Traženi pojam: GRADSKA UPRAVA - pronađeno rezultata: 27. (Str. 1/2)

Izvoz podataka
Datum sklapanja
Predmet
Ugovaratelj
Cijena bez PDV-a
Cijena
s PDV-om
+
20.2.2020.
Rolete za prostorije u Gradskoj upravi
SELAK ALU PLAST d.o.o.
OIB: 23470023277
10.824,00 kn
13.530,00 kn
NARUDŽBENICA
Broj
20-MŠ/2020
Evidencijski broj
NAR-20/55
Predmet
Rolete za prostorije u Gradskoj upravi
CPV
EOJN
Datum sklapanja
20.2.2020.
Vrsta javne nabave
Jednostavna nabava
Ugovaratelj
SELAK ALU PLAST d.o.o. OIB: 23470023277
Podugovaratelj
Cijena bez PDV-a
10.824,00 kn
Iznos PDV-a
2.706,00 kn
Cijena s PDV-om
13.530,00 kn
Rok
RAČUN BR. 04/20
Datum isporuke: 3.4.2020.
Isporučitelj: SELAK ALU PLAST d.o.o. OIB: 23470023277
Opis usluge: Rolete za prostorije u Gradskoj upravi
Cijena s PDV-om: 13.530,00 kn
R_vrijednost
3015
Obrazloženje
Napomena
Izvoz podataka
x
+
17.7.2020.
Najam otirača u Gradskoj upravi
CWS-boco d.o.o.
OIB: 51026536351
0,00 kn
0,00 kn
UGOVOR
Broj
20-01/20
Evidencijski broj
Predmet
Najam otirača u Gradskoj upravi
CPV
EOJN
Datum sklapanja
17.7.2020.
Vrsta javne nabave
Ostalo
Ugovaratelj
CWS-boco d.o.o. OIB: 51026536351
Podugovaratelj
Cijena bez PDV-a
0,00 kn
Iznos PDV-a
0,00 kn
Cijena s PDV-om
0,00 kn
Rok
12 mjeseci
RAČUN BR. 11306-1-1
Datum isporuke: 15.9.2020.
Isporučitelj: CWS-boco d.o.o. OIB: 51026536351
Opis usluge: Najam otirača u Gradskoj upravi
Cijena s PDV-om: 275,00 kn
RAČUN BR. 12717-1-1
Datum isporuke: 12.10.2020.
Isporučitelj: CWS-boco d.o.o. OIB: 51026536351
Opis usluge: Najam otirača u Gradskoj upravi
Cijena s PDV-om: 275,00 kn
RAČUN BR. 14230-1-1
Datum isporuke: 6.11.2020.
Isporučitelj: CWS-boco d.o.o. OIB: 51026536351
Opis usluge: Najam otirača u Gradskoj upravi
Cijena s PDV-om: 275,00 kn
RAČUN BR. 15147-1-1
Datum isporuke: 30.11.2020.
Isporučitelj: CWS-boco d.o.o. OIB: 51026536351
Opis usluge: Najam otirača u Gradskoj upravi
Cijena s PDV-om: 275,00 kn
RAČUN BR. 16575-1-1
Datum isporuke: 31.12.2020.
Isporučitelj: CWS-boco d.o.o. OIB: 51026536351
Opis usluge: Najam otirača u Gradskoj upravi
Cijena s PDV-om: 343,75 kn
RAČUN BR. 490-1-1
Datum isporuke: 30.1.2021.
Isporučitelj: CWS-boco d.o.o. OIB: 51026536351
Opis usluge: Najam otirača u Gradskoj upravi
Cijena s PDV-om: 275,00 kn
R_vrijednost
Obrazloženje
Cijena najma je 220,00 kn/mjesečno
Napomena
Izvoz podataka
x
+
20.10.2020.
Pregled dimnjaka, dimovodnih kanala i ložišta, tehničko mjerenje emisije dimnih plinova, čišćenje dimnjaka, dimovodnih kanala i plinskih ložišta – Gradska uprava
Dimnjačar-obrt vl. M.Husić
OIB: 57768983340
1.904,00 kn
2.380,00 kn
NARUDŽBENICA
Broj
128-MŠ/2020
Evidencijski broj
Predmet
Pregled dimnjaka, dimovodnih kanala i ložišta, tehničko mjerenje emisije dimnih plinova, čišćenje dimnjaka, dimovodnih kanala i plinskih ložišta – Gradska uprava
CPV
EOJN
Datum sklapanja
20.10.2020.
