Zadnje dodano: 1022 (Str. 1/52)

Izvoz podataka
Datum sklapanja
Predmet
Ugovaratelj
Cijena bez PDV-a
Cijena
s PDV-om
+
2.1.2020.
Izvršavanje poslova i zadaća iz područja sustava Civilne zaštite i djelovanja Grada u području prirodnih nepogoda
Ustanova za obrazovanje odraslih za poslove zaštite osoba i imovine DEFENSOR
OIB: 37596493956
18.000,00 kn
22.500,00 kn
UGOVOR
Broj
01-01/20
Evidencijski broj
NAR-20/01
Predmet
Izvršavanje poslova i zadaća iz područja sustava Civilne zaštite i djelovanja Grada u području prirodnih nepogoda
CPV
EOJN
Datum sklapanja
2.1.2020.
Vrsta javne nabave
Jednostavna nabava
Ugovaratelj
Ustanova za obrazovanje odraslih za poslove zaštite osoba i imovine DEFENSOR OIB: 37596493956
Podugovaratelj
Cijena bez PDV-a
18.000,00 kn
Iznos PDV-a
4.500,00 kn
Cijena s PDV-om
22.500,00 kn
Rok
31.12.2020.
RAČUN BR. 055/01/1
Datum isporuke: 31.1.2020.
Isporučitelj: Ustanova za obrazovanje odraslih za poslove zaštite osoba i imovine DEFENSOR OIB: 37596493956
Opis usluge: Pružanje usluga izvršenja poslova i zadaća iz CZ za siječanj 2020.
Cijena s PDV-om: 1.875,00 kn
RAČUN BR. 112/01/1
Datum isporuke: 28.2.2020.
Isporučitelj: Ustanova za obrazovanje odraslih za poslove zaštite osoba i imovine DEFENSOR OIB: 37596493956
Opis usluge: Pružanje usluga izvršenja poslova i zadaća iz CZ za veljaču 2020.
Cijena s PDV-om: 1.875,00 kn
RAČUN BR. 164/01/1
Datum isporuke: 31.3.2020.
Isporučitelj: Ustanova za obrazovanje odraslih za poslove zaštite osoba i imovine DEFENSOR OIB: 37596493956
Opis usluge: Pružanje usluga izvršenja poslova i zadaća iz CZ za ožujak 2020.
Cijena s PDV-om: 1.875,00 kn
RAČUN BR. 217/01/1
Datum isporuke: 30.4.2020.
Isporučitelj: Ustanova za obrazovanje odraslih za poslove zaštite osoba i imovine DEFENSOR OIB: 37596493956
Opis usluge: Pružanje usluga izvršenja poslova i zadaća iz CZ za travanj 2020.
Cijena s PDV-om: 1.875,00 kn
RAČUN BR. 273/01/1
Datum isporuke: 29.5.2020.
Isporučitelj: Ustanova za obrazovanje odraslih za poslove zaštite osoba i imovine DEFENSOR OIB: 37596493956
Opis usluge: Pružanje usluga izvršenja poslova i zadaća iz CZ za svibanj 2020.
Cijena s PDV-om: 1.875,00 kn
RAČUN BR. 331/01/1
Datum isporuke: 30.6.2020.
Isporučitelj: Ustanova za obrazovanje odraslih za poslove zaštite osoba i imovine DEFENSOR OIB: 37596493956
Opis usluge: Pružanje usluga izvršenja poslova i zadaća iz CZ za lipanj 2020.
Cijena s PDV-om: 1.875,00 kn
RAČUN BR. 388/01/1
Datum isporuke: 31.7.2020.
Isporučitelj: Ustanova za obrazovanje odraslih za poslove zaštite osoba i imovine DEFENSOR OIB: 37596493956
Opis usluge: Pružanje usluga izvršenja poslova i zadaća iz CZ za srpanj 2020.
Cijena s PDV-om: 1.875,00 kn
RAČUN BR. 439/01/1
Datum isporuke: 31.8.2020.
Isporučitelj: Ustanova za obrazovanje odraslih za poslove zaštite osoba i imovine DEFENSOR OIB: 37596493956
Opis usluge: Pružanje usluga izvršenja poslova i zadaća iz CZ za kolovoz 2020.
Cijena s PDV-om: 1.875,00 kn
RAČUN BR. 497/01/1
Datum isporuke: 30.9.2020.
Isporučitelj: Ustanova za obrazovanje odraslih za poslove zaštite osoba i imovine DEFENSOR OIB: 37596493956
Opis usluge: Pružanje usluga izvršenja poslova i zadaća iz CZ za rujan 2020.
Cijena s PDV-om: 1.875,00 kn
RAČUN BR. 557/01/1
Datum isporuke: 2.11.2020.
Isporučitelj: Ustanova za obrazovanje odraslih za poslove zaštite osoba i imovine DEFENSOR OIB: 37596493956
Opis usluge: Pružanje usluga izvršenja poslova i zadaća iz CZ za listopad 2020.
Cijena s PDV-om: 1.875,00 kn
RAČUN BR. 617/01/1
Datum isporuke: 30.11.2020.
Isporučitelj: Ustanova za obrazovanje odraslih za poslove zaštite osoba i imovine DEFENSOR OIB: 37596493956
Opis usluge: Pružanje usluga izvršenja poslova i zadaća iz CZ za studeni 2020.
Cijena s PDV-om: 1.875,00 kn
RAČUN BR. 668/01/1
Datum isporuke: 31.12.2020.
Isporučitelj: Ustanova za obrazovanje odraslih za poslove zaštite osoba i imovine DEFENSOR OIB: 37596493956
Opis usluge: Pružanje usluga izvršenja poslova i zadaća iz CZ za prosinac 2020.
Cijena s PDV-om: 1.875,00 kn
R_vrijednost
09615
Obrazloženje
Napomena
Izvoz podataka
x
+
3.1.2020.
Korištenje aparata za kavu i kupoprodaja robe (kava u kapsulama Lavazza)
ADRIA, obrt za trgovinu i usluge
OIB: 42104858111
0,00 kn
0,00 kn
UGOVOR
Broj
03-01/2020
Evidencijski broj
NAR-20/03
Predmet
Korištenje aparata za kavu i kupoprodaja robe (kava u kapsulama Lavazza)
CPV
EOJN
Datum sklapanja
3.1.2020.
Vrsta javne nabave
Jednostavna nabava
Ugovaratelj
ADRIA, obrt za trgovinu i usluge OIB: 42104858111
Podugovaratelj
Cijena bez PDV-a
0,00 kn
Iznos PDV-a
0,00 kn
Cijena s PDV-om
0,00 kn
Rok
31.12.2020.
RAČUN BR. 3
Datum isporuke: 10.1.2020.
Isporučitelj: ADRIA, obrt za trgovinu i usluge OIB: 42104858111
Opis usluge: Kava Lavazza kapsule
Cijena s PDV-om: 600,00 kn
RAČUN BR. 12
Datum isporuke: 3.2.2020.
Isporučitelj: ADRIA, obrt za trgovinu i usluge OIB: 42104858111
Opis usluge: Korištenje aparata za kavu i kupoprodaja robe (kava u kapsulama Lavazza)
Cijena s PDV-om: 600,00 kn
RAČUN BR. 21
Datum isporuke: 2.3.2020.
Isporučitelj: ADRIA, obrt za trgovinu i usluge OIB: 42104858111
Opis usluge: Kava Lavazza kapsula
Cijena s PDV-om: 600,00 kn
RAČUN BR. 29
Datum isporuke: 27.3.2020.
Isporučitelj: ADRIA, obrt za trgovinu i usluge OIB: 42104858111
Opis usluge: Kava Lavazza kapsula
Cijena s PDV-om: 600,00 kn
RAČUN BR. 37
Datum isporuke: 4.5.2020.
Isporučitelj: ADRIA, obrt za trgovinu i usluge OIB: 42104858111
Opis usluge: Kava Lavazza kapsula
Cijena s PDV-om: 600,00 kn
RAČUN BR. 49
Datum isporuke: 1.6.2020.
Isporučitelj: ADRIA, obrt za trgovinu i usluge OIB: 42104858111
Opis usluge: Kava Lavazza kapsula
Cijena s PDV-om: 600,00 kn
RAČUN BR. 69
Datum isporuke: 8.7.2020.
Isporučitelj: ADRIA, obrt za trgovinu i usluge OIB: 42104858111
Opis usluge: Kava Lavazza kapsula
Cijena s PDV-om: 600,00 kn
RAČUN BR. 80
Datum isporuke: 4.8.2020.
Isporučitelj: ADRIA, obrt za trgovinu i usluge OIB: 42104858111
Opis usluge: Kava Lavazza kapsula
Cijena s PDV-om: 600,00 kn
RAČUN BR. 88-1-1
Datum isporuke: 2.9.2020.
Isporučitelj: ADRIA, obrt za trgovinu i usluge OIB: 42104858111
Opis usluge: Kava Lavazza kapsula
Cijena s PDV-om: 600,00 kn
RAČUN BR. 101
Datum isporuke: 2.10.2020.
