.
Donacija sprava za vježbanje
MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA OIB: 36162371878
23.676,00 kn
29.595,00 kn
UGOVOR
Broj
14-03/2020
Evidencijski broj
Predmet
Donacija sprava za vježbanje
CPV
EOJN
Datum sklapanja
8.1.2020.
Vrsta javne nabave
Ostalo
Ugovaratelj
MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA OIB: 36162371878
Podugovaratelj
Cijena bez PDV-a
23.676,00 kn
Iznos PDV-a
5.919,00 kn
Cijena s PDV-om
29.595,00 kn
Rok
R_vrijednost
Obrazloženje
Napomena
x
+
22.9.2020.
Servis umjetnog nogometnog travnjaka u Brezju
MIFKA SPORT d.o.o. OIB: 49357416958
8.295,00 kn
10.368,75 kn
NARUDŽBENICA
Broj
DZ/82
Evidencijski broj
NAR-20/219
Predmet
Servis umjetnog nogometnog travnjaka u Brezju
CPV
EOJN
Datum sklapanja
22.9.2020.
Vrsta javne nabave
Jednostavna nabava
Ugovaratelj
MIFKA SPORT d.o.o. OIB: 49357416958
Podugovaratelj
Cijena bez PDV-a
8.295,00 kn
Iznos PDV-a
2.073,75 kn
Cijena s PDV-om
10.368,75 kn
Rok
30 dana
RAČUN BR. 47-10-20
Datum isporuke: 7.10.2020. Isporučitelj: MIFKA SPORT d.o.o. OIB: 49357416958 Opis usluge: Servis umjetnog nogometnog travnjaka u Brezju Cijena s PDV-om: 10.368,75 kn
R_vrijednost
3067
Obrazloženje
Napomena
x
+
22.9.2020.
Servis terena od prirodne trave - SC Rakitje
MIFKA SPORT d.o.o. OIB: 49357416958
16.569,00 kn
20.711,25 kn
NARUDŽBENICA
Broj
DZ/81
Evidencijski broj
NAR-20/220
Predmet
Servis terena od prirodne trave - SC Rakitje
CPV
EOJN
Datum sklapanja
22.9.2020.
Vrsta javne nabave
Jednostavna nabava
Ugovaratelj
MIFKA SPORT d.o.o. OIB: 49357416958
Podugovaratelj
Cijena bez PDV-a
16.569,00 kn
Iznos PDV-a
4.142,25 kn
Cijena s PDV-om
20.711,25 kn
Rok
30 dana
RAČUN BR. 46-10-20
Datum isporuke: 5.10.2020. Isporučitelj: MIFKA SPORT d.o.o. OIB: 49357416958 Opis usluge: Servis terena od prirodne trave - SC Rakitje Cijena s PDV-om: 20.711,25 kn
R_vrijednost
3067
Obrazloženje
Napomena
x
+
21.4.2021.
Servis umjetnog nogometnog travnjaka SC Brezje
MIFKA SPORT d.o.o. OIB: 49357416958
19.865,00 kn
24.831,25 kn
NARUDŽBENICA
Broj
37-ABB/21
Evidencijski broj
NAR-21/109
Predmet
Servis umjetnog nogometnog travnjaka SC Brezje
CPV
EOJN
Datum sklapanja
21.4.2021.
Vrsta javne nabave
Jednostavna nabava
Ugovaratelj
MIFKA SPORT d.o.o. OIB: 49357416958
Podugovaratelj
Cijena bez PDV-a
19.865,00 kn
Iznos PDV-a
4.966,25 kn
Cijena s PDV-om
24.831,25 kn
Rok
90 dana
RAČUN BR. 27-4-21
Datum isporuke: 30.4.2021. Isporučitelj: MIFKA SPORT d.o.o. OIB: 49357416958 Opis usluge: Servis umjetnog nogometnog travnjaka SC Brezje Cijena s PDV-om: 24.831,25 kn
R_vrijednost
3067
Obrazloženje
Napomena
x
+
12.3.2020.
Usluga servisa nogometnog terena od prirodne trave u Kerestincu
Maxmar Grupa d.o.o. OIB: 91071817708
37.925,00 kn
47.406,25 kn
NARUDŽBENICA
Broj
SD/21
Evidencijski broj
JeN-01/20-102
Predmet
Usluga servisa nogometnog terena od prirodne trave u Kerestincu
CPV
45212290-5
EOJN
Datum sklapanja
12.3.2020.