Vrsta javne nabave
Ostalo
Ugovaratelj
Dimnjačar-obrt vl. M.Husić OIB: 57768983340
Podugovaratelj
Cijena bez PDV-a
1.904,00 kn
Iznos PDV-a
476,00 kn
Cijena s PDV-om
2.380,00 kn
Rok
10 dana
RAČUN BR. 309/1-2
Datum isporuke: 21.11.2020.
Isporučitelj: Dimnjačar-obrt vl. M.Husić OIB: 57768983340
Opis usluge: Pregled dimnjaka, dimovodnih kanala i ložišta, tehničko mjerenje emisije dimnih plinova, čišćenje dimnjaka, dimovodnih kanala i plinskih ložišta – Gradska uprava
Cijena s PDV-om: 2.380,00 kn
R_vrijednost
3018
Obrazloženje
Prema Ugovoru o koncesiji iz 2015. godine
Napomena
Izvoz podataka
x
+
22.10.2020.
Izrada pleksiglas pregrade/zaštite za urede u Gradskoj upravi
VAROPLAST d.o.o.
OIB: 1365583949
3.800,00 kn
4.750,00 kn
NARUDŽBENICA
Broj
134-MŠ/2020
Evidencijski broj
NAR-20/254
Predmet
Izrada pleksiglas pregrade/zaštite za urede u Gradskoj upravi
CPV
EOJN
Datum sklapanja
22.10.2020.
Vrsta javne nabave
Jednostavna nabava
Ugovaratelj
VAROPLAST d.o.o. OIB: 1365583949
Podugovaratelj
Cijena bez PDV-a
3.800,00 kn
Iznos PDV-a
950,00 kn
Cijena s PDV-om
4.750,00 kn
Rok
5 dana
RAČUN BR. 361-PJ1-1
Datum isporuke: 2.11.2020.
Isporučitelj: VAROPLAST d.o.o. OIB: 1365583949
Opis usluge: Izrada pleksiglas pregrade/zaštite za urede u Gradskoj upravi
Cijena s PDV-om: 4.750,00 kn
R_vrijednost
3046-4
Obrazloženje
Napomena
Izvoz podataka
x
+
19.11.2020.
Izrada adventskih aranžmana za Gradsku upravu
N dcore, dekoracije sa stilom
OIB: 11241949009
600,00 kn
600,00 kn
NARUDŽBENICA
Broj
121-ABB/20
Evidencijski broj
NAR-20/278
Predmet
Izrada adventskih aranžmana za Gradsku upravu
CPV
EOJN
Datum sklapanja
19.11.2020.
Vrsta javne nabave
Jednostavna nabava
Ugovaratelj
N dcore, dekoracije sa stilom OIB: 11241949009
Podugovaratelj
Cijena bez PDV-a
600,00 kn
Iznos PDV-a
0,00 kn
Cijena s PDV-om
600,00 kn
Rok
2 tjedna
RAČUN BR. 58-PJ1-1
Datum isporuke: 1.12.2020.
Isporučitelj: N dcore, dekoracije sa stilom OIB: 11241949009
Opis usluge: Izrada adventskih aranžmana za Gradsku upravu
Cijena s PDV-om: 600,00 kn
R_vrijednost
024
Obrazloženje
Napomena
Izvoz podataka
x
+
30.11.2020.
Izrada pleksiglas pregrade/zaštite za urede u Gradskoj upravi
VAROPLAST d.o.o.
OIB: 1365583949
1.500,00 kn
1.875,00 kn
NARUDŽBENICA
Broj
148-MŠ/2020
Evidencijski broj
NAR-20/279
Predmet
Izrada pleksiglas pregrade/zaštite za urede u Gradskoj upravi
CPV
EOJN
Datum sklapanja
30.11.2020.
Vrsta javne nabave
Jednostavna nabava
Ugovaratelj
VAROPLAST d.o.o. OIB: 1365583949
Podugovaratelj
Cijena bez PDV-a
1.500,00 kn
Iznos PDV-a
375,00 kn
Cijena s PDV-om
1.875,00 kn
Rok
3 dana
R_vrijednost
Obrazloženje
Napomena
Izvoz podataka
x
+
4.1.2021.
