Zadnje dodano: 334 (Str. 1/17)

Izvoz podataka
Datum sklapanja
Predmet
Ugovaratelj
Cijena bez PDV-a
Cijena
s PDV-om
+
2.1.2020.
Izvršavanje poslova i zadaća iz područja sustava Civilne zaštite i djelovanja Grada u području prirodnih nepogoda
Ustanova za obrazovanje odraslih za poslove zaštite osoba i imovine DEFENSOR
OIB: 37596493956
18.000,00 kn
22.500,00 kn
UGOVOR
Broj
01-01/20
Evidencijski broj
NAR-20/01
Predmet
Izvršavanje poslova i zadaća iz područja sustava Civilne zaštite i djelovanja Grada u području prirodnih nepogoda
CPV
EOJN
Datum sklapanja
2.1.2020.
Vrsta javne nabave
Jednostavna nabava
Ugovaratelj
Ustanova za obrazovanje odraslih za poslove zaštite osoba i imovine DEFENSOR OIB: 37596493956
Podugovaratelj
Cijena bez PDV-a
18.000,00 kn
Iznos PDV-a
4.500,00 kn
Cijena s PDV-om
22.500,00 kn
Rok
31.12.2020.
RAČUN BR. 055/01/1
Datum isporuke: 31.1.2020.
Isporučitelj: Ustanova za obrazovanje odraslih za poslove zaštite osoba i imovine DEFENSOR OIB: 37596493956
Opis usluge: Pružanje usluga izvršenja poslova i zadaća iz CZ za siječanj 2020.
Cijena s PDV-om: 1.875,00 kn
RAČUN BR. 112/01/1
Datum isporuke: 28.2.2020.
Isporučitelj: Ustanova za obrazovanje odraslih za poslove zaštite osoba i imovine DEFENSOR OIB: 37596493956
Opis usluge: Pružanje usluga izvršenja poslova i zadaća iz CZ za veljaču 2020.
Cijena s PDV-om: 1.875,00 kn
RAČUN BR. 164/01/1
Datum isporuke: 31.3.2020.
Isporučitelj: Ustanova za obrazovanje odraslih za poslove zaštite osoba i imovine DEFENSOR OIB: 37596493956
Opis usluge: Pružanje usluga izvršenja poslova i zadaća iz CZ za ožujak 2020.
Cijena s PDV-om: 1.875,00 kn
RAČUN BR. 217/01/1
Datum isporuke: 30.4.2020.
Isporučitelj: Ustanova za obrazovanje odraslih za poslove zaštite osoba i imovine DEFENSOR OIB: 37596493956
Opis usluge: Pružanje usluga izvršenja poslova i zadaća iz CZ za travanj 2020.
Cijena s PDV-om: 1.875,00 kn
RAČUN BR. 273/01/1
Datum isporuke: 29.5.2020.
Isporučitelj: Ustanova za obrazovanje odraslih za poslove zaštite osoba i imovine DEFENSOR OIB: 37596493956
Opis usluge: Pružanje usluga izvršenja poslova i zadaća iz CZ za svibanj 2020.
Cijena s PDV-om: 1.875,00 kn
RAČUN BR. 331/01/1
Datum isporuke: 30.6.2020.
Isporučitelj: Ustanova za obrazovanje odraslih za poslove zaštite osoba i imovine DEFENSOR OIB: 37596493956
Opis usluge: Pružanje usluga izvršenja poslova i zadaća iz CZ za lipanj 2020.
Cijena s PDV-om: 1.875,00 kn
R_vrijednost
09615
Obrazloženje
Napomena
Izvoz podataka
x
+
3.1.2020.
Korištenje aparata za kavu i kupoprodaja robe (kava u kapsulama Lavazza)
ADRIA, obrt za trgovinu i usluge
OIB: 42104858111
0,00 kn
0,00 kn
UGOVOR
Broj
03-01/2020
Evidencijski broj
NAR-20/03
Predmet
Korištenje aparata za kavu i kupoprodaja robe (kava u kapsulama Lavazza)
CPV
EOJN
Datum sklapanja
3.1.2020.
Vrsta javne nabave
Jednostavna nabava
Ugovaratelj
ADRIA, obrt za trgovinu i usluge OIB: 42104858111
Podugovaratelj
Cijena bez PDV-a
0,00 kn
Iznos PDV-a
0,00 kn
Cijena s PDV-om
0,00 kn
Rok
31.12.2020.
RAČUN BR. 3
Datum isporuke: 10.1.2020.
Isporučitelj: ADRIA, obrt za trgovinu i usluge OIB: 42104858111
Opis usluge: Kava Lavazza kapsule
Cijena s PDV-om: 600,00 kn
RAČUN BR. 12
Datum isporuke: 3.2.2020.
Isporučitelj: ADRIA, obrt za trgovinu i usluge OIB: 42104858111
Opis usluge: Korištenje aparata za kavu i kupoprodaja robe (kava u kapsulama Lavazza)
Cijena s PDV-om: 600,00 kn
RAČUN BR. 21
Datum isporuke: 2.3.2020.
Isporučitelj: ADRIA, obrt za trgovinu i usluge OIB: 42104858111
Opis usluge: Kava Lavazza kapsula
Cijena s PDV-om: 600,00 kn
RAČUN BR. 29
Datum isporuke: 27.3.2020.
Isporučitelj: ADRIA, obrt za trgovinu i usluge OIB: 42104858111
Opis usluge: Kava Lavazza kapsula
Cijena s PDV-om: 600,00 kn
RAČUN BR. 37
Datum isporuke: 4.5.2020.
Isporučitelj: ADRIA, obrt za trgovinu i usluge OIB: 42104858111
Opis usluge: Kava Lavazza kapsula
Cijena s PDV-om: 600,00 kn
RAČUN BR. 49
Datum isporuke: 1.6.2020.