Isporučitelj: ADRIA, obrt za trgovinu i usluge OIB: 42104858111
Opis usluge: Kava Lavazza kapsula
Cijena s PDV-om: 600,00 kn
RAČUN BR. 112
Datum isporuke: 2.11.2020.
Isporučitelj: ADRIA, obrt za trgovinu i usluge OIB: 42104858111
Opis usluge: Kava Lavazza kapsula
Cijena s PDV-om: 600,00 kn
RAČUN BR. 136
Datum isporuke: 8.12.2020.
Isporučitelj: ADRIA, obrt za trgovinu i usluge OIB: 42104858111
Opis usluge: Kava Lavazza kapsula
Cijena s PDV-om: 600,00 kn
R_vrijednost
3029
Obrazloženje
Cijena jedne kapsule kave Lavazza iznosi 2,40 kn + PDV/mj. Ugovorena potrošnja u 30 dana je 200 komada.
Napomena
Izvoz podataka
x
+
3.1.2020.
Digitana pozivnica - Idejno rješenje i priprema za objavu na webu, Zahvalnica - Idejno rješenje i priprema za tisak, Zahvalnica - mutacije i priprema za tisak za GRAD PRIJATELJ DJECE
2 DIZAJNERA, zajednički obrt za specijalizirane dizajnerske djelatnosti
OIB: 20207818305
1.800,00 kn
1.800,00 kn
NARUDŽBENICA
Broj
01-ABB/20
Evidencijski broj
NAR-20/04
Predmet
Digitana pozivnica - Idejno rješenje i priprema za objavu na webu, Zahvalnica - Idejno rješenje i priprema za tisak, Zahvalnica - mutacije i priprema za tisak za GRAD PRIJATELJ DJECE
CPV
EOJN
Datum sklapanja
3.1.2020.
Vrsta javne nabave
Jednostavna nabava
Ugovaratelj
2 DIZAJNERA, zajednički obrt za specijalizirane dizajnerske djelatnosti OIB: 20207818305
Podugovaratelj
Cijena bez PDV-a
1.800,00 kn
Iznos PDV-a
0,00 kn
Cijena s PDV-om
1.800,00 kn
Rok
RAČUN BR. 1-1-1
Datum isporuke: 17.1.2020.
Isporučitelj: 2 DIZAJNERA, zajednički obrt za specijalizirane dizajnerske djelatnosti OIB: 20207818305
Opis usluge: Digitana pozivnica - Idejno rješenje i priprema za objavu na webu, Zahvalnica - Idejno rješenje i priprema za tisak, Zahvalnica - mutacije i priprema za tisak
Cijena s PDV-om: 1.800,00 kn
R_vrijednost
3060
Obrazloženje
Napomena
Izvoz podataka
x
+
3.1.2020.
Održavanje telekomunikacijske opreme, telekomunikacijske i informatičke mreže
H TIM, obrt za telekomunikacijske usluge
OIB: 67013840448
0,00 kn
0,00 kn
UGOVOR
Broj
04-01/2020
Evidencijski broj
NAR-20/05
Predmet
Održavanje telekomunikacijske opreme, telekomunikacijske i informatičke mreže
CPV
EOJN
Datum sklapanja
3.1.2020.
Vrsta javne nabave
Jednostavna nabava
Ugovaratelj
H TIM, obrt za telekomunikacijske usluge OIB: 67013840448
Podugovaratelj
Cijena bez PDV-a
0,00 kn
Iznos PDV-a
0,00 kn
Cijena s PDV-om
0,00 kn
Rok
31.12.2020.
RAČUN BR. 006/1/1
Datum isporuke: 5.2.2020.
Isporučitelj: H TIM, obrt za telekomunikacijske usluge OIB: 67013840448
Opis usluge: Mjesečni paušal za mjesec siječanj 2020.
Cijena s PDV-om: 1.562,50 kn
RAČUN BR. 010/1/1
Datum isporuke: 10.2.2020.
Isporučitelj: H TIM, obrt za telekomunikacijske usluge OIB: 67013840448
Opis usluge: Preseljenje tel.priključka, ukopčanje tel.priključka, programiranje telefonske centrale
Cijena s PDV-om: 1.177,50 kn
RAČUN BR. 015/1/1
Datum isporuke: 19.2.2020.
Isporučitelj: H TIM, obrt za telekomunikacijske usluge OIB: 67013840448
Opis usluge: Ukopčanje telefonske linije, Programiranje telefonske centrale Panasonic, Priključni telefonski kabel, mikroutikač, spojnice, baterije
Cijena s PDV-om: 845,00 kn
RAČUN BR. 018/1/1
Datum isporuke: 5.3.2020.
Isporučitelj: H TIM, obrt za telekomunikacijske usluge OIB: 67013840448
Opis usluge: Mjesečni paušal za 02/2020
Cijena s PDV-om: 1.562,50 kn
RAČUN BR. 024/1/1
Datum isporuke: 6.4.2020.
Isporučitelj: H TIM, obrt za telekomunikacijske usluge OIB: 67013840448
Opis usluge: Mjesečni paušal za 03/2020
Cijena s PDV-om: 1.562,50 kn
RAČUN BR. 030/1/1
Datum isporuke: 5.5.2020.
Isporučitelj: H TIM, obrt za telekomunikacijske usluge OIB: 67013840448
Opis usluge: Mjesečni paušal za 04/2020
Cijena s PDV-om: 1.562,50 kn
RAČUN BR. 039/1/1
Datum isporuke: 8.6.2020.
Isporučitelj: H TIM, obrt za telekomunikacijske usluge OIB: 67013840448
Opis usluge: Mjesečni paušal za 05/2020
Cijena s PDV-om: 1.562,50 kn
RAČUN BR. 045/1/1
Datum isporuke: 6.7.2020.
Isporučitelj: H TIM, obrt za telekomunikacijske usluge OIB: 67013840448
Opis usluge: Mjesečni paušal za 06/2020
Cijena s PDV-om: 1.562,50 kn
RAČUN BR. 059/1/1
Datum isporuke: 7.8.2020.
Isporučitelj: H TIM, obrt za telekomunikacijske usluge OIB: 67013840448
Opis usluge: Mjesečni paušal za 07/2020
Cijena s PDV-om: 1.562,50 kn
RAČUN BR. 069/1/1
Datum isporuke: 3.9.2020.
Isporučitelj: H TIM, obrt za telekomunikacijske usluge OIB: 67013840448
Opis usluge: Mjesečni paušal za 08/2020
Cijena s PDV-om: 1.562,50 kn
RAČUN BR. 077/1/1
Datum isporuke: 16.10.2020.
Isporučitelj: H TIM, obrt za telekomunikacijske usluge OIB: 67013840448
Opis usluge: Mjesečni paušal za 09/2020
Cijena s PDV-om: 1.562,50 kn
RAČUN BR. 083/1/1
Datum isporuke: 2.11.2020.
Isporučitelj: H TIM, obrt za telekomunikacijske usluge OIB: 67013840448
Opis usluge: Mjesečni paušal za 10/2020
Cijena s PDV-om: 1.562,50 kn
RAČUN BR. 090/1/1
Datum isporuke: 3.12.2020.
Isporučitelj: H TIM, obrt za telekomunikacijske usluge OIB: 67013840448
Opis usluge: Mjesečni paušal za 11/2020
Cijena s PDV-om: 1.562,50 kn
RAČUN BR. 001/1/1
Datum isporuke: 4.1.2021.
Isporučitelj: H TIM, obrt za telekomunikacijske usluge OIB: 67013840448
Opis usluge: Mjesečni paušal za 12/2020
Cijena s PDV-om: 1.562,50 kn
R_vrijednost
3018
Obrazloženje
Mjesečni paušal 1.250,00 kn
Napomena
Izvoz podataka
x
+
3.1.2020.
Ugostiteljska usluga točenja alkoholnih pića, bezalkoholnih pića i toplih napitaka
TIMELINE j.d.o.o.
OIB: 03772493391
0,00 kn
0,00 kn
UGOVOR
Broj
05-01/2020
Evidencijski broj
NAR-20/06
Predmet
Ugostiteljska usluga točenja alkoholnih pića, bezalkoholnih pića i toplih napitaka
CPV
EOJN
Datum sklapanja
3.1.2020.
Vrsta javne nabave
Jednostavna nabava
Ugovaratelj
TIMELINE j.d.o.o. OIB: 03772493391
Podugovaratelj
Cijena bez PDV-a
0,00 kn
Iznos PDV-a
0,00 kn
Cijena s PDV-om
0,00 kn
Rok
31.12.2020.
RAČUN BR. 805-2/P3/1
Datum isporuke: 18.2.2020.
Isporučitelj: TIMELINE j.d.o.o. OIB: 03772493391
Opis usluge: Konzumacija pića i napitaka za razdoblje 02.01.-11.01.2020.