Usluga održavanja i servisiranja dizala u Gradskoj upravi
LAREMA d.o.o.
OIB: 30645667250
0,00 kn
0,00 kn
UGOVOR
Broj
01-01/2021
Evidencijski broj
NAR-21/01
Predmet
Usluga održavanja i servisiranja dizala u Gradskoj upravi
CPV
EOJN
Datum sklapanja
4.1.2021.
Vrsta javne nabave
Jednostavna nabava
Ugovaratelj
LAREMA d.o.o. OIB: 30645667250
Podugovaratelj
Cijena bez PDV-a
0,00 kn
Iznos PDV-a
0,00 kn
Cijena s PDV-om
0,00 kn
Rok
31.12.2021.
RAČUN BR. 220-01-360
Datum isporuke: 1.2.2021.
Isporučitelj: LAREMA d.o.o. OIB: 30645667250
Opis usluge: Servis dizala za 01/2021
Cijena s PDV-om: 450,00 kn
RAČUN BR. 434-01-360
Datum isporuke: 1.3.2021.
Isporučitelj: LAREMA d.o.o. OIB: 30645667250
Opis usluge: Servis dizala za 02/2021
Cijena s PDV-om: 450,00 kn
R_vrijednost
3046-4
Obrazloženje
Usluga održavanja 360,00/mjesečno. Naknada za radni sat 120,00/sat.
Napomena
Izvoz podataka
x
+
7.1.2021.
Obnova domene - grad-svetanedelja.biz.hr
Avalon d.o.o.
OIB: 89338385732
30,00 kn
30,00 kn
NARUDŽBENICA
Broj
01-ABB/21
Evidencijski broj
NAR-21/03
Predmet
Obnova domene - grad-svetanedelja.biz.hr
CPV
EOJN
Datum sklapanja
7.1.2021.
Vrsta javne nabave
Jednostavna nabava
Ugovaratelj
Avalon d.o.o. OIB: 89338385732
Podugovaratelj
Cijena bez PDV-a
30,00 kn
Iznos PDV-a
0,00 kn
Cijena s PDV-om
30,00 kn
Rok
11.02.2022.
RAČUN BR. 384/1/1
Datum isporuke: 7.1.2021.
Isporučitelj: Avalon d.o.o. OIB: 89338385732
Opis usluge: Obnova domene - grad-svetanedelja.biz.hr
Cijena s PDV-om: 30,00 kn
R_vrijednost
Obrazloženje
Napomena
Izvoz podataka
x
+
8.1.2021.
Monitor Philips za potrebe Gradske uprave
LIBUSOFT CICOM d.o.o.
OIB: 14506572540
1.533,00 kn
1.916,25 kn
NARUDŽBENICA
Broj
02/BD/21
Evidencijski broj
NAR-21/13
Predmet
Monitor Philips za potrebe Gradske uprave
CPV
EOJN
Datum sklapanja
8.1.2021.
Vrsta javne nabave
Jednostavna nabava
Ugovaratelj
LIBUSOFT CICOM d.o.o. OIB: 14506572540
Podugovaratelj
Cijena bez PDV-a
1.533,00 kn
Iznos PDV-a
383,25 kn
Cijena s PDV-om
1.916,25 kn
Rok
RAČUN BR. 6/21
Datum isporuke: 29.1.2021.
Isporučitelj: LIBUSOFT CICOM d.o.o. OIB: 14506572540
Opis usluge: Monitor Philips za potrebe Gradske uprave
Cijena s PDV-om: 1.916,25 kn
R_vrijednost
3047-1
Obrazloženje
Napomena
Izvoz podataka
x
+
11.1.2021.
Hladnjak za potrebe Gradske uprave
DEAK-TEHNA d.o.o.
OIB: 73565623468
1.519,24 kn
1.899,05 kn
NARUDŽBENICA
Broj
02-MŠ/2021
Evidencijski broj
NAR-21/05
Predmet
Hladnjak za potrebe Gradske uprave
CPV
EOJN
Datum sklapanja
11.1.2021.