Isporučitelj: ADRIA, obrt za trgovinu i usluge OIB: 42104858111
Opis usluge: Kava Lavazza kapsula
Cijena s PDV-om: 600,00 kn
RAČUN BR. 69
Datum isporuke: 8.7.2020.
Isporučitelj: ADRIA, obrt za trgovinu i usluge OIB: 42104858111
Opis usluge: Kava Lavazza kapsula
Cijena s PDV-om: 600,00 kn
R_vrijednost
3029
Obrazloženje
Cijena jedne kapsule kave Lavazza iznosi 2,40 kn + PDV/mj. Ugovorena potrošnja u 30 dana je 200 komada.
Napomena
Izvoz podataka
x
+
3.1.2020.
Digitana pozivnica - Idejno rješenje i priprema za objavu na webu, Zahvalnica - Idejno rješenje i priprema za tisak, Zahvalnica - mutacije i priprema za tisak za GRAD PRIJATELJ DJECE
2 DIZAJNERA, zajednički obrt za specijalizirane dizajnerske djelatnosti
OIB: 20207818305
1.800,00 kn
1.800,00 kn
NARUDŽBENICA
Broj
01-ABB/20
Evidencijski broj
NAR-20/04
Predmet
Digitana pozivnica - Idejno rješenje i priprema za objavu na webu, Zahvalnica - Idejno rješenje i priprema za tisak, Zahvalnica - mutacije i priprema za tisak za GRAD PRIJATELJ DJECE
CPV
EOJN
Datum sklapanja
3.1.2020.
Vrsta javne nabave
Jednostavna nabava
Ugovaratelj
2 DIZAJNERA, zajednički obrt za specijalizirane dizajnerske djelatnosti OIB: 20207818305
Podugovaratelj
Cijena bez PDV-a
1.800,00 kn
Iznos PDV-a
0,00 kn
Cijena s PDV-om
1.800,00 kn
Rok
RAČUN BR. 1-1-1
Datum isporuke: 17.1.2020.
Isporučitelj: 2 DIZAJNERA, zajednički obrt za specijalizirane dizajnerske djelatnosti OIB: 20207818305
Opis usluge: Digitana pozivnica - Idejno rješenje i priprema za objavu na webu, Zahvalnica - Idejno rješenje i priprema za tisak, Zahvalnica - mutacije i priprema za tisak
Cijena s PDV-om: 1.800,00 kn
R_vrijednost
3060
Obrazloženje
Napomena
Izvoz podataka
x
+
3.1.2020.
Održavanje telekomunikacijske opreme, telekomunikacijske i informatičke mreže
H TIM, obrt za telekomunikacijske usluge
OIB: 67013840448
0,00 kn
0,00 kn
UGOVOR
Broj
04-01/2020
Evidencijski broj
NAR-20/05
Predmet
Održavanje telekomunikacijske opreme, telekomunikacijske i informatičke mreže
CPV
EOJN
Datum sklapanja
3.1.2020.
Vrsta javne nabave
Jednostavna nabava
Ugovaratelj
H TIM, obrt za telekomunikacijske usluge OIB: 67013840448
Podugovaratelj
Cijena bez PDV-a
0,00 kn
Iznos PDV-a
0,00 kn
Cijena s PDV-om
0,00 kn
Rok
31.12.2020.
RAČUN BR. 006/1/1
Datum isporuke: 5.2.2020.
Isporučitelj: H TIM, obrt za telekomunikacijske usluge OIB: 67013840448
Opis usluge: Mjesečni paušal za mjesec siječanj 2020.
Cijena s PDV-om: 1.562,50 kn
RAČUN BR. 010/1/1
Datum isporuke: 10.2.2020.
Isporučitelj: H TIM, obrt za telekomunikacijske usluge OIB: 67013840448
Opis usluge: Preseljenje tel.priključka, ukopčanje tel.priključka, programiranje telefonske centrale
Cijena s PDV-om: 1.177,50 kn
RAČUN BR. 015/1/1
Datum isporuke: 19.2.2020.
Isporučitelj: H TIM, obrt za telekomunikacijske usluge OIB: 67013840448
Opis usluge: Ukopčanje telefonske linije, Programiranje telefonske centrale Panasonic, Priključni telefonski kabel, mikroutikač, spojnice, baterije
Cijena s PDV-om: 845,00 kn
RAČUN BR. 018/1/1
Datum isporuke: 5.3.2020.
Isporučitelj: H TIM, obrt za telekomunikacijske usluge OIB: 67013840448
Opis usluge: Mjesečni paušal za 02/2020
Cijena s PDV-om: 1.562,50 kn
RAČUN BR. 024/1/1
Datum isporuke: 6.4.2020.
Isporučitelj: H TIM, obrt za telekomunikacijske usluge OIB: 67013840448
Opis usluge: Mjesečni paušal za 03/2020
Cijena s PDV-om: 1.562,50 kn
RAČUN BR. 030/1/1
Datum isporuke: 5.5.2020.
Isporučitelj: H TIM, obrt za telekomunikacijske usluge OIB: 67013840448
Opis usluge: Mjesečni paušal za 04/2020
Cijena s PDV-om: 1.562,50 kn
RAČUN BR. 039/1/1
Datum isporuke: 8.6.2020.
Isporučitelj: H TIM, obrt za telekomunikacijske usluge OIB: 67013840448
Opis usluge: Mjesečni paušal za 05/2020
Cijena s PDV-om: 1.562,50 kn
RAČUN BR. 045/1/1
Datum isporuke: 6.7.2020.
Isporučitelj: H TIM, obrt za telekomunikacijske usluge OIB: 67013840448
Opis usluge: Mjesečni paušal za 06/2020
Cijena s PDV-om: 1.562,50 kn
R_vrijednost
3018
Obrazloženje
Mjesečni paušal 1.250,00 kn
Napomena
Izvoz podataka
x
+
3.1.2020.