Cijena s PDV-om: 457,00 kn
RAČUN BR. 1730-1/P3/1
Datum isporuke: 18.2.2020.
Isporučitelj: TIMELINE j.d.o.o. OIB: 03772493391
Opis usluge: Konzumacija pića i napitaka za razdoblje 13.01.-22.01.2020.
Cijena s PDV-om: 842,00 kn
RAČUN BR. 2569-1/P3/1
Datum isporuke: 18.2.2020.
Isporučitelj: TIMELINE j.d.o.o. OIB: 03772493391
Opis usluge: Konzumacija pića i napitaka za razdoblje 23.01.-31.01.2020.
Cijena s PDV-om: 743,00 kn
RAČUN BR. 3361-20/P3/1
Datum isporuke: 5.3.2020.
Isporučitelj: TIMELINE j.d.o.o. OIB: 03772493391
Opis usluge: Konzumacija pića i napitaka za razdoblje 03.02. - 10.02.2020.
Cijena s PDV-om: 361,00 kn
RAČUN BR. 5086-20/P3/1
Datum isporuke: 5.3.2020.
Isporučitelj: TIMELINE j.d.o.o. OIB: 03772493391
Opis usluge: Konzumacija pića i napitaka za razdoblje 11.02. - 28.02.2020.
Cijena s PDV-om: 1.235,00 kn
RAČUN BR. 6782/P1/1
Datum isporuke: 18.3.2020.
Isporučitelj: TIMELINE j.d.o.o. OIB: 03772493391
Opis usluge: Konzumacija pića i napitaka za razdoblje 03/2020
Cijena s PDV-om: 612,00 kn
RAČUN BR. 8522/P1/1
Datum isporuke: 28.5.2020.
Isporučitelj: TIMELINE j.d.o.o. OIB: 03772493391
Opis usluge: Konzumacija pića i napitaka za razdoblje 05/2020 (11.05.-28.05.)
Cijena s PDV-om: 952,00 kn
RAČUN BR. 10710/1/P1/1
Datum isporuke: 18.6.2020.
Isporučitelj: TIMELINE j.d.o.o. OIB: 03772493391
Opis usluge: Konzumacija pića i napitaka za razdoblje 06/2020 (01.06.-18.06.)
Cijena s PDV-om: 825,00 kn
RAČUN BR. 11934/1/P1/1
Datum isporuke: 30.6.2020.
Isporučitelj: TIMELINE j.d.o.o. OIB: 03772493391
Opis usluge: Konzumacija pića i napitaka za razdoblje 06/2020 (19.06.-30.06.)
Cijena s PDV-om: 488,00 kn
RAČUN BR. 12989/P1/1
Datum isporuke: 9.7.2020.
Isporučitelj: TIMELINE j.d.o.o. OIB: 03772493391
Opis usluge: Konzumacija pića i napitaka za razdoblje 07/2020 (01.07.-09.07.)
Cijena s PDV-om: 372,00 kn
RAČUN BR. 15190/P1/1
Datum isporuke: 31.7.2020.
Isporučitelj: TIMELINE j.d.o.o. OIB: 03772493391
Opis usluge: Konzumacija pića i napitaka za razdoblje 07/2020 (10.07.-30.07.)
Cijena s PDV-om: 728,00 kn
RAČUN BR. 16346
Datum isporuke: 1.9.2020.
Isporučitelj: TIMELINE j.d.o.o. OIB: 03772493391
Opis usluge: Konzumacija pića i napitaka za razdoblje 08/2020 (03.08.-13.08.)
Cijena s PDV-om: 388,00 kn
RAČUN BR. 18190
Datum isporuke: 1.9.2020.
Isporučitelj: TIMELINE j.d.o.o. OIB: 03772493391
Opis usluge: Konzumacija pića i napitaka za razdoblje 08/2020 (14.08.-27.08.)
Cijena s PDV-om: 517,00 kn
RAČUN BR. 18189
Datum isporuke: 1.9.2020.
Isporučitelj: TIMELINE j.d.o.o. OIB: 03772493391
Opis usluge: Konzumacija pića i napitaka za razdoblje 08/2020 (31.08.2020.)
Cijena s PDV-om: 131,00 kn
RAČUN BR. 21413/P1/1-1
Datum isporuke: 30.9.2020.
Isporučitelj: TIMELINE j.d.o.o. OIB: 03772493391
Opis usluge: Konzumacija pića i napitaka za razdoblje (21.09.-30.09.2020.)
Cijena s PDV-om: 739,00 kn
RAČUN BR. 20214/P1/1-1
Datum isporuke: 14.10.2020.
Isporučitelj: TIMELINE j.d.o.o. OIB: 03772493391
Opis usluge: Konzumacija pića i napitaka za razdoblje (01.09.-18.09.2020.)
Cijena s PDV-om: 803,00 kn
RAČUN BR. 22932/P3/1
Datum isporuke: 17.10.2020.
Isporučitelj: TIMELINE j.d.o.o. OIB: 03772493391
Opis usluge: Konzumacija pića i napitaka za razdoblje (01.10.-16.10.2020.)
Cijena s PDV-om: 716,00 kn
RAČUN BR. 24118/P3/1
Datum isporuke: 31.10.2020.
Isporučitelj: TIMELINE j.d.o.o. OIB: 03772493391
Opis usluge: Konzumacija pića i napitaka za razdoblje (19.10.-30.10.2020.)
Cijena s PDV-om: 911,00 kn
RAČUN BR. 25158/P3/1
Datum isporuke: 14.11.2020.
Isporučitelj: TIMELINE j.d.o.o. OIB: 03772493391
Opis usluge: Konzumacija pića i napitaka za razdoblje (02.11.-13.11.2020.)
Cijena s PDV-om: 407,00 kn
R_vrijednost
3029
Obrazloženje
Plaćanje prema jediničnim cjenama iz troškovnika
Napomena
Izvoz podataka
x
+
3.1.2020.
Korištenje aparata za vodu i kupoprodaja robe (čista izvorska voda)
ADRIA, obrt za trgovinu i usluge
OIB: 42104858111
0,00 kn
0,00 kn
UGOVOR
Broj
02-01/2020
Evidencijski broj
NAR-20/02
Predmet
Korištenje aparata za vodu i kupoprodaja robe (čista izvorska voda)
CPV
EOJN
Datum sklapanja
3.1.2020.
Vrsta javne nabave
Jednostavna nabava
Ugovaratelj
ADRIA, obrt za trgovinu i usluge OIB: 42104858111
Podugovaratelj
Cijena bez PDV-a
0,00 kn
Iznos PDV-a
0,00 kn
Cijena s PDV-om
0,00 kn
Rok
31.12.2020.
RAČUN BR. 10
Datum isporuke: 30.1.2020.
Isporučitelj: ADRIA, obrt za trgovinu i usluge OIB: 42104858111
Opis usluge: Korištenje aparata za vodu i kupoprodaja robe (čista izvorska voda)
Cijena s PDV-om: 471,75 kn
RAČUN BR. 18
Datum isporuke: 18.2.2020.
Isporučitelj: ADRIA, obrt za trgovinu i usluge OIB: 42104858111
Opis usluge: Voda Galon 18,9 l i najam aparata za vodu
Cijena s PDV-om: 471,75 kn
RAČUN BR. 36
Datum isporuke: 22.4.2020.
Isporučitelj: ADRIA, obrt za trgovinu i usluge OIB: 42104858111
Opis usluge: Korištenje aparata za vodu i kupoprodaja robe (čista izvorska voda)
Cijena s PDV-om: 565,50 kn
RAČUN BR. 46
Datum isporuke: 15.5.2020.
Isporučitelj: ADRIA, obrt za trgovinu i usluge OIB: 42104858111
Opis usluge: Voda Galon 18,9 l
Cijena s PDV-om: 565,50 kn
RAČUN BR. 70
Datum isporuke: 8.7.2020.
Isporučitelj: ADRIA, obrt za trgovinu i usluge OIB: 42104858111
Opis usluge: Voda Galon 18,9 l
Cijena s PDV-om: 471,75 kn
RAČUN BR. 73
Datum isporuke: 23.7.2020.
Isporučitelj: ADRIA, obrt za trgovinu i usluge OIB: 42104858111
Opis usluge: Voda Galon 18,9 l
Cijena s PDV-om: 378,00 kn
RAČUN BR. 91
Datum isporuke: 4.9.2020.
Isporučitelj: ADRIA, obrt za trgovinu i usluge OIB: 42104858111
Opis usluge: Voda Galon 18,9 l
Cijena s PDV-om: 283,50 kn
RAČUN BR. 102
Datum isporuke: 2.10.2020.
Isporučitelj: ADRIA, obrt za trgovinu i usluge OIB: 42104858111
Opis usluge: Voda Galon 18,9 l
Cijena s PDV-om: 283,50 kn
RAČUN BR. 113
Datum isporuke: 2.11.2020.
Isporučitelj: ADRIA, obrt za trgovinu i usluge OIB: 42104858111
Opis usluge: Voda Galon 18,9 l
Cijena s PDV-om: 283,50 kn
RAČUN BR. 118
Datum isporuke: 24.11.2020.