Vrsta javne nabave
Jednostavna nabava
Ugovaratelj
DEAK-TEHNA d.o.o. OIB: 73565623468
Podugovaratelj
Cijena bez PDV-a
1.519,24 kn
Iznos PDV-a
379,81 kn
Cijena s PDV-om
1.899,05 kn
Rok
3 dana
RAČUN BR. 6/1/2
Datum isporuke: 14.1.2021.
Isporučitelj: DEAK-TEHNA d.o.o. OIB: 73565623468
Opis usluge: Hladnjak za potrebe Gradske uprave
Cijena s PDV-om: 1.899,05 kn
R_vrijednost
Obrazloženje
Napomena
Izvoz podataka
x
+
11.1.2021.
Mobitel Samsung Galaxy S20 FE (službeni mobitel)
Hrvatski Telekom d.d.
OIB: 81793146560
3.062,40 kn
3.828,00 kn
NARUDŽBENICA
Broj
01-LJVM/21
Evidencijski broj
NAR-21/06
Predmet
Mobitel Samsung Galaxy S20 FE (službeni mobitel)
CPV
EOJN
Datum sklapanja
11.1.2021.
Vrsta javne nabave
Jednostavna nabava
Ugovaratelj
Hrvatski Telekom d.d. OIB: 81793146560
Podugovaratelj
Cijena bez PDV-a
3.062,40 kn
Iznos PDV-a
765,60 kn
Cijena s PDV-om
3.828,00 kn
Rok
7 dana
RAČUN BR. 1503-1001-0001
Datum isporuke: 12.1.2021.
Isporučitelj: Hrvatski Telekom d.d. OIB: 81793146560
Opis usluge: Mobitel Samsung Galaxy S20 FE (službeni mobitel)
Cijena s PDV-om: 3.828,00 kn
R_vrijednost
3048
Obrazloženje
Napomena
Izvoz podataka
x
+
18.1.2021.
Pečati za potrebe Gradske uprave
Kliše-Kop obrt
OIB: 33385763194
355,00 kn
443,75 kn
NARUDŽBENICA
Broj
02-LJVM/21
Evidencijski broj
NAR-21/09
Predmet
Pečati za potrebe Gradske uprave
CPV
EOJN
Datum sklapanja
18.1.2021.
Vrsta javne nabave
Jednostavna nabava
Ugovaratelj
Kliše-Kop obrt OIB: 33385763194
Podugovaratelj
Cijena bez PDV-a
355,00 kn
Iznos PDV-a
88,75 kn
Cijena s PDV-om
443,75 kn
Rok
R_vrijednost
3015
Obrazloženje
Napomena
Izvoz podataka
x
+
18.1.2021.
Usluga održavanja fotokopirnih uređaja Canon iR3570 i Canon iR4245i
KSU d.o.o.
OIB: 34976993601
0,00 kn
0,00 kn
UGOVOR
Broj
05-01/21
Evidencijski broj
NAR-21/11
Predmet
Usluga održavanja fotokopirnih uređaja Canon iR3570 i Canon iR4245i
CPV
EOJN
Datum sklapanja
18.1.2021.
Vrsta javne nabave
Jednostavna nabava
Ugovaratelj
KSU d.o.o. OIB: 34976993601
Podugovaratelj
Cijena bez PDV-a
0,00 kn
Iznos PDV-a
0,00 kn
Cijena s PDV-om
0,00 kn
Rok
31.12.2021.
R_vrijednost
3018
Obrazloženje
Redovan servis 300,00/sat , Interventni popravak 300,00/sat , Radionički popravak 300,00/sat
Napomena
Izvoz podataka
x
+
19.1.2021.
Popravak printera HP
Zel-Cos d.o.o.
OIB: 07306591551
1.025,00 kn
1.281,25 kn
NARUDŽBENICA
Broj
O4-ABB/21
Evidencijski broj
NAR-21/15
Predmet
Popravak printera HP
CPV
EOJN
Datum sklapanja
19.1.2021.
Vrsta javne nabave
Jednostavna nabava
Ugovaratelj
Zel-Cos d.o.o. OIB: 07306591551
Podugovaratelj
Cijena bez PDV-a
1.025,00 kn
Iznos PDV-a
256,25 kn
Cijena s PDV-om
1.281,25 kn
Rok
14 dana
RAČUN BR. 262-ZC01-91
Datum isporuke: 20.1.2021.