Ugostiteljska usluga točenja alkoholnih pića, bezalkoholnih pića i toplih napitaka
TIMELINE j.d.o.o.
OIB: 03772493391
0,00 kn
0,00 kn
UGOVOR
Broj
05-01/2020
Evidencijski broj
NAR-20/06
Predmet
Ugostiteljska usluga točenja alkoholnih pića, bezalkoholnih pića i toplih napitaka
CPV
EOJN
Datum sklapanja
3.1.2020.
Vrsta javne nabave
Jednostavna nabava
Ugovaratelj
TIMELINE j.d.o.o. OIB: 03772493391
Podugovaratelj
Cijena bez PDV-a
0,00 kn
Iznos PDV-a
0,00 kn
Cijena s PDV-om
0,00 kn
Rok
31.12.2020.
RAČUN BR. 805-2/P3/1
Datum isporuke: 18.2.2020.
Isporučitelj: TIMELINE j.d.o.o. OIB: 03772493391
Opis usluge: Konzumacija pića i napitaka za razdoblje 02.01.-11.01.2020.
Cijena s PDV-om: 457,00 kn
RAČUN BR. 1730-1/P3/1
Datum isporuke: 18.2.2020.
Isporučitelj: TIMELINE j.d.o.o. OIB: 03772493391
Opis usluge: Konzumacija pića i napitaka za razdoblje 13.01.-22.01.2020.
Cijena s PDV-om: 842,00 kn
RAČUN BR. 2569-1/P3/1
Datum isporuke: 18.2.2020.
Isporučitelj: TIMELINE j.d.o.o. OIB: 03772493391
Opis usluge: Konzumacija pića i napitaka za razdoblje 23.01.-31.01.2020.
Cijena s PDV-om: 743,00 kn
RAČUN BR. 3361-20/P3/1
Datum isporuke: 5.3.2020.
Isporučitelj: TIMELINE j.d.o.o. OIB: 03772493391
Opis usluge: Konzumacija pića i napitaka za razdoblje 03.02. - 10.02.2020.
Cijena s PDV-om: 361,00 kn
RAČUN BR. 5086-20/P3/1
Datum isporuke: 5.3.2020.
Isporučitelj: TIMELINE j.d.o.o. OIB: 03772493391
Opis usluge: Konzumacija pića i napitaka za razdoblje 11.02. - 28.02.2020.
Cijena s PDV-om: 1.235,00 kn
RAČUN BR. 6782/P1/1
Datum isporuke: 18.3.2020.
Isporučitelj: TIMELINE j.d.o.o. OIB: 03772493391
Opis usluge: Konzumacija pića i napitaka za razdoblje 03/2020
Cijena s PDV-om: 612,00 kn
RAČUN BR. 8522/P1/1
Datum isporuke: 28.5.2020.
Isporučitelj: TIMELINE j.d.o.o. OIB: 03772493391
Opis usluge: Konzumacija pića i napitaka za razdoblje 05/2020 (11.05.-28.05.)
Cijena s PDV-om: 952,00 kn
RAČUN BR. 10710/1/P1/1
Datum isporuke: 18.6.2020.
Isporučitelj: TIMELINE j.d.o.o. OIB: 03772493391
Opis usluge: Konzumacija pića i napitaka za razdoblje 06/2020 (01.06.-18.06.)
Cijena s PDV-om: 825,00 kn
RAČUN BR. 11934/1/P1/1
Datum isporuke: 30.6.2020.
Isporučitelj: TIMELINE j.d.o.o. OIB: 03772493391
Opis usluge: Konzumacija pića i napitaka za razdoblje 06/2020 (19.06.-30.06.)
Cijena s PDV-om: 488,00 kn
R_vrijednost
3029
Obrazloženje
Plaćanje prema jediničnim cjenama iz troškovnika
Napomena
Izvoz podataka
x
+
3.1.2020.
Korištenje aparata za vodu i kupoprodaja robe (čista izvorska voda)
ADRIA, obrt za trgovinu i usluge
OIB: 42104858111
0,00 kn
0,00 kn
UGOVOR
Broj
02-01/2020
Evidencijski broj
NAR-20/02
Predmet
Korištenje aparata za vodu i kupoprodaja robe (čista izvorska voda)
CPV
EOJN
Datum sklapanja
3.1.2020.
Vrsta javne nabave
Jednostavna nabava
Ugovaratelj
ADRIA, obrt za trgovinu i usluge OIB: 42104858111
Podugovaratelj
Cijena bez PDV-a
0,00 kn
Iznos PDV-a
0,00 kn
Cijena s PDV-om
0,00 kn
Rok
31.12.2020.
RAČUN BR. 10
Datum isporuke: 30.1.2020.
Isporučitelj: ADRIA, obrt za trgovinu i usluge OIB: 42104858111
Opis usluge: Korištenje aparata za vodu i kupoprodaja robe (čista izvorska voda)
Cijena s PDV-om: 471,75 kn
RAČUN BR. 18
Datum isporuke: 18.2.2020.
Isporučitelj: ADRIA, obrt za trgovinu i usluge OIB: 42104858111
Opis usluge: Voda Galon 18,9 l i najam aparata za vodu
Cijena s PDV-om: 471,75 kn
RAČUN BR. 36
Datum isporuke: 22.4.2020.
Isporučitelj: ADRIA, obrt za trgovinu i usluge OIB: 42104858111
Opis usluge: Korištenje aparata za vodu i kupoprodaja robe (čista izvorska voda)
Cijena s PDV-om: 565,50 kn
RAČUN BR. 46
Datum isporuke: 15.5.2020.
Isporučitelj: ADRIA, obrt za trgovinu i usluge OIB: 42104858111
Opis usluge: Voda Galon 18,9 l
Cijena s PDV-om: 565,50 kn
RAČUN BR. 70
Datum isporuke: 8.7.2020.