Isporučitelj: ADRIA, obrt za trgovinu i usluge OIB: 42104858111
Opis usluge: Voda Galon 18,9 l
Cijena s PDV-om: 283,50 kn
RAČUN BR. 158
Datum isporuke: 15.12.2020.
Isporučitelj: ADRIA, obrt za trgovinu i usluge OIB: 42104858111
Opis usluge: Voda Galon 18,9 l
Cijena s PDV-om: 283,50 kn
RAČUN BR. 16
Datum isporuke: 15.1.2021.
Isporučitelj: ADRIA, obrt za trgovinu i usluge OIB: 42104858111
Opis usluge: Najam aparata za vodu za 5 mjeseci
Cijena s PDV-om: 468,75 kn
R_vrijednost
3021
Obrazloženje
Mjesečni najam aparata iznosi 75,00 kn + PDV. Cijena jedne boce vode Gorska od 18,9 lit. ili Sveti Rok od 18,9 lit. iznosi 37,80 kn + PDV.
Napomena
Izvoz podataka
x
+
3.1.2020.
Sufinanciranje prijevoza osoba s invaliditetom
Zagrebački električni tramvaj d.o.o.
OIB: 82031999604
0,00 kn
0,00 kn
UGOVOR
Broj
07-03/2020
Evidencijski broj
Predmet
Sufinanciranje prijevoza osoba s invaliditetom
CPV
EOJN
Datum sklapanja
3.1.2020.
Vrsta javne nabave
Ostalo
Ugovaratelj
Zagrebački električni tramvaj d.o.o. OIB: 82031999604
Podugovaratelj
Cijena bez PDV-a
0,00 kn
Iznos PDV-a
0,00 kn
Cijena s PDV-om
0,00 kn
Rok
31.12.2020.
RAČUN BR. 120420-020-00078
Datum isporuke: 31.1.2020.
Isporučitelj: Zagrebački električni tramvaj d.o.o. OIB: 82031999604
Opis usluge: Sufinanciranje prijevoza osoba s invaliditetom za siječanj 2020.
Cijena s PDV-om: 650,00 kn
RAČUN BR. 120420-020-00152
Datum isporuke: 29.2.2020.
Isporučitelj: Zagrebački električni tramvaj d.o.o. OIB: 82031999604
Opis usluge: Sufinanciranje prijevoza osoba s invaliditetom za veljaču 2020.
Cijena s PDV-om: 900,00 kn
RAČUN BR. 120420-020-00233
Datum isporuke: 31.3.2020.
Isporučitelj: Zagrebački električni tramvaj d.o.o. OIB: 82031999604
Opis usluge: Sufinanciranje prijevoza osoba s invaliditetom za ožujak 2020.
Cijena s PDV-om: 720,00 kn
RAČUN BR. 120420-020-00320
Datum isporuke: 30.4.2020.
Isporučitelj: Zagrebački električni tramvaj d.o.o. OIB: 82031999604
Opis usluge: Sufinanciranje prijevoza osoba s invaliditetom za travanj 2020.
Cijena s PDV-om: 720,00 kn
RAČUN BR. 120420-020-00397
Datum isporuke: 31.5.2020.
Isporučitelj: Zagrebački električni tramvaj d.o.o. OIB: 82031999604
Opis usluge: Sufinanciranje prijevoza osoba s invaliditetom za svibanj 2020.
Cijena s PDV-om: 720,00 kn
RAČUN BR. 120420-020-00494
Datum isporuke: 30.6.2020.
Isporučitelj: Zagrebački električni tramvaj d.o.o. OIB: 82031999604
Opis usluge: Sufinanciranje prijevoza osoba s invaliditetom za lipanj 2020.
Cijena s PDV-om: 720,00 kn
RAČUN BR. 120420-020-00562
Datum isporuke: 31.7.2020.
Isporučitelj: Zagrebački električni tramvaj d.o.o. OIB: 82031999604
Opis usluge: Sufinanciranje prijevoza osoba s invaliditetom za srpanj 2020.
Cijena s PDV-om: 720,00 kn
RAČUN BR. 120420-020-00625
Datum isporuke: 31.8.2020.
Isporučitelj: Zagrebački električni tramvaj d.o.o. OIB: 82031999604
Opis usluge: Sufinanciranje prijevoza osoba s invaliditetom za kolovoz 2020.
Cijena s PDV-om: 720,00 kn
RAČUN BR. 120420-020-00686
Datum isporuke: 30.9.2020.
Isporučitelj: Zagrebački električni tramvaj d.o.o. OIB: 82031999604
Opis usluge: Sufinanciranje prijevoza osoba s invaliditetom za rujan 2020.
Cijena s PDV-om: 720,00 kn
RAČUN BR. 120420-020-00784
Datum isporuke: 31.10.2020.
Isporučitelj: Zagrebački električni tramvaj d.o.o. OIB: 82031999604
Opis usluge: Sufinanciranje prijevoza osoba s invaliditetom za 10/2020.
Cijena s PDV-om: 720,00 kn
RAČUN BR. 120420-020-00860
Datum isporuke: 30.11.2020.
Isporučitelj: Zagrebački električni tramvaj d.o.o. OIB: 82031999604
Opis usluge: Sufinanciranje prijevoza osoba s invaliditetom za 11/2020
Cijena s PDV-om: 720,00 kn
RAČUN BR. 120420-020-00937
Datum isporuke: 31.12.2020.
Isporučitelj: Zagrebački električni tramvaj d.o.o. OIB: 82031999604
Opis usluge: Sufinanciranje prijevoza osoba s invaliditetom za 12/2020
Cijena s PDV-om: 720,00 kn
R_vrijednost
Obrazloženje
Subvencija za osobe sa tjelesnim oštećenjem od 100% iznosi 100% cijene mjesečnog socijalnog kupona, a za osobe od 80% i više mjesečna subvencija iznos 70% cijene mjesečnog socijalnog kupona.
Napomena
Izvoz podataka
x
+
8.1.2020.
Donacija sprava za vježbanje
MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA
OIB: 36162371878
23.676,00 kn
29.595,00 kn
UGOVOR
Broj
14-03/2020
Evidencijski broj
Predmet
Donacija sprava za vježbanje
CPV
EOJN
Datum sklapanja
8.1.2020.
Vrsta javne nabave
Ostalo
Ugovaratelj
MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA OIB: 36162371878
Podugovaratelj
Cijena bez PDV-a
23.676,00 kn
Iznos PDV-a
5.919,00 kn
Cijena s PDV-om
29.595,00 kn
Rok
R_vrijednost
Obrazloženje
Napomena
Izvoz podataka
x
+
9.1.2020.
Usluga održavanja fotokopirnih uređaja Canon iR3570 i Canon iR4245i
KSU d.o.o.
OIB: 34976993601
0,00 kn
0,00 kn
UGOVOR
Broj
06-01/2020
Evidencijski broj
NAR-20/08
Predmet
Usluga održavanja fotokopirnih uređaja Canon iR3570 i Canon iR4245i
CPV
EOJN
Datum sklapanja
9.1.2020.
Vrsta javne nabave
Jednostavna nabava
Ugovaratelj
KSU d.o.o. OIB: 34976993601
Podugovaratelj
Cijena bez PDV-a
0,00 kn
Iznos PDV-a
0,00 kn
Cijena s PDV-om
0,00 kn
Rok
31.12.2020.
RAČUN BR. 11098/03/1
Datum isporuke: 19.10.2020.
Isporučitelj: KSU d.o.o. OIB: 34976993601
Opis usluge: Popravak fotokopirnog stroja
Cijena s PDV-om: 1.580,00 kn
R_vrijednost
3018
Obrazloženje
Redovan servis 200,00/sat , Interventni popravak 200,00/sat , Radionički popravak 150,00/sat
Napomena
Izvoz podataka
x
+
10.1.2020.
Računalo Avenio ProOffice Intel Core i7 9700 ,Monitor Samsung 24H850,Logitech tipkovnica i miš, Logitech bežična tipkovnica, Logitech miš, Notebook Lenovo IdeaPadUltraslim S340, Windows 10 Proffesional CRO 64-bit
Sancta Domenica d.o.o.
OIB: 35409850545
12.290,91 kn
15.363,64 kn
NARUDŽBENICA
Broj
05-ABB/20
Evidencijski broj
JeN-01/20-105
Predmet
Računalo Avenio ProOffice Intel Core i7 9700 ,Monitor Samsung 24H850,Logitech tipkovnica i miš, Logitech bežična tipkovnica, Logitech miš, Notebook Lenovo IdeaPadUltraslim S340, Windows 10 Proffesional CRO 64-bit
CPV
30200000-1
EOJN
Datum sklapanja
10.1.2020.