Vrsta javne nabave
Jednostavna nabava
Ugovaratelj
Maxmar Grupa d.o.o. OIB: 91071817708
Podugovaratelj
Cijena bez PDV-a
37.925,00 kn
Iznos PDV-a
9.481,25 kn
Cijena s PDV-om
47.406,25 kn
Rok
10 dana
RAČUN BR. 055-1-1
Datum isporuke: 31.3.2020. Isporučitelj: Maxmar Grupa d.o.o. OIB: 91071817708 Opis usluge: Usluga servisa nogometnog terena od prirodne trave u Kerestincu Cijena s PDV-om: 47.637,45 kn
R_vrijednost
3067
Obrazloženje
Napomena
x
+
4.1.2021.
Dodatno ulaganje u SC Sava Strmec pomoćno igralište
Maxmar Grupa d.o.o. OIB: 91071817708
649.760,00 kn
812.200,00 kn
UGOVOR
Broj
66-02/2020
Evidencijski broj
JN-MV/20-23
Predmet
Dodatno ulaganje u SC Sava Strmec pomoćno igralište
CPV
45236110-4
EOJN
Datum sklapanja
4.1.2021.
Vrsta javne nabave
Otvoreni postupak
Ugovaratelj
Maxmar Grupa d.o.o. OIB: 91071817708
Podugovaratelj
Cijena bez PDV-a
649.760,00 kn
Iznos PDV-a
162.440,00 kn
Cijena s PDV-om
812.200,00 kn
Rok
3 mjeseca
RAČUN BR. 031-1-1
Datum isporuke: 27.2.2021. Isporučitelj: Maxmar Grupa d.o.o. OIB: 91071817708 Opis usluge: 1. privremena situacija - Dodatno ulaganje u SC Sava Strmec pomoćno igralište Cijena s PDV-om: 33.986,50 kn
RAČUN BR. 055-1-1
Datum isporuke: 31.3.2021. Isporučitelj: Maxmar Grupa d.o.o. OIB: 91071817708 Opis usluge: 2. privremena situacija - Dodatno ulaganje u SC Sava Strmec pomoćno igralište Cijena s PDV-om: 681.653,93 kn
RAČUN BR. 099-1-1
Datum isporuke: 7.5.2021. Isporučitelj: Maxmar Grupa d.o.o. OIB: 91071817708 Opis usluge: Okončana situacija - Izvođenje radova dodatnog ulaganja u SC Sava Strmec pomoćno igralište Cijena s PDV-om: 157.812,78 kn
R_vrijednost
Obrazloženje
Napomena
Dodatak Ugovoru o izvođenju radova dodatnog ulaganja u C Sava Strmec-pomoćno igralište od 12.04.2021. - dodatni radovi u iznosu 49.002,56 + PDV = 61.253,20
x
+
19.4.2021.
Dobava i montaža nogometnog mobilnog gola na lokaciji SC Strmec
Maxmar Grupa d.o.o. OIB: 91071817708
19.860,00 kn
24.825,00 kn
NARUDŽBENICA
Broj
DZ/36
Evidencijski broj
NAR-21/102
Predmet
Dobava i montaža nogometnog mobilnog gola na lokaciji SC Strmec
CPV
EOJN
Datum sklapanja
19.4.2021.
Vrsta javne nabave
Jednostavna nabava
Ugovaratelj
Maxmar Grupa d.o.o. OIB: 91071817708
Podugovaratelj
Cijena bez PDV-a
19.860,00 kn
Iznos PDV-a
4.965,00 kn
Cijena s PDV-om
24.825,00 kn
Rok
RAČUN BR. 082-1-1
Datum isporuke: 20.4.2021. Isporučitelj: Maxmar Grupa d.o.o. OIB: 91071817708 Opis usluge: Dobava i montaža nogometnog mobilnog gola na lokaciji SC Strmec Cijena s PDV-om: 24.825,00 kn
R_vrijednost
Obrazloženje
Napomena
x
+
14.6.2021.
Kontrola projekta mehaničke otpornosti i stabilnosti Zgrada sportske namjene u Kerestincu
MAX-ING d.o.o. OIB: 46859883439
7.000,00 kn
7.000,00 kn
NARUDŽBENICA
Broj
DZ/62
Evidencijski broj
NAR-21/167
Predmet
Kontrola projekta mehaničke otpornosti i stabilnosti Zgrada sportske namjene u Kerestincu
CPV
EOJN
Datum sklapanja
14.6.2021.
Vrsta javne nabave
Jednostavna nabava
Ugovaratelj
MAX-ING d.o.o. OIB: 46859883439
Podugovaratelj
Cijena bez PDV-a
7.000,00 kn
Iznos PDV-a
0,00 kn
Cijena s PDV-om
7.000,00 kn
Rok
5 dana
R_vrijednost
Obrazloženje
Napomena
x
+
20.1.2020.