Isporučitelj: ADRIA, obrt za trgovinu i usluge OIB: 42104858111
Opis usluge: Voda Galon 18,9 l
Cijena s PDV-om: 471,75 kn
R_vrijednost
3021
Obrazloženje
Mjesečni najam aparata iznosi 75,00 kn + PDV. Cijena jedne boce vode Gorska od 18,9 lit. ili Sveti Rok od 18,9 lit. iznosi 37,80 kn + PDV.
Napomena
Izvoz podataka
x
+
3.1.2020.
Sufinanciranje prijevoza osoba s invaliditetom
Zagrebački električni tramvaj d.o.o.
OIB: 82031999604
0,00 kn
0,00 kn
UGOVOR
Broj
07-03/2020
Evidencijski broj
Predmet
Sufinanciranje prijevoza osoba s invaliditetom
CPV
EOJN
Datum sklapanja
3.1.2020.
Vrsta javne nabave
Ostalo
Ugovaratelj
Zagrebački električni tramvaj d.o.o. OIB: 82031999604
Podugovaratelj
Cijena bez PDV-a
0,00 kn
Iznos PDV-a
0,00 kn
Cijena s PDV-om
0,00 kn
Rok
31.12.2020.
RAČUN BR. 120420-020-00078
Datum isporuke: 31.1.2020.
Isporučitelj: Zagrebački električni tramvaj d.o.o. OIB: 82031999604
Opis usluge: Sufinanciranje prijevoza osoba s invaliditetom za siječanj 2020.
Cijena s PDV-om: 650,00 kn
RAČUN BR. 120420-020-00152
Datum isporuke: 29.2.2020.
Isporučitelj: Zagrebački električni tramvaj d.o.o. OIB: 82031999604
Opis usluge: Sufinanciranje prijevoza osoba s invaliditetom za veljaču 2020.
Cijena s PDV-om: 900,00 kn
RAČUN BR. 120420-020-00233
Datum isporuke: 31.3.2020.
Isporučitelj: Zagrebački električni tramvaj d.o.o. OIB: 82031999604
Opis usluge: Sufinanciranje prijevoza osoba s invaliditetom za ožujak 2020.
Cijena s PDV-om: 720,00 kn
RAČUN BR. 120420-020-00320
Datum isporuke: 30.4.2020.
Isporučitelj: Zagrebački električni tramvaj d.o.o. OIB: 82031999604
Opis usluge: Sufinanciranje prijevoza osoba s invaliditetom za travanj 2020.
Cijena s PDV-om: 720,00 kn
RAČUN BR. 120420-020-00397
Datum isporuke: 31.5.2020.
Isporučitelj: Zagrebački električni tramvaj d.o.o. OIB: 82031999604
Opis usluge: Sufinanciranje prijevoza osoba s invaliditetom za svibanj 2020.
Cijena s PDV-om: 720,00 kn
RAČUN BR. 120420-020-00494
Datum isporuke: 30.6.2020.
Isporučitelj: Zagrebački električni tramvaj d.o.o. OIB: 82031999604
Opis usluge: Sufinanciranje prijevoza osoba s invaliditetom za lipanj 2020.
Cijena s PDV-om: 720,00 kn
R_vrijednost
Obrazloženje
Subvencija za osobe sa tjelesnim oštećenjem od 100% iznosi 100% cijene mjesečnog socijalnog kupona, a za osobe od 80% i više mjesečna subvencija iznos 70% cijene mjesečnog socijalnog kupona.
Napomena
Izvoz podataka
x
+
8.1.2020.
Donacija sprava za vježbanje
MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA
OIB: 36162371878
23.676,00 kn
29.595,00 kn
UGOVOR
Broj
14-03/2020
Evidencijski broj
Predmet
Donacija sprava za vježbanje
CPV
EOJN
Datum sklapanja
8.1.2020.
Vrsta javne nabave
Ostalo
Ugovaratelj
MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA OIB: 36162371878
Podugovaratelj
Cijena bez PDV-a
23.676,00 kn
Iznos PDV-a
5.919,00 kn
Cijena s PDV-om
29.595,00 kn
Rok
R_vrijednost
Obrazloženje
Napomena
Izvoz podataka
x
+
9.1.2020.
Usluga održavanja fotokopirnih uređaja Canon iR3570 i Canon iR4245i
KSU d.o.o.
OIB: 34976993601
0,00 kn
0,00 kn
UGOVOR
Broj
06-01/2020
Evidencijski broj
NAR-20/08
Predmet
Usluga održavanja fotokopirnih uređaja Canon iR3570 i Canon iR4245i
CPV
EOJN
Datum sklapanja
9.1.2020.
Vrsta javne nabave
Jednostavna nabava
Ugovaratelj
KSU d.o.o. OIB: 34976993601
Podugovaratelj
Cijena bez PDV-a
0,00 kn
Iznos PDV-a
0,00 kn
Cijena s PDV-om
0,00 kn
Rok
31.12.2020.
R_vrijednost
3018
Obrazloženje
Redovan servis 200,00/sat , Interventni popravak 200,00/sat , Radionički popravak 150,00/sat
Napomena
Izvoz podataka
x
+
10.1.2020.
Računalo Avenio ProOffice Intel Core i7 9700 ,Monitor Samsung 24H850,Logitech tipkovnica i miš, Logitech bežična tipkovnica, Logitech miš, Notebook Lenovo IdeaPadUltraslim S340, Windows 10 Proffesional CRO 64-bit
Sancta Domenica d.o.o.
OIB: 35409850545
12.290,91 kn
15.363,64 kn
NARUDŽBENICA
Broj
05-ABB/20
Evidencijski broj
JeN-01/20-105
Predmet
Računalo Avenio ProOffice Intel Core i7 9700 ,Monitor Samsung 24H850,Logitech tipkovnica i miš, Logitech bežična tipkovnica, Logitech miš, Notebook Lenovo IdeaPadUltraslim S340, Windows 10 Proffesional CRO 64-bit
CPV
30200000-1
EOJN
Datum sklapanja
10.1.2020.