Vrsta javne nabave
Jednostavna nabava
Ugovaratelj
Sancta Domenica d.o.o. OIB: 35409850545
Podugovaratelj
Cijena bez PDV-a
12.290,91 kn
Iznos PDV-a
3.072,73 kn
Cijena s PDV-om
15.363,64 kn
Rok
RAČUN BR. 500-11V-101
Datum isporuke: 20.1.2020.
Isporučitelj: Sancta Domenica d.o.o. OIB: 35409850545
Opis usluge: Računalo Avenio ProOffice Intel Core i7 9700 ,Monitor Samsung 24H850,Logitech tipkovnica i miš, Logitech bežična tipkovnica, Logitech miš, Notebook Lenovo IdeaPadUltraslim S340, Windows 10 Proffesional CRO 64-bit
Cijena s PDV-om: 15.363,64 kn
R_vrijednost
3047-1
Obrazloženje
Napomena
Izvoz podataka
x
+
13.1.2020.
Zatvaranje nadsvjetla iznad sobnih vrata i popravak sobnih vrata u Ambulanti u Svetoj Nedelji
Stolarija TiIP, obrt za izradu i proizvodnju proizvoda od drva
OIB: 42376709624
4.360,00 kn
5.450,00 kn
NARUDŽBENICA
Broj
01-MŠ/20
Evidencijski broj
NAR-20/07
Predmet
Zatvaranje nadsvjetla iznad sobnih vrata i popravak sobnih vrata u Ambulanti u Svetoj Nedelji
CPV
EOJN
Datum sklapanja
13.1.2020.
Vrsta javne nabave
Jednostavna nabava
Ugovaratelj
Stolarija TiIP, obrt za izradu i proizvodnju proizvoda od drva OIB: 42376709624
Podugovaratelj
Cijena bez PDV-a
4.360,00 kn
Iznos PDV-a
1.090,00 kn
Cijena s PDV-om
5.450,00 kn
Rok
RAČUN BR. 6-1-1
Datum isporuke: 6.2.2020.
Isporučitelj: Stolarija TiIP, obrt za izradu i proizvodnju proizvoda od drva OIB: 42376709624
Opis usluge: Zatvaranje nadsvjetla iznad sobnih vrata i popravak sobnih vrata u Ambulanti u Svetoj Nedelji
Cijena s PDV-om: 5.450,00 kn
R_vrijednost
Obrazloženje
Napomena
Izvoz podataka
x
+
13.1.2020.
Stručno usavršavanje zaposlenika - Edukacija javna nabava
TEMPORIS SAVJETOVANJE d.o.o.
OIB: 80885983918
1.200,00 kn
1.500,00 kn
NARUDŽBENICA
Broj
/
Evidencijski broj
JeN-01/20-46
Predmet
Stručno usavršavanje zaposlenika - Edukacija javna nabava
CPV
80522000-9
EOJN
Datum sklapanja
13.1.2020.
Vrsta javne nabave
Jednostavna nabava
Ugovaratelj
TEMPORIS SAVJETOVANJE d.o.o. OIB: 80885983918
Podugovaratelj
Cijena bez PDV-a
1.200,00 kn
Iznos PDV-a
300,00 kn
Cijena s PDV-om
1.500,00 kn
Rok
R_vrijednost
3209
Obrazloženje
Napomena
Izvoz podataka
x
+
13.1.2020.
Sufinanciranje prijevoza osoba s invaliditetom
SAMOBORČEK EU GRUPA d.o.o. i AUTOTURIST SAMOBOR d.o.o.
OIB: 99947212783
0,00 kn
0,00 kn
UGOVOR
Broj
08-03/2020
Evidencijski broj
Predmet
Sufinanciranje prijevoza osoba s invaliditetom
CPV
EOJN
Datum sklapanja
13.1.2020.
Vrsta javne nabave
Ostalo
Ugovaratelj
SAMOBORČEK EU GRUPA d.o.o. i AUTOTURIST SAMOBOR d.o.o. OIB: 99947212783
Podugovaratelj
Cijena bez PDV-a
0,00 kn
Iznos PDV-a
0,00 kn
Cijena s PDV-om
0,00 kn
Rok
31.12.2020.
RAČUN BR. 149-01-91
Datum isporuke: 12.2.2020.
Isporučitelj: SAMOBORČEK EU GRUPA d.o.o. OIB: 99947212783
Opis usluge: Troškovi prijevoza osoba s invaliditetom s područja Grada Svete Nedelje za 02/2020.
Cijena s PDV-om: 7.203,00 kn
RAČUN BR. 184-1-77
Datum isporuke: 13.2.2020.
Isporučitelj: AUTOTURIST SAMOBOR d.o.o. OIB: 95485292543
Opis usluge: Pretplatna mjesečna autobusna karta za osobe s invaliditetom za 02/2020
Cijena s PDV-om: 7.203,00 kn
RAČUN BR. 278-01-91
Datum isporuke: 11.3.2020.
Isporučitelj: SAMOBORČEK EU GRUPA d.o.o. OIB: 99947212783
Opis usluge: Sufinanciranje prijevoza osoba s invaliditetom za 03/2020.
Cijena s PDV-om: 8.319,50 kn
RAČUN BR. 350-1-77
Datum isporuke: 12.3.2020.
Isporučitelj: AUTOTURIST SAMOBOR d.o.o. OIB: 95485292543
Opis usluge: Sufinanciranje prijevoza osoba s invaliditetom za 03/2020
Cijena s PDV-om: 8.319,50 kn
RAČUN BR. 424-01-91
Datum isporuke: 12.6.2020.
Isporučitelj: SAMOBORČEK EU GRUPA d.o.o. OIB: 99947212783
Opis usluge: Troškovi prijevoza osoba s invaliditetom za 06/2020.
Cijena s PDV-om: 6.796,50 kn
RAČUN BR. 533-1-77
Datum isporuke: 12.6.2020.
Isporučitelj: AUTOTURIST SAMOBOR d.o.o. OIB: 95485292543
Opis usluge: Pretplatna mjesečna autobusna karta za osobe s invaliditetom s područja Grada Svete Nedelje za 06/2020
Cijena s PDV-om: 6.796,50 kn
RAČUN BR. 496-01-91
Datum isporuke: 13.7.2020.
Isporučitelj: SAMOBORČEK EU GRUPA d.o.o. i AUTOTURIST SAMOBOR d.o.o. OIB: 99947212783
Opis usluge: Sufinanciranje prijevoza osoba s invaliditetom za 07/2020.
Cijena s PDV-om: 5.994,00 kn
RAČUN BR. 642-1-77
Datum isporuke: 31.7.2020.
Isporučitelj: AUTOTURIST SAMOBOR d.o.o. OIB: 95485292543
Opis usluge: Sufinanciranje prijevoza osoba s invaliditetom za 07/2020
Cijena s PDV-om: 5.994,00 kn
RAČUN BR. 561-01-91
Datum isporuke: 11.8.2020.
Isporučitelj: SAMOBORČEK EU GRUPA d.o.o. OIB: 99947212783
Opis usluge: Sufinanciranje prijevoza osoba s invaliditetom za 08/2020
Cijena s PDV-om: 5.469,50 kn
RAČUN BR. 651-01-91
Datum isporuke: 15.9.2020.
Isporučitelj: SAMOBORČEK EU GRUPA d.o.o. OIB: 99947212783
Opis usluge: Sufinanciranje prijevoza osoba s invaliditetom za 09/2020.
Cijena s PDV-om: 6.094,25 kn
RAČUN BR. 755-1-77
Datum isporuke: 15.9.2020.
Isporučitelj: AUTOTURIST SAMOBOR d.o.o. OIB: 95485292543
Opis usluge: Sufinanciranje prijevoza osoba s invaliditetom za 09/2020
Cijena s PDV-om: 6.094,25 kn
RAČUN BR. 739-01-91
Datum isporuke: 13.10.2020.
Isporučitelj: SAMOBORČEK EU GRUPA d.o.o. OIB: 99947212783
Opis usluge: Sufinanciranje prijevoza osoba s invaliditetom za 10/2020.
Cijena s PDV-om: 6.431,50 kn
RAČUN BR. 899-1-77
Datum isporuke: 19.10.2020.
Isporučitelj: AUTOTURIST SAMOBOR d.o.o. OIB: 95485292543
Opis usluge: Sufinanciranje prijevoza osoba s invaliditetom za 10/2020
Cijena s PDV-om: 6.431,50 kn
RAČUN BR. 837-01-91
Datum isporuke: 11.11.2020.
Isporučitelj: SAMOBORČEK EU GRUPA d.o.o. OIB: 99947212783
Opis usluge: Sufinanciranje prijevoza osoba s invaliditetom za 11/2020
Cijena s PDV-om: 5.127,75 kn
RAČUN BR. 1005-1-77
Datum isporuke: 13.11.2020.
Isporučitelj: AUTOTURIST SAMOBOR d.o.o. OIB: 95485292543
Opis usluge: Sufinanciranje prijevoza osoba s invaliditetom za 11/2020
Cijena s PDV-om: 5.127,75 kn
RAČUN BR. 928-01-91
Datum isporuke: 14.12.2020.