Uredski namještaj za SC Kerestinec
Lesnina H. d.o.o. OIB: 36998794856
5.777,92 kn
7.222,40 kn
NARUDŽBENICA
Broj
05-MŠ/2020
Evidencijski broj
NAR-20/18
Predmet
Uredski namještaj za SC Kerestinec
CPV
EOJN
Datum sklapanja
20.1.2020.
Vrsta javne nabave
Jednostavna nabava
Ugovaratelj
Lesnina H. d.o.o. OIB: 36998794856
Podugovaratelj
Cijena bez PDV-a
5.777,92 kn
Iznos PDV-a
1.444,48 kn
Cijena s PDV-om
7.222,40 kn
Rok
4 tjedna
RAČUN BR. 9232/KJ/7
Datum isporuke: 14.2.2020. Isporučitelj: Lesnina H. d.o.o. OIB: 36998794856 Opis usluge: Uredski namještaj za SC Kerestinec Cijena s PDV-om: 7.222,40 kn
R_vrijednost
3065
Obrazloženje
Napomena
x
+
20.1.2020.
Materijal za ogradu - SC Bestovje
KONSTAL d.o.o. OIB: 92934464945
14.306,03 kn
17.882,54 kn
NARUDŽBENICA
Broj
03-MŠ/2020
Evidencijski broj
NAR-20/16
Predmet
Materijal za ogradu - SC Bestovje
CPV
EOJN
Datum sklapanja
20.1.2020.
Vrsta javne nabave
Jednostavna nabava
Ugovaratelj
KONSTAL d.o.o. OIB: 92934464945
Podugovaratelj
Cijena bez PDV-a
14.306,03 kn
Iznos PDV-a
3.576,51 kn
Cijena s PDV-om
17.882,54 kn
Rok
RAČUN BR. 129/1/2
Datum isporuke: 12.5.2020. Isporučitelj: KONSTAL d.o.o. OIB: 92934464945 Opis usluge: Materijal za ogradu - SC Bestovje Cijena s PDV-om: 17.882,54 kn
R_vrijednost
3064
Obrazloženje
Napomena
x
+
18.1.2021.
Servis ventilacije u sportskoj dvorani Osnovne škole Vladimir Dešćak
KLIMA EXPERT d.o.o. OIB: 49766965594
3.350,00 kn
4.187,50 kn
NARUDŽBENICA
Broj
03-MŠ/2021
Evidencijski broj
NAR-21/12
Predmet
Servis ventilacije u sportskoj dvorani Osnovne škole Vladimir Dešćak
CPV
EOJN
Datum sklapanja
18.1.2021.
Vrsta javne nabave
Jednostavna nabava
Ugovaratelj
KLIMA EXPERT d.o.o. OIB: 49766965594
Podugovaratelj
Cijena bez PDV-a
3.350,00 kn
Iznos PDV-a
837,50 kn
Cijena s PDV-om
4.187,50 kn
Rok
10 dana
RAČUN BR. 25/PP01/1
Datum isporuke: 26.1.2021. Isporučitelj: KLIMA EXPERT d.o.o. OIB: 49766965594 Opis usluge: Servis ventilacije u sportskoj dvorani Osnovne škole Vladimir Dešćak Cijena s PDV-om: 4.187,50 kn
R_vrijednost
3067
Obrazloženje
Napomena
x
+
12.3.2020.
Izvođenje radova na prenamjeni privremenog spremišta u sudačku garderobu sportskog centra Strmec
KANAL SERVIS d.o.o. OIB: 89380253034
38.970,00 kn
48.712,50 kn
UGOVOR
Broj
37-02/2020
Evidencijski broj
JeN-01/20-100
Predmet
Izvođenje radova na prenamjeni privremenog spremišta u sudačku garderobu sportskog centra Strmec
CPV
45212300-9
EOJN
Datum sklapanja
12.3.2020.
Vrsta javne nabave
Jednostavna nabava
Ugovaratelj
KANAL SERVIS d.o.o. OIB: 89380253034
Podugovaratelj
Cijena bez PDV-a
38.970,00 kn
Iznos PDV-a
9.742,50 kn
Cijena s PDV-om
48.712,50 kn
Rok
20 kalendarskih dana
RAČUN BR. 229-1-1
Datum isporuke: 2.7.2020. Isporučitelj: KANAL SERVIS d.o.o. OIB: 89380253034 Opis usluge: Izvođenje radova na prenamjeni privremenog spremišta u sudačku garderobu sportskog centra Strmec Cijena s PDV-om: 48.712,50 kn