Vrsta javne nabave
Jednostavna nabava
Ugovaratelj
Sancta Domenica d.o.o. OIB: 35409850545
Podugovaratelj
Cijena bez PDV-a
12.290,91 kn
Iznos PDV-a
3.072,73 kn
Cijena s PDV-om
15.363,64 kn
Rok
RAČUN BR. 500-11V-101
Datum isporuke: 20.1.2020.
Isporučitelj: Sancta Domenica d.o.o. OIB: 35409850545
Opis usluge: Računalo Avenio ProOffice Intel Core i7 9700 ,Monitor Samsung 24H850,Logitech tipkovnica i miš, Logitech bežična tipkovnica, Logitech miš, Notebook Lenovo IdeaPadUltraslim S340, Windows 10 Proffesional CRO 64-bit
Cijena s PDV-om: 15.363,64 kn
R_vrijednost
3047-1
Obrazloženje
Napomena
Izvoz podataka
x
+
13.1.2020.
Zatvaranje nadsvjetla iznad sobnih vrata i popravak sobnih vrata u Ambulanti u Svetoj Nedelji
Stolarija TiIP, obrt za izradu i proizvodnju proizvoda od drva
OIB: 42376709624
4.360,00 kn
5.450,00 kn
NARUDŽBENICA
Broj
01-MŠ/20
Evidencijski broj
NAR-20/07
Predmet
Zatvaranje nadsvjetla iznad sobnih vrata i popravak sobnih vrata u Ambulanti u Svetoj Nedelji
CPV
EOJN
Datum sklapanja
13.1.2020.
Vrsta javne nabave
Jednostavna nabava
Ugovaratelj
Stolarija TiIP, obrt za izradu i proizvodnju proizvoda od drva OIB: 42376709624
Podugovaratelj
Cijena bez PDV-a
4.360,00 kn
Iznos PDV-a
1.090,00 kn
Cijena s PDV-om
5.450,00 kn
Rok
RAČUN BR. 6-1-1
Datum isporuke: 6.2.2020.
Isporučitelj: Stolarija TiIP, obrt za izradu i proizvodnju proizvoda od drva OIB: 42376709624
Opis usluge: Zatvaranje nadsvjetla iznad sobnih vrata i popravak sobnih vrata u Ambulanti u Svetoj Nedelji
Cijena s PDV-om: 5.450,00 kn
R_vrijednost
Obrazloženje
Napomena
Izvoz podataka
x
+
13.1.2020.
Stručno usavršavanje zaposlenika - Edukacija javna nabava
TEMPORIS SAVJETOVANJE d.o.o.
OIB: 80885983918
1.200,00 kn
1.500,00 kn
NARUDŽBENICA
Broj
/
Evidencijski broj
JeN-01/20-46
Predmet
Stručno usavršavanje zaposlenika - Edukacija javna nabava
CPV
80522000-9
EOJN
Datum sklapanja
13.1.2020.
Vrsta javne nabave
Jednostavna nabava
Ugovaratelj
TEMPORIS SAVJETOVANJE d.o.o. OIB: 80885983918
Podugovaratelj
Cijena bez PDV-a
1.200,00 kn
Iznos PDV-a
300,00 kn
Cijena s PDV-om
1.500,00 kn
Rok
R_vrijednost
3209
Obrazloženje
Napomena
Izvoz podataka
x
+
13.1.2020.
Sufinanciranje prijevoza osoba s invaliditetom
SAMOBORČEK EU GRUPA d.o.o. i AUTOTURIST SAMOBOR d.o.o.
OIB: 99947212783
0,00 kn
0,00 kn
UGOVOR
Broj
08-03/2020
Evidencijski broj
Predmet
Sufinanciranje prijevoza osoba s invaliditetom
CPV
EOJN
Datum sklapanja
13.1.2020.
Vrsta javne nabave
Ostalo
Ugovaratelj
SAMOBORČEK EU GRUPA d.o.o. i AUTOTURIST SAMOBOR d.o.o. OIB: 99947212783
Podugovaratelj
Cijena bez PDV-a
0,00 kn
Iznos PDV-a
0,00 kn
Cijena s PDV-om
0,00 kn
Rok
31.12.2020.
RAČUN BR. 149-01-91
Datum isporuke: 12.2.2020.
Isporučitelj: SAMOBORČEK EU GRUPA d.o.o. OIB: 99947212783
Opis usluge: Troškovi prijevoza osoba s invaliditetom s područja Grada Svete Nedelje za 02/2020.
Cijena s PDV-om: 7.203,00 kn
RAČUN BR. 184-1-77
Datum isporuke: 13.2.2020.
Isporučitelj: AUTOTURIST SAMOBOR d.o.o. OIB: 95485292543
Opis usluge: Pretplatna mjesečna autobusna karta za osobe s invaliditetom za 02/2020
Cijena s PDV-om: 7.203,00 kn
RAČUN BR. 278-01-91
Datum isporuke: 11.3.2020.
Isporučitelj: SAMOBORČEK EU GRUPA d.o.o. OIB: 99947212783
Opis usluge: Sufinanciranje prijevoza osoba s invaliditetom za 03/2020.
Cijena s PDV-om: 8.319,50 kn
RAČUN BR. 350-1-77
Datum isporuke: 12.3.2020.
Isporučitelj: AUTOTURIST SAMOBOR d.o.o. OIB: 95485292543
Opis usluge: Sufinanciranje prijevoza osoba s invaliditetom za 03/2020
Cijena s PDV-om: 8.319,50 kn
RAČUN BR. 424-01-91
Datum isporuke: 12.6.2020.