Isporučitelj: SAMOBORČEK EU GRUPA d.o.o. OIB: 99947212783
Opis usluge: Sufinanciranje prijevoza osoba s invaliditetom za 12/2020
Cijena s PDV-om: 5.395,25 kn
RAČUN BR. 1119-1-77
Datum isporuke: 14.12.2020.
Isporučitelj: AUTOTURIST SAMOBOR d.o.o. OIB: 95485292543
Opis usluge: Sufinanciranje prijevoza osoba s invaliditetom za 12/2020
Cijena s PDV-om: 5.395,25 kn
RAČUN BR. 10-01-91
Datum isporuke: 19.1.2021.
Isporučitelj: SAMOBORČEK EU GRUPA d.o.o. OIB: 99947212783
Opis usluge: Sufinanciranje prijevoza osoba s invaliditetom za 01/2021
Cijena s PDV-om: 5.954,75 kn
RAČUN BR. 21-1-77
Datum isporuke: 20.1.2021.
Isporučitelj: AUTOTURIST SAMOBOR d.o.o. OIB: 95485292543
Opis usluge: Sufinanciranje prijevoza osoba s invaliditetom za 01/2021
Cijena s PDV-om: 5.954,75 kn
R_vrijednost
Obrazloženje
Cijena prema obračunu markica za osobe s invaliditetom.
Napomena
Izvoz podataka
x
+
14.1.2020.
Održavanje kompjutorskog programa za vođenje uredskog poslovanja
Logon d.o.o.
OIB: 04466015757
3.000,00 kn
3.750,00 kn
UGOVOR
Broj
07-01/2020
Evidencijski broj
NAR-20/09
Predmet
Održavanje kompjutorskog programa za vođenje uredskog poslovanja
CPV
EOJN
Datum sklapanja
14.1.2020.
Vrsta javne nabave
Jednostavna nabava
Ugovaratelj
Logon d.o.o. OIB: 04466015757
Podugovaratelj
Cijena bez PDV-a
3.000,00 kn
Iznos PDV-a
750,00 kn
Cijena s PDV-om
3.750,00 kn
Rok
31.12.2020.
RAČUN BR. 17/1/1
Datum isporuke: 31.1.2020.
Isporučitelj: Logon d.o.o. OIB: 04466015757
Opis usluge: Mjesečno održavanje programa Uredsko poslovanje za 01/2020
Cijena s PDV-om: 312,50 kn
RAČUN BR. 80/1/1
Datum isporuke: 29.2.2020.
Isporučitelj: Logon d.o.o. OIB: 04466015757
Opis usluge: Mjesečno održavanje programa Uredsko poslovanje za 02/2020
Cijena s PDV-om: 312,50 kn
RAČUN BR. 165/1/1
Datum isporuke: 31.3.2020.
Isporučitelj: Logon d.o.o. OIB: 04466015757
Opis usluge: Mjesečno održavanje programa Uredsko poslovanje za 03/2020
Cijena s PDV-om: 312,50 kn
RAČUN BR. 235/1/1
Datum isporuke: 30.4.2020.
Isporučitelj: Logon d.o.o. OIB: 04466015757
Opis usluge: Mjesečno održavanje programa Uredsko poslovanje za 04/2020
Cijena s PDV-om: 312,50 kn
RAČUN BR. 299/1/1
Datum isporuke: 31.5.2020.
Isporučitelj: Logon d.o.o. OIB: 04466015757
Opis usluge: Mjesečno održavanje programa Uredsko poslovanje za 05/2020
Cijena s PDV-om: 312,50 kn
RAČUN BR. 367/1/1
Datum isporuke: 30.6.2020.
Isporučitelj: Logon d.o.o. OIB: 04466015757
Opis usluge: Mjesečno održavanje programa Uredsko poslovanje za 06/2020
Cijena s PDV-om: 312,50 kn
RAČUN BR. 444/1/1
Datum isporuke: 31.7.2020.
Isporučitelj: Logon d.o.o. OIB: 04466015757
Opis usluge: Mjesečno održavanje programa Uredsko poslovanje za 07/2020
Cijena s PDV-om: 312,50 kn
RAČUN BR. 512/1/1
Datum isporuke: 31.8.2020.
Isporučitelj: Logon d.o.o. OIB: 04466015757
Opis usluge: Mjesečno održavanje programa Uredsko poslovanje za 08/2020
Cijena s PDV-om: 312,50 kn
RAČUN BR. 580/1/1
Datum isporuke: 30.9.2020.
Isporučitelj: Logon d.o.o. OIB: 04466015757
Opis usluge: Mjesečno održavanje programa Uredsko poslovanje za 09/2020
Cijena s PDV-om: 312,50 kn
RAČUN BR. 647/1/1
Datum isporuke: 31.10.2020.
Isporučitelj: Logon d.o.o. OIB: 04466015757
Opis usluge: Mjesečno održavanje programa Uredsko poslovanje za 10/2020
Cijena s PDV-om: 312,50 kn
RAČUN BR. 727/1/1
Datum isporuke: 30.11.2020.
Isporučitelj: Logon d.o.o. OIB: 04466015757
Opis usluge: Mjesečno održavanje programa Uredsko poslovanje za 11/2020
Cijena s PDV-om: 312,50 kn
RAČUN BR. 799/1/1
Datum isporuke: 31.12.2020.
Isporučitelj: Logon d.o.o. OIB: 04466015757
Opis usluge: Mjesečno održavanje programa Uredsko poslovanje za 12/2020
Cijena s PDV-om: 312,50 kn
R_vrijednost
3024
Obrazloženje
Napomena
Izvoz podataka
x
+
14.1.2020.
Pružanje usluga radio emitiranja
MATIS d.o.o.
OIB: 89844134357
50.000,00 kn
62.500,00 kn
UGOVOR
Broj
05-03/2020
Evidencijski broj
Predmet
Pružanje usluga radio emitiranja
CPV
EOJN
Datum sklapanja
14.1.2020.
Vrsta javne nabave
Ostalo
Ugovaratelj
MATIS d.o.o. OIB: 89844134357
Podugovaratelj
Cijena bez PDV-a
50.000,00 kn
Iznos PDV-a
12.500,00 kn
Cijena s PDV-om
62.500,00 kn
Rok
31.12.2020.
RAČUN BR. 15-1-1
Datum isporuke: 31.1.2020.
Isporučitelj: MATIS d.o.o. OIB: 89844134357
Opis usluge: Realizacija emisije u programu Radio Samobora tijekom siječnja 2020.
Cijena s PDV-om: 5.208,33 kn
RAČUN BR. 24-1-1
Datum isporuke: 13.2.2020.
Isporučitelj: MATIS d.o.o. OIB: 89844134357
Opis usluge: Realizacija emisije u programu Radio Samobora tijekom veljače 2020.
Cijena s PDV-om: 5.208,33 kn
RAČUN BR. 41-1-1
Datum isporuke: 13.3.2020.
Isporučitelj: MATIS d.o.o. OIB: 89844134357
Opis usluge: Realizacija emisije u programu Radio Samobora tijekom ožujka 2020.
Cijena s PDV-om: 5.208,33 kn
RAČUN BR. 55-1-1
Datum isporuke: 15.4.2020.
Isporučitelj: MATIS d.o.o. OIB: 89844134357
Opis usluge: Realizacija emisije u programu Radio Samobora tijekom travnja 2020.
Cijena s PDV-om: 5.208,33 kn
RAČUN BR. 73-1-1
Datum isporuke: 14.5.2020.
Isporučitelj: MATIS d.o.o. OIB: 89844134357
Opis usluge: Realizacija emisije u programu Radio Samobora tijekom svibnja 2020.
Cijena s PDV-om: 5.208,33 kn
RAČUN BR. 87-1-1
Datum isporuke: 15.6.2020.
Isporučitelj: MATIS d.o.o. OIB: 89844134357
Opis usluge: Realizacija emisije u programu Radio Samobora tijekom lipnja 2020.
Cijena s PDV-om: 5.208,33 kn
RAČUN BR. 108-1-1
Datum isporuke: 13.7.2020.
Isporučitelj: MATIS d.o.o. OIB: 89844134357
Opis usluge: Realizacija emisije u programu Radio Samobora tijekom srpnja 2020.
Cijena s PDV-om: 5.208,33 kn
RAČUN BR. 124-1-1
Datum isporuke: 17.8.2020.
Isporučitelj: MATIS d.o.o. OIB: 89844134357
Opis usluge: Realizacija emisije u programu Radio Samobora tijekom kolovoza 2020.
Cijena s PDV-om: 5.208,33 kn
RAČUN BR. 143-1-1
Datum isporuke: 14.9.2020.
Isporučitelj: MATIS d.o.o. OIB: 89844134357
Opis usluge: Realizacija emisije u programu Radio Samobora tijekom rujna 2020.
Cijena s PDV-om: 5.208,33 kn
RAČUN BR. 179-1-1
Datum isporuke: 12.11.2020.