Isporučitelj: Zel-Cos d.o.o. OIB: 07306591551
Opis usluge: Popravak printera HP
Cijena s PDV-om: 1.281,25 kn
R_vrijednost
3018
Obrazloženje
Napomena
Izvoz podataka
x
+
20.1.2021.
Korištenje samoposlužnog aparata za tople napitke, aparata za vodu i kupoprodaja robe
ADRIA, obrt za trgovinu i usluge
OIB: 42104858111
0,00 kn
0,00 kn
UGOVOR
Broj
06-01/2021
Evidencijski broj
NAR-21/16
Predmet
Korištenje samoposlužnog aparata za tople napitke, aparata za vodu i kupoprodaja robe
CPV
EOJN
Datum sklapanja
20.1.2021.
Vrsta javne nabave
Jednostavna nabava
Ugovaratelj
ADRIA, obrt za trgovinu i usluge OIB: 42104858111
Podugovaratelj
Cijena bez PDV-a
0,00 kn
Iznos PDV-a
0,00 kn
Cijena s PDV-om
0,00 kn
Rok
31.12.2021.
RAČUN BR. 46-1-1
Datum isporuke: 28.1.2021.
Isporučitelj: ADRIA, obrt za trgovinu i usluge OIB: 42104858111
Opis usluge: Voda i najam aparata
Cijena s PDV-om: 377,25 kn
RAČUN BR. 64-1-1
Datum isporuke: 10.2.2021.
Isporučitelj: ADRIA, obrt za trgovinu i usluge OIB: 42104858111
Opis usluge: Žetoni za kavu, Voda galon i najam aparata za vodu
Cijena s PDV-om: 1.271,75 kn
RAČUN BR. 82
Datum isporuke: 24.2.2021.
Isporučitelj: ADRIA, obrt za trgovinu i usluge OIB: 42104858111
Opis usluge: Žetoni za kavu, najam aparata za vodu
Cijena s PDV-om: 893,75 kn
RAČUN BR. 93
Datum isporuke: 2.3.2021.
Isporučitelj: ADRIA, obrt za trgovinu i usluge OIB: 42104858111
Opis usluge: Žetoni za kavu, najam aparata za vodu
Cijena s PDV-om: 893,75 kn
R_vrijednost
Obrazloženje
Korištenje toplih napitaka u iznosu od 640,00 kn + PDV mjesečno. Mjesečni najam aparata za vodu iznosi 75,00 kn + PDV. Cijena jedne boce vode Gorska od 18,9 lit. ili Sveti Rok od 18,9 lit. iznosi 37,80 kn + PDV.
Napomena
Izvoz podataka
x
+
22.1.2021.
Izrada ormarića za potrebe Gradske uprave
Stolarija TiIP, obrt za izradu i proizvodnju proizvoda od drva
OIB: 42376709624
1.800,00 kn
2.250,00 kn
NARUDŽBENICA
Broj
04-MŠ/2021
Evidencijski broj
JeN-01/21-24
Predmet
Izrada ormarića za potrebe Gradske uprave
CPV
39000000-2
EOJN
Datum sklapanja
22.1.2021.
Vrsta javne nabave
Jednostavna nabava
Ugovaratelj
Stolarija TiIP, obrt za izradu i proizvodnju proizvoda od drva OIB: 42376709624
Podugovaratelj
Cijena bez PDV-a
1.800,00 kn
Iznos PDV-a
450,00 kn
Cijena s PDV-om
2.250,00 kn
Rok
5 dana
RAČUN BR. 5-1-1
Datum isporuke: 25.1.2021.
Isporučitelj: Stolarija TiIP, obrt za izradu i proizvodnju proizvoda od drva OIB: 42376709624
Opis usluge: Izrada ormarića za potrebe Gradske uprave
Cijena s PDV-om: 2.250,00 kn
R_vrijednost
Obrazloženje
Napomena
Izvoz podataka
x
+
28.1.2021.
Mobitel Samsung Galaxy S20 FE (službeni mobitel)
Hrvatski Telekom d.d.
OIB: 81793146560
3.062,40 kn
3.792,00 kn
NARUDŽBENICA
Broj
09-MŠ/2021
Evidencijski broj
NAR-21/26
Predmet
Mobitel Samsung Galaxy S20 FE (službeni mobitel)
CPV
EOJN
Datum sklapanja
28.1.2021.