Isporučitelj: SAMOBORČEK EU GRUPA d.o.o. OIB: 99947212783
Opis usluge: Troškovi prijevoza osoba s invaliditetom za 06/2020.
Cijena s PDV-om: 6.796,50 kn
RAČUN BR. 533-1-77
Datum isporuke: 12.6.2020.
Isporučitelj: AUTOTURIST SAMOBOR d.o.o. OIB: 95485292543
Opis usluge: Pretplatna mjesečna autobusna karta za osobe s invaliditetom s područja Grada Svete Nedelje za 06/2020
Cijena s PDV-om: 6.796,50 kn
RAČUN BR. 496-01-91
Datum isporuke: 13.7.2020.
Isporučitelj: SAMOBORČEK EU GRUPA d.o.o. i AUTOTURIST SAMOBOR d.o.o. OIB: 99947212783
Opis usluge: Sufinanciranje prijevoza osoba s invaliditetom za 07/2020.
Cijena s PDV-om: 5.994,00 kn
R_vrijednost
Obrazloženje
Cijena prema obračunu markica za osobe s invaliditetom.
Napomena
Izvoz podataka
x
+
14.1.2020.
Održavanje kompjutorskog programa za vođenje uredskog poslovanja
Logon d.o.o.
OIB: 04466015757
3.000,00 kn
3.750,00 kn
UGOVOR
Broj
07-01/2020
Evidencijski broj
NAR-20/09
Predmet
Održavanje kompjutorskog programa za vođenje uredskog poslovanja
CPV
EOJN
Datum sklapanja
14.1.2020.
Vrsta javne nabave
Jednostavna nabava
Ugovaratelj
Logon d.o.o. OIB: 04466015757
Podugovaratelj
Cijena bez PDV-a
3.000,00 kn
Iznos PDV-a
750,00 kn
Cijena s PDV-om
3.750,00 kn
Rok
31.12.2020.
RAČUN BR. 17/1/1
Datum isporuke: 31.1.2020.
Isporučitelj: Logon d.o.o. OIB: 04466015757
Opis usluge: Mjesečno održavanje programa Uredsko poslovanje za 01/2020
Cijena s PDV-om: 312,50 kn
RAČUN BR. 80/1/1
Datum isporuke: 29.2.2020.
Isporučitelj: Logon d.o.o. OIB: 04466015757
Opis usluge: Mjesečno održavanje programa Uredsko poslovanje za 02/2020
Cijena s PDV-om: 312,50 kn
RAČUN BR. 165/1/1
Datum isporuke: 31.3.2020.
Isporučitelj: Logon d.o.o. OIB: 04466015757
Opis usluge: Mjesečno održavanje programa Uredsko poslovanje za 03/2020
Cijena s PDV-om: 312,50 kn
RAČUN BR. 235/1/1
Datum isporuke: 30.4.2020.
Isporučitelj: Logon d.o.o. OIB: 04466015757
Opis usluge: Mjesečno održavanje programa Uredsko poslovanje za 04/2020
Cijena s PDV-om: 312,50 kn
RAČUN BR. 299/1/1
Datum isporuke: 31.5.2020.
Isporučitelj: Logon d.o.o. OIB: 04466015757
Opis usluge: Mjesečno održavanje programa Uredsko poslovanje za 05/2020
Cijena s PDV-om: 312,50 kn
RAČUN BR. 367/1/1
Datum isporuke: 30.6.2020.
Isporučitelj: Logon d.o.o. OIB: 04466015757
Opis usluge: Mjesečno održavanje programa Uredsko poslovanje za 06/2020
Cijena s PDV-om: 312,50 kn
R_vrijednost
3024
Obrazloženje
Napomena
Izvoz podataka
x
+
14.1.2020.
Pružanje usluga radio emitiranja
MATIS d.o.o.
OIB: 89844134357
50.000,00 kn
62.500,00 kn
UGOVOR
Broj
05-03/2020
Evidencijski broj
Predmet
Pružanje usluga radio emitiranja
CPV
EOJN
Datum sklapanja
14.1.2020.
Vrsta javne nabave
Ostalo
Ugovaratelj
MATIS d.o.o. OIB: 89844134357
Podugovaratelj
Cijena bez PDV-a
50.000,00 kn
Iznos PDV-a
12.500,00 kn
Cijena s PDV-om
62.500,00 kn
Rok
31.12.2020.
RAČUN BR. 15-1-1
Datum isporuke: 31.1.2020.
Isporučitelj: MATIS d.o.o. OIB: 89844134357
Opis usluge: Realizacija emisije u programu Radio Samobora tijekom siječnja 2020.
Cijena s PDV-om: 5.208,33 kn
RAČUN BR. 24-1-1
Datum isporuke: 13.2.2020.
Isporučitelj: MATIS d.o.o. OIB: 89844134357
Opis usluge: Realizacija emisije u programu Radio Samobora tijekom veljače 2020.
Cijena s PDV-om: 5.208,33 kn
RAČUN BR. 41-1-1
Datum isporuke: 13.3.2020.
Isporučitelj: MATIS d.o.o. OIB: 89844134357
Opis usluge: Realizacija emisije u programu Radio Samobora tijekom ožujka 2020.
Cijena s PDV-om: 5.208,33 kn
RAČUN BR. 55-1-1
Datum isporuke: 15.4.2020.
Isporučitelj: MATIS d.o.o. OIB: 89844134357
Opis usluge: Realizacija emisije u programu Radio Samobora tijekom travnja 2020.
Cijena s PDV-om: 5.208,33 kn
RAČUN BR. 73-1-1
Datum isporuke: 14.5.2020.
Isporučitelj: MATIS d.o.o. OIB: 89844134357
Opis usluge: Realizacija emisije u programu Radio Samobora tijekom svibnja 2020.
Cijena s PDV-om: 5.208,33 kn
RAČUN BR. 87-1-1
Datum isporuke: 15.6.2020.