Isporučitelj: MATIS d.o.o. OIB: 89844134357
Opis usluge: Realizacija emisije u programu Radio Samobora tijekom studenog 2020.
Cijena s PDV-om: 5.208,33 kn
RAČUN BR. 196-1-1
Datum isporuke: 14.12.2020.
Isporučitelj: MATIS d.o.o. OIB: 89844134357
Opis usluge: Realizacija emisije u programu Radio Samobora tijekom prosinca 2020.
Cijena s PDV-om: 5.208,33 kn
R_vrijednost
3019
Obrazloženje
Napomena
Izvoz podataka
x
+
14.1.2020.
Usluge proizvodnje, snimanja i emitiranja emisija u programu Nezavisne televizije d.o.o. Mreža TV
NEZAVISNA TELEVIZIJA d.o.o.
OIB: 92921283762
60.000,00 kn
75.000,00 kn
UGOVOR
Broj
04-03/2020
Evidencijski broj
Predmet
Usluge proizvodnje, snimanja i emitiranja emisija u programu Nezavisne televizije d.o.o. Mreža TV
CPV
EOJN
Datum sklapanja
14.1.2020.
Vrsta javne nabave
Ostalo
Ugovaratelj
NEZAVISNA TELEVIZIJA d.o.o. OIB: 92921283762
Podugovaratelj
Cijena bez PDV-a
60.000,00 kn
Iznos PDV-a
15.000,00 kn
Cijena s PDV-om
75.000,00 kn
Rok
31.12.2020.
RAČUN BR. 22/1/1
Datum isporuke: 31.1.2020.
Isporučitelj: NEZAVISNA TELEVIZIJA d.o.o. OIB: 92921283762
Opis usluge: Emitiranje prema ugovoru za siječanj 2020.
Cijena s PDV-om: 6.250,00 kn
RAČUN BR. 105/1/1
Datum isporuke: 29.2.2020.
Isporučitelj: NEZAVISNA TELEVIZIJA d.o.o. OIB: 92921283762
Opis usluge: Emitiranje prema ugovoru za veljaču 2020.
Cijena s PDV-om: 6.250,00 kn
RAČUN BR. 171/1/1
Datum isporuke: 31.3.2020.
Isporučitelj: NEZAVISNA TELEVIZIJA d.o.o. OIB: 92921283762
Opis usluge: Emitiranje prema ugovoru za ožujak 2020.
Cijena s PDV-om: 6.250,00 kn
RAČUN BR. 237/1/1
Datum isporuke: 30.4.2020.
Isporučitelj: NEZAVISNA TELEVIZIJA d.o.o. OIB: 92921283762
Opis usluge: Emitiranje prema ugovoru za travanj 2020.
Cijena s PDV-om: 6.250,00 kn
RAČUN BR. 303/1/1
Datum isporuke: 31.5.2020.
Isporučitelj: NEZAVISNA TELEVIZIJA d.o.o. OIB: 92921283762
Opis usluge: Emitiranje prema ugovoru za svibanj 2020.
Cijena s PDV-om: 6.250,00 kn
RAČUN BR. 369/1/1
Datum isporuke: 30.6.2020.
Isporučitelj: NEZAVISNA TELEVIZIJA d.o.o. OIB: 92921283762
Opis usluge: Emitiranje prema ugovoru za lipanj 2020.
Cijena s PDV-om: 6.250,00 kn
RAČUN BR. 450/1/1
Datum isporuke: 31.7.2020.
Isporučitelj: NEZAVISNA TELEVIZIJA d.o.o. OIB: 92921283762
Opis usluge: Emitiranje prema ugovoru za srpanj 2020.
Cijena s PDV-om: 6.250,00 kn
RAČUN BR. 519/1/1
Datum isporuke: 31.8.2020.
Isporučitelj: NEZAVISNA TELEVIZIJA d.o.o. OIB: 92921283762
Opis usluge: Emitiranje prema ugovoru za kolovoz 2020.
Cijena s PDV-om: 6.250,00 kn
RAČUN BR. 587/1/1
Datum isporuke: 30.9.2020.
Isporučitelj: NEZAVISNA TELEVIZIJA d.o.o. OIB: 92921283762
Opis usluge: Emitiranje prema ugovoru za rujan 2020.
Cijena s PDV-om: 6.250,00 kn
RAČUN BR. 662/1/1
Datum isporuke: 31.10.2020.
Isporučitelj: NEZAVISNA TELEVIZIJA d.o.o. OIB: 92921283762
Opis usluge: Emitiranje prema ugovoru za listopad 2020.
Cijena s PDV-om: 6.250,00 kn
RAČUN BR. 715/1/1
Datum isporuke: 30.11.2020.
Isporučitelj: NEZAVISNA TELEVIZIJA d.o.o. OIB: 92921283762
Opis usluge: Emitiranje prema ugovoru za studeni 2020.
Cijena s PDV-om: 6.250,00 kn
RAČUN BR. 804/1/1
Datum isporuke: 31.12.2020.
Isporučitelj: NEZAVISNA TELEVIZIJA d.o.o. OIB: 92921283762
Opis usluge: Emitiranje prema ugovoru za prosinac 2020.
Cijena s PDV-om: 6.250,00 kn
R_vrijednost
022-1
Obrazloženje
Napomena
Izvoz podataka
x
+
15.1.2020.
Zahvalnice za Grad prijatelj djece
Print Grupa d.o.o.
OIB: 07275785182
202,50 kn
253,13 kn
NARUDŽBENICA
Broj
06-ABB/20
Evidencijski broj
NAR-20/10
Predmet
Zahvalnice za Grad prijatelj djece
CPV
EOJN
Datum sklapanja
15.1.2020.
Vrsta javne nabave
Jednostavna nabava
Ugovaratelj
Print Grupa d.o.o. OIB: 07275785182
Podugovaratelj
Cijena bez PDV-a
202,50 kn
Iznos PDV-a
50,63 kn
Cijena s PDV-om
253,13 kn
Rok
R_vrijednost
3060
Obrazloženje
Napomena
Izvoz podataka
x
+
15.1.2020.
Pružanje usluga medijskog praćenja i događaja od važnosti za Grad Svetu Nedelju u informativnim i ostalim emisijama vlastite produkcije TELEVIZIJE ZAPAD
SJEVER SJEVEROZAPAD d.o.o.
OIB: 56789283198
144.000,00 kn
180.000,00 kn
UGOVOR
Broj
06-03/2020
Evidencijski broj
Predmet
Pružanje usluga medijskog praćenja i događaja od važnosti za Grad Svetu Nedelju u informativnim i ostalim emisijama vlastite produkcije TELEVIZIJE ZAPAD
CPV
EOJN
Datum sklapanja
15.1.2020.
Vrsta javne nabave
Ostalo
Ugovaratelj
SJEVER SJEVEROZAPAD d.o.o. OIB: 56789283198
Podugovaratelj
Cijena bez PDV-a
144.000,00 kn
Iznos PDV-a
36.000,00 kn
Cijena s PDV-om
180.000,00 kn
Rok
31.12.2020.
RAČUN BR. 15/PJ1/1
Datum isporuke: 30.1.2020.
Isporučitelj: SJEVER SJEVEROZAPAD d.o.o. OIB: 56789283198
Opis usluge: Medijsko praćenje aktivnosti Grada Svete Nedelje te prezentacija istih za siječanj 2020.
Cijena s PDV-om: 15.000,00 kn
RAČUN BR. 42/PJ1/1
Datum isporuke: 29.2.2020.
Isporučitelj: SJEVER SJEVEROZAPAD d.o.o. OIB: 56789283198
Opis usluge: Medijsko praćenje aktivnosti Grada Svete Nedelje te prezentacija istih za veljaču 2020.
Cijena s PDV-om: 15.000,00 kn
RAČUN BR. 96/PJ1/1
Datum isporuke: 30.4.2020.
Isporučitelj: SJEVER SJEVEROZAPAD d.o.o. OIB: 56789283198
Opis usluge: Medijsko praćenje aktivnosti Grada Svete Nedelje te prezentacija istih za travanj 2020.
Cijena s PDV-om: 15.000,00 kn
RAČUN BR. 125/PJ1/1
Datum isporuke: 30.5.2020.
Isporučitelj: SJEVER SJEVEROZAPAD d.o.o. OIB: 56789283198
Opis usluge: Usluga medijskog praćenja na TVZ za 05/2020
Cijena s PDV-om: 15.000,00 kn
RAČUN BR. 152/PJ1/1
Datum isporuke: 30.6.2020.
Isporučitelj: SJEVER SJEVEROZAPAD d.o.o. OIB: 56789283198
Opis usluge: Usluga medijskog praćenja na TVZ za 06/2020
Cijena s PDV-om: 15.000,00 kn
RAČUN BR. 184/PJ1/1
Datum isporuke: 31.7.2020.
Isporučitelj: SJEVER SJEVEROZAPAD d.o.o. OIB: 56789283198
Opis usluge: Medijsko praćenje aktivnosti Grada Svete Nedelje te prezentacija istih za srpanj 2020.