Vrsta javne nabave
Jednostavna nabava
Ugovaratelj
Hrvatski Telekom d.d. OIB: 81793146560
Podugovaratelj
Cijena bez PDV-a
3.062,40 kn
Iznos PDV-a
729,60 kn
Cijena s PDV-om
3.792,00 kn
Rok
7 dana
RAČUN BR. 3975-1001-0001
Datum isporuke: 29.1.2021.
Isporučitelj: Hrvatski Telekom d.d. OIB: 81793146560
Opis usluge: Mobitel Samsung Galaxy S20 FE (službeni mobitel)
Cijena s PDV-om: 3.792,00 kn
R_vrijednost
Obrazloženje
Napomena
Izvoz podataka
x
+
28.1.2021.
Usluga čuvanja imovine i osoba - tjelesna zaštita
KLEMM SIGURNOST d.o.o.
OIB: 35596498125
0,00 kn
0,00 kn
UGOVOR
Broj
13-02/2021
Evidencijski broj
JeN-02/21-09
Predmet
Usluga čuvanja imovine i osoba - tjelesna zaštita
CPV
79713000-5
EOJN
Datum sklapanja
28.1.2021.
Vrsta javne nabave
Jednostavna nabava
Ugovaratelj
KLEMM SIGURNOST d.o.o. OIB: 35596498125
Podugovaratelj
Cijena bez PDV-a
0,00 kn
Iznos PDV-a
0,00 kn
Cijena s PDV-om
0,00 kn
Rok
31.12.2021.
R_vrijednost
3025
Obrazloženje
Naknada iznosi 38,00 kn/sat + PDV po djelatniku.
Napomena
Izvoz podataka
x
+
29.1.2021.
Mirisna sredstva za Gradsku upravu
KOD PLUS d.o.o.
OIB: 08493007537
6.504,00 kn
8.130,00 kn
NARUDŽBENICA
Broj
10-MŠ/2021
Evidencijski broj
NAR-21/28
Predmet
Mirisna sredstva za Gradsku upravu
CPV
EOJN
Datum sklapanja
29.1.2021.
Vrsta javne nabave
Jednostavna nabava
Ugovaratelj
KOD PLUS d.o.o. OIB: 08493007537
Podugovaratelj
Cijena bez PDV-a
6.504,00 kn
Iznos PDV-a
1.626,00 kn
Cijena s PDV-om
8.130,00 kn
Rok
5 dana
RAČUN BR. 151/03/211
Datum isporuke: 3.2.2021.
Isporučitelj: KOD PLUS d.o.o. OIB: 08493007537
Opis usluge: Mirisna sredstva za Gradsku upravu
Cijena s PDV-om: 8.130,00 kn
R_vrijednost
Obrazloženje
Napomena
Izvoz podataka
x
+
3.2.2021.
Popravak kvara sistema grijanja u Gradskoj upravi
TiM VLAHOVIČEK d.o.o.
OIB: 25246539172
2.300,00 kn
2.875,00 kn
NARUDŽBENICA
Broj
12-MŠ/2021
Evidencijski broj
NAR-21/31
Predmet
Popravak kvara sistema grijanja u Gradskoj upravi
CPV
EOJN
Datum sklapanja
3.2.2021.
Vrsta javne nabave
Jednostavna nabava
Ugovaratelj
TiM VLAHOVIČEK d.o.o. OIB: 25246539172
Podugovaratelj
Cijena bez PDV-a
2.300,00 kn
Iznos PDV-a
575,00 kn
Cijena s PDV-om
2.875,00 kn
Rok
10 dana
RAČUN BR. 17/1/1
Datum isporuke: 8.2.2021.
Isporučitelj: TiM VLAHOVIČEK d.o.o. OIB: 25246539172
Opis usluge: Popravak kvara sistema grijanja u Gradskoj upravi
Cijena s PDV-om: 2.875,00 kn
R_vrijednost
3018
Obrazloženje
Napomena
Izvoz podataka
x

Str. 1/2

Unesite pojam koji želite pretražiti:

Ili izaberite neki od popularnih upita:

Plan nabave možete skinuti ovdje.
Napomena: Registar uključuje i ugovore na koje se ne primjenjuje zakon o javnoj nabavi

Grad Sveta Nedelja | O Registru nabave | Službene stranice Grada Svete Nedelje