Isporučitelj: MATIS d.o.o. OIB: 89844134357
Opis usluge: Realizacija emisije u programu Radio Samobora tijekom lipnja 2020.
Cijena s PDV-om: 5.208,33 kn
R_vrijednost
3019
Obrazloženje
Napomena
Izvoz podataka
x
+
14.1.2020.
Usluge proizvodnje, snimanja i emitiranja emisija u programu Nezavisne televizije d.o.o. Mreža TV
NEZAVISNA TELEVIZIJA d.o.o.
OIB: 92921283762
60.000,00 kn
75.000,00 kn
UGOVOR
Broj
04-03/2020
Evidencijski broj
Predmet
Usluge proizvodnje, snimanja i emitiranja emisija u programu Nezavisne televizije d.o.o. Mreža TV
CPV
EOJN
Datum sklapanja
14.1.2020.
Vrsta javne nabave
Ostalo
Ugovaratelj
NEZAVISNA TELEVIZIJA d.o.o. OIB: 92921283762
Podugovaratelj
Cijena bez PDV-a
60.000,00 kn
Iznos PDV-a
15.000,00 kn
Cijena s PDV-om
75.000,00 kn
Rok
31.12.2020.
RAČUN BR. 22/1/1
Datum isporuke: 31.1.2020.
Isporučitelj: NEZAVISNA TELEVIZIJA d.o.o. OIB: 92921283762
Opis usluge: Emitiranje prema ugovoru za siječanj 2020.
Cijena s PDV-om: 6.250,00 kn
RAČUN BR. 105/1/1
Datum isporuke: 29.2.2020.
Isporučitelj: NEZAVISNA TELEVIZIJA d.o.o. OIB: 92921283762
Opis usluge: Emitiranje prema ugovoru za veljaču 2020.
Cijena s PDV-om: 6.250,00 kn
RAČUN BR. 171/1/1
Datum isporuke: 31.3.2020.
Isporučitelj: NEZAVISNA TELEVIZIJA d.o.o. OIB: 92921283762
Opis usluge: Emitiranje prema ugovoru za ožujak 2020.
Cijena s PDV-om: 6.250,00 kn
RAČUN BR. 237/1/1
Datum isporuke: 30.4.2020.
Isporučitelj: NEZAVISNA TELEVIZIJA d.o.o. OIB: 92921283762
Opis usluge: Emitiranje prema ugovoru za travanj 2020.
Cijena s PDV-om: 6.250,00 kn
RAČUN BR. 303/1/1
Datum isporuke: 31.5.2020.
Isporučitelj: NEZAVISNA TELEVIZIJA d.o.o. OIB: 92921283762
Opis usluge: Emitiranje prema ugovoru za svibanj 2020.
Cijena s PDV-om: 6.250,00 kn
RAČUN BR. 369/1/1
Datum isporuke: 30.6.2020.
Isporučitelj: NEZAVISNA TELEVIZIJA d.o.o. OIB: 92921283762
Opis usluge: Emitiranje prema ugovoru za lipanj 2020.
Cijena s PDV-om: 6.250,00 kn
R_vrijednost
022-1
Obrazloženje
Napomena
Izvoz podataka
x
+
15.1.2020.
Zahvalnice za Grad prijatelj djece
Print Grupa d.o.o.
OIB: 07275785182
202,50 kn
253,13 kn
NARUDŽBENICA
Broj
06-ABB/20
Evidencijski broj
NAR-20/10
Predmet
Zahvalnice za Grad prijatelj djece
CPV
EOJN
Datum sklapanja
15.1.2020.
Vrsta javne nabave
Jednostavna nabava
Ugovaratelj
Print Grupa d.o.o. OIB: 07275785182
Podugovaratelj
Cijena bez PDV-a
202,50 kn
Iznos PDV-a
50,63 kn
Cijena s PDV-om
253,13 kn
Rok
R_vrijednost
3060
Obrazloženje
Napomena
Izvoz podataka
x
+
15.1.2020.
Pružanje usluga medijskog praćenja i događaja od važnosti za Grad Svetu Nedelju u informativnim i ostalim emisijama vlastite produkcije TELEVIZIJE ZAPAD
SJEVER SJEVEROZAPAD d.o.o.
OIB: 56789283198
144.000,00 kn
180.000,00 kn
UGOVOR
Broj
06-03/2020
Evidencijski broj
Predmet
Pružanje usluga medijskog praćenja i događaja od važnosti za Grad Svetu Nedelju u informativnim i ostalim emisijama vlastite produkcije TELEVIZIJE ZAPAD
CPV
EOJN
Datum sklapanja
15.1.2020.
Vrsta javne nabave
Ostalo
Ugovaratelj
SJEVER SJEVEROZAPAD d.o.o. OIB: 56789283198
Podugovaratelj
Cijena bez PDV-a
144.000,00 kn
Iznos PDV-a
36.000,00 kn
Cijena s PDV-om
180.000,00 kn
Rok
31.12.2020.
RAČUN BR. 15/PJ1/1
Datum isporuke: 30.1.2020.
Isporučitelj: SJEVER SJEVEROZAPAD d.o.o. OIB: 56789283198
Opis usluge: Medijsko praćenje aktivnosti Grada Svete Nedelje te prezentacija istih za siječanj 2020.
Cijena s PDV-om: 15.000,00 kn
RAČUN BR. 42/PJ1/1
Datum isporuke: 29.2.2020.
Isporučitelj: SJEVER SJEVEROZAPAD d.o.o. OIB: 56789283198
Opis usluge: Medijsko praćenje aktivnosti Grada Svete Nedelje te prezentacija istih za veljaču 2020.
Cijena s PDV-om: 15.000,00 kn
RAČUN BR. 96/PJ1/1
Datum isporuke: 30.4.2020.