Cijena s PDV-om: 15.000,00 kn
RAČUN BR. 215/PJ1/1
Datum isporuke: 31.8.2020.
Isporučitelj: SJEVER SJEVEROZAPAD d.o.o. OIB: 56789283198
Opis usluge: Medijsko praćenje aktivnosti Grada Svete Nedelje te prezentacija istih za kolovoz 2020.
Cijena s PDV-om: 15.000,00 kn
RAČUN BR. 240/PJ/1
Datum isporuke: 30.9.2020.
Isporučitelj: SJEVER SJEVEROZAPAD d.o.o. OIB: 56789283198
Opis usluge: Usluga medijskog praćenja na TVZ za 09/2020
Cijena s PDV-om: 15.000,00 kn
RAČUN BR. 266/PJ1/1
Datum isporuke: 30.10.2020.
Isporučitelj: SJEVER SJEVEROZAPAD d.o.o. OIB: 56789283198
Opis usluge: Usluga medijskog praćenja na TVZ za 10/2020
Cijena s PDV-om: 15.000,00 kn
RAČUN BR. 296/PJ1/1
Datum isporuke: 30.11.2020.
Isporučitelj: SJEVER SJEVEROZAPAD d.o.o. OIB: 56789283198
Opis usluge: Usluga medijskog praćenja na TVZ za 11/2020
Cijena s PDV-om: 15.000,00 kn
RAČUN BR. 350/PJ1/1
Datum isporuke: 31.12.2020.
Isporučitelj: SJEVER SJEVEROZAPAD d.o.o. OIB: 56789283198
Opis usluge: Usluga medijskog praćenja na TVZ za 12/2020
Cijena s PDV-om: 15.000,00 kn
R_vrijednost
022-1
Obrazloženje
Napomena
Izvoz podataka
x
+
15.1.2020.
Usluge cateringa za prigodni domjenak povodom dobivanja počasnog statusa GRAD PRIJATELJ DJECE
MALO VOLJE j.d.o.o.
OIB: 78233628438
5.950,00 kn
7.437,50 kn
NARUDŽBENICA
Broj
07-ABB/20
Evidencijski broj
JeN-01/20-05
Predmet
Usluge cateringa za prigodni domjenak povodom dobivanja počasnog statusa GRAD PRIJATELJ DJECE
CPV
55300000-3
EOJN
Datum sklapanja
15.1.2020.
Vrsta javne nabave
Jednostavna nabava
Ugovaratelj
MALO VOLJE j.d.o.o. OIB: 78233628438
Podugovaratelj
Cijena bez PDV-a
5.950,00 kn
Iznos PDV-a
1.487,50 kn
Cijena s PDV-om
7.437,50 kn
Rok
RAČUN BR. 1/01/201
Datum isporuke: 22.1.2020.
Isporučitelj: MALO VOLJE j.d.o.o. OIB: 78233628438
Opis usluge: Hladno topli biuffet i neograničeno piće
Cijena s PDV-om: 7.437,50 kn
R_vrijednost
3062
Obrazloženje
Napomena
Izvoz podataka
x
+
15.1.2020.
Objava informacija o radu i projektima Grada putem web portala www.gradonačelnik.hr
PRIMERA OCCIDENS d.o.o
OIB: 72890173826
24.000,00 kn
24.000,00 kn
UGOVOR
Broj
03-02/2020
Evidencijski broj
JeN-01/20-27
Predmet
Objava informacija o radu i projektima Grada putem web portala www.gradonačelnik.hr
CPV
72415000-2
EOJN
Datum sklapanja
15.1.2020.
Vrsta javne nabave
Jednostavna nabava
Ugovaratelj
PRIMERA OCCIDENS d.o.o OIB: 72890173826
Podugovaratelj
Cijena bez PDV-a
24.000,00 kn
Iznos PDV-a
0,00 kn
Cijena s PDV-om
24.000,00 kn
Rok
31.12.2020.
RAČUN BR. 6-1-1
Datum isporuke: 31.1.2020.
Isporučitelj: PRIMERA OCCIDENS d.o.o OIB: 72890173826
Opis usluge: Mjesečna pretplata za medijsko informiranje te komparativne analize upravljanja lokalnim proračunima među hrvatskim gradovima - siječanj 2020.
Cijena s PDV-om: 2.000,00 kn
RAČUN BR. 12-1-1
Datum isporuke: 28.2.2020.
Isporučitelj: PRIMERA OCCIDENS d.o.o OIB: 72890173826
Opis usluge: Mjesečna pretplata za medijsko informiranje te komparativne analize upravljanja lokalnim proračunima među hrvatskim gradovima - veljača 2020.
Cijena s PDV-om: 2.000,00 kn
RAČUN BR. 17-1-1
Datum isporuke: 31.3.2020.
Isporučitelj: PRIMERA OCCIDENS d.o.o OIB: 72890173826
Opis usluge: Mjesečna pretplata za medijsko informiranje te komparativne analize upravljanja lokalnim proračunima među hrvatskim gradovima - ožujak 2020.
Cijena s PDV-om: 2.000,00 kn
RAČUN BR. 27-1-1
Datum isporuke: 30.4.2020.
Isporučitelj: PRIMERA OCCIDENS d.o.o OIB: 72890173826
Opis usluge: Mjesečna pretplata za medijsko informiranje te komparativne analize upravljanja lokalnim proračunima među hrvatskim gradovima - travanj 2020.
Cijena s PDV-om: 2.000,00 kn
RAČUN BR. 37-1-1
Datum isporuke: 29.5.2020.
Isporučitelj: PRIMERA OCCIDENS d.o.o OIB: 72890173826
Opis usluge: Mjesečna pretplata za medijsko informiranje te komparativne analize upravljanja lokalnim proračunima među hrvatskim gradovima - svibanj 2020.
Cijena s PDV-om: 2.000,00 kn
RAČUN BR. 46-1-1
Datum isporuke: 30.6.2020.
Isporučitelj: PRIMERA OCCIDENS d.o.o OIB: 72890173826
Opis usluge: Mjesečna pretplata za medijsko informiranje te komparativne analize upravljanja lokalnim proračunima među hrvatskim gradovima - lipanj 2020.
Cijena s PDV-om: 2.000,00 kn
RAČUN BR. 56-1-1
Datum isporuke: 31.7.2020.
Isporučitelj: PRIMERA OCCIDENS d.o.o OIB: 72890173826
Opis usluge: Mjesečna pretplata za medijsko informiranje te komparativne analize upravljanja lokalnim proračunima među hrvatskim gradovima - srpanj 2020.
Cijena s PDV-om: 2.000,00 kn
RAČUN BR. 65-1-1
Datum isporuke: 31.8.2020.
Isporučitelj: PRIMERA OCCIDENS d.o.o OIB: 72890173826
Opis usluge: Mjesečna pretplata za medijsko informiranje te komparativne analize upravljanja lokalnim proračunima među hrvatskim gradovima - kolovoz 2020.
Cijena s PDV-om: 2.000,00 kn
RAČUN BR. 74-1-1
Datum isporuke: 30.9.2020.
Isporučitelj: PRIMERA OCCIDENS d.o.o OIB: 72890173826
Opis usluge: Mjesečna pretplata za medijsko informiranje te komparativne analize upravljanja lokalnim proračunima među hrvatskim gradovima - rujan 2020.
Cijena s PDV-om: 2.000,00 kn
RAČUN BR. 83-1-1
Datum isporuke: 31.10.2020.
Isporučitelj: PRIMERA OCCIDENS d.o.o OIB: 72890173826
Opis usluge: Mjesečna pretplata za medijsko informiranje te komparativne analize upravljanja lokalnim proračunima među hrvatskim gradovima - listopad 2020.
Cijena s PDV-om: 2.000,00 kn
RAČUN BR. 92-1-1
Datum isporuke: 30.11.2020.
Isporučitelj: PRIMERA OCCIDENS d.o.o OIB: 72890173826
Opis usluge: Mjesečna pretplata za medijsko informiranje te komparativne analize upravljanja lokalnim proračunima među hrvatskim gradovima - studeni 2020.
Cijena s PDV-om: 2.000,00 kn
RAČUN BR. 102-1-1
Datum isporuke: 31.12.2020.
Isporučitelj: PRIMERA OCCIDENS d.o.o OIB: 72890173826
Opis usluge: Mjesečna pretplata za medijsko informiranje te komparativne analize upravljanja lokalnim proračunima među hrvatskim gradovima - prosinac 2020.
Cijena s PDV-om: 2.000,00 kn
R_vrijednost
022-1
Obrazloženje
Napomena
Izvoz podataka
x

Str. 1/52

Unesite pojam koji želite pretražiti:

Ili izaberite neki od popularnih upita:

Plan nabave možete skinuti ovdje.
Napomena: Registar uključuje i ugovore na koje se ne primjenjuje zakon o javnoj nabavi

Grad Sveta Nedelja | O Registru nabave | Službene stranice Grada Svete Nedelje