Isporučitelj: SJEVER SJEVEROZAPAD d.o.o. OIB: 56789283198
Opis usluge: Medijsko praćenje aktivnosti Grada Svete Nedelje te prezentacija istih za travanj 2020.
Cijena s PDV-om: 15.000,00 kn
RAČUN BR. 125/PJ1/1
Datum isporuke: 30.5.2020.
Isporučitelj: SJEVER SJEVEROZAPAD d.o.o. OIB: 56789283198
Opis usluge: Usluga medijskog praćenja na TVZ za 05/2020
Cijena s PDV-om: 15.000,00 kn
RAČUN BR. 152/PJ1/1
Datum isporuke: 30.6.2020.
Isporučitelj: SJEVER SJEVEROZAPAD d.o.o. OIB: 56789283198
Opis usluge: Usluga medijskog praćenja na TVZ za 06/2020
Cijena s PDV-om: 15.000,00 kn
R_vrijednost
022-1
Obrazloženje
Napomena
Izvoz podataka
x
+
15.1.2020.
Usluge cateringa za prigodni domjenak povodom dobivanja počasnog statusa GRAD PRIJATELJ DJECE
MALO VOLJE j.d.o.o.
OIB: 78233628438
5.950,00 kn
7.437,50 kn
NARUDŽBENICA
Broj
07-ABB/20
Evidencijski broj
JeN-01/20-05
Predmet
Usluge cateringa za prigodni domjenak povodom dobivanja počasnog statusa GRAD PRIJATELJ DJECE
CPV
55300000-3
EOJN
Datum sklapanja
15.1.2020.
Vrsta javne nabave
Jednostavna nabava
Ugovaratelj
MALO VOLJE j.d.o.o. OIB: 78233628438
Podugovaratelj
Cijena bez PDV-a
5.950,00 kn
Iznos PDV-a
1.487,50 kn
Cijena s PDV-om
7.437,50 kn
Rok
RAČUN BR. 1/01/201
Datum isporuke: 22.1.2020.
Isporučitelj: MALO VOLJE j.d.o.o. OIB: 78233628438
Opis usluge: Hladno topli biuffet i neograničeno piće
Cijena s PDV-om: 7.437,50 kn
R_vrijednost
3062
Obrazloženje
Napomena
Izvoz podataka
x
+
15.1.2020.
Objava informacija o radu i projektima Grada putem web portala www.gradonačelnik.hr
PRIMERA OCCIDENS d.o.o
OIB: 72890173826
24.000,00 kn
30.000,00 kn
UGOVOR
Broj
03-02/2020
Evidencijski broj
JeN-01/20-27
Predmet
Objava informacija o radu i projektima Grada putem web portala www.gradonačelnik.hr
CPV
72415000-2
EOJN
Datum sklapanja
15.1.2020.
Vrsta javne nabave
Jednostavna nabava
Ugovaratelj
PRIMERA OCCIDENS d.o.o OIB: 72890173826
Podugovaratelj
Cijena bez PDV-a
24.000,00 kn
Iznos PDV-a
6.000,00 kn
Cijena s PDV-om
30.000,00 kn
Rok
31.12.2020.
RAČUN BR. 6-1-1
Datum isporuke: 31.1.2020.
Isporučitelj: PRIMERA OCCIDENS d.o.o OIB: 72890173826
Opis usluge: Mjesečna pretplata za medijsko informiranje te komparativne analize upravljanja lokalnim proračunima među hrvatskim gradovima - siječanj 2020.
Cijena s PDV-om: 2.000,00 kn
RAČUN BR. 12-1-1
Datum isporuke: 28.2.2020.
Isporučitelj: PRIMERA OCCIDENS d.o.o OIB: 72890173826
Opis usluge: Mjesečna pretplata za medijsko informiranje te komparativne analize upravljanja lokalnim proračunima među hrvatskim gradovima - veljača 2020.
Cijena s PDV-om: 2.000,00 kn
RAČUN BR. 17-1-1
Datum isporuke: 31.3.2020.
Isporučitelj: PRIMERA OCCIDENS d.o.o OIB: 72890173826
Opis usluge: Mjesečna pretplata za medijsko informiranje te komparativne analize upravljanja lokalnim proračunima među hrvatskim gradovima - ožujak 2020.
Cijena s PDV-om: 2.000,00 kn
RAČUN BR. 27-1-1
Datum isporuke: 30.4.2020.
Isporučitelj: PRIMERA OCCIDENS d.o.o OIB: 72890173826
Opis usluge: Mjesečna pretplata za medijsko informiranje te komparativne analize upravljanja lokalnim proračunima među hrvatskim gradovima - travanj 2020.
Cijena s PDV-om: 2.000,00 kn
RAČUN BR. 37-1-1
Datum isporuke: 29.5.2020.
Isporučitelj: PRIMERA OCCIDENS d.o.o OIB: 72890173826
Opis usluge: Mjesečna pretplata za medijsko informiranje te komparativne analize upravljanja lokalnim proračunima među hrvatskim gradovima - svibanj 2020.
Cijena s PDV-om: 2.000,00 kn
RAČUN BR. 46-1-1
Datum isporuke: 30.6.2020.
Isporučitelj: PRIMERA OCCIDENS d.o.o OIB: 72890173826
Opis usluge: Mjesečna pretplata za medijsko informiranje te komparativne analize upravljanja lokalnim proračunima među hrvatskim gradovima - lipanj 2020.
Cijena s PDV-om: 2.000,00 kn
R_vrijednost
022-1
Obrazloženje
Napomena
Izvoz podataka
x

Str. 1/17

Unesite pojam koji želite pretražiti:

Ili izaberite neki od popularnih upita:

Plan nabave možete skinuti ovdje.
Napomena: Registar uključuje i ugovore na koje se ne primjenjuje zakon o javnoj nabavi

Grad Sveta Nedelja | O Registru nabave | Službene stranice Grada Svete Nedelje