Zadnje dodano: 3059 (Str. 1/153)

Izvoz podataka
Datum isporuke
Opis usluge
Isporučitelj
Cijena bez PDV-a
Cijena
s PDV-om
+
3.3.2021.
Ovjera potpisa i ovjera preslike, Javnobilježnička pristojba
JAVNI BILJEŽNIK TOMISLAV KNEZ
OIB: 07401283723
170,00 kn
200,00 kn
RAČUN
Broj
272/VP/1
Datum isporuke
3.3.2021.
Opis usluge
Ovjera potpisa i ovjera preslike, Javnobilježnička pristojba
Isporučitelj
JAVNI BILJEŽNIK TOMISLAV KNEZ OIB: 07401283723
Cijena bez PDV-a
170,00 kn
Iznos PDV-a
30,00 kn
Cijena s PDV-om
200,00 kn
Izvoz podataka
x
+
2.3.2021.
Sokovi i voda, Neoporezivo
METRO Cash & Carry d.o.o.
OIB: 38016445738
466,71 kn
574,39 kn
RAČUN
Broj
08637/10/3
Datum isporuke
2.3.2021.
Opis usluge
Sokovi i voda, Neoporezivo
Isporučitelj
METRO Cash & Carry d.o.o. OIB: 38016445738
Cijena bez PDV-a
466,71 kn
Iznos PDV-a
107,68 kn
Cijena s PDV-om
574,39 kn
Izvoz podataka
x
+
2.3.2021.
Žetoni za kavu, najam aparata za vodu
ADRIA, obrt za trgovinu i usluge
OIB: 42104858111
715,00 kn
893,75 kn
RAČUN
Broj
93
Datum isporuke
2.3.2021.
Opis usluge
Žetoni za kavu, najam aparata za vodu
Isporučitelj
ADRIA, obrt za trgovinu i usluge OIB: 42104858111
Cijena bez PDV-a
715,00 kn
Iznos PDV-a
178,75 kn
Cijena s PDV-om
893,75 kn
Prema ugovoru
Sklopljeno dana 20.1.2021.
Predmet: Korištenje samoposlužnog aparata za tople napitke, aparata za vodu i kupoprodaja robe
Ugovaratelj: ADRIA, obrt za trgovinu i usluge OIB: 42104858111
Izvoz podataka
x
+
1.3.2021.
Solemnizacija, Javnobilježnička pristojba
JAVNI BILJEŽNIK TOMISLAV KNEZ
OIB: 07401283723
400,00 kn
495,00 kn
RAČUN
Broj
266/VP/1
Datum isporuke
1.3.2021.
Opis usluge
Solemnizacija, Javnobilježnička pristojba
Isporučitelj
JAVNI BILJEŽNIK TOMISLAV KNEZ OIB: 07401283723
Cijena bez PDV-a
400,00 kn
Iznos PDV-a
95,00 kn
Cijena s PDV-om
495,00 kn
Izvoz podataka
x
+
1.3.2021.
Servis dizala za 02/2021
LAREMA d.o.o.
OIB: 30645667250
360,00 kn
450,00 kn
RAČUN
Broj
434-01-360
Datum isporuke
1.3.2021.
Opis usluge
Servis dizala za 02/2021
Isporučitelj
LAREMA d.o.o. OIB: 30645667250
Cijena bez PDV-a
360,00 kn
Iznos PDV-a
90,00 kn
Cijena s PDV-om
450,00 kn
Prema ugovoru
Sklopljeno dana 4.1.2021.
Predmet: Usluga održavanja i servisiranja dizala u Gradskoj upravi
Ugovaratelj: LAREMA d.o.o. OIB: 30645667250
Izvoz podataka
x
+
28.2.2021.
Pričuva za stan za 02/2021
ORDINO PLUS d.o.o.
OIB: 71107073888
225,19 kn
225,19 kn
RAČUN
Broj
12-4-1/2021
Datum isporuke
28.2.2021.
Opis usluge
Pričuva za stan za 02/2021
Isporučitelj
ORDINO PLUS d.o.o. OIB: 71107073888
Cijena bez PDV-a
225,19 kn
Iznos PDV-a
0,00 kn
Cijena s PDV-om
225,19 kn
Izvoz podataka
x
+
28.2.2021.
Sufinanciranje boravka u obrtu za čuvanje djece za 02/2021
OBRT ZA ČUVANJE DJECE CVJETIĆI
OIB: 49640734518
3.000,00 kn
3.000,00 kn
RAČUN
Broj
004-2021
Datum isporuke
28.2.2021.
Opis usluge
Sufinanciranje boravka u obrtu za čuvanje djece za 02/2021
Isporučitelj
OBRT ZA ČUVANJE DJECE CVJETIĆI OIB: 49640734518
Cijena bez PDV-a
3.000,00 kn
Iznos PDV-a
0,00 kn
Cijena s PDV-om
3.000,00 kn
Izvoz podataka
x
+
28.2.2021.
Sufinanciranje boravka u vrtiću za 02/2021
DJEČJI VRTIĆ DIDI
OIB: 32706039647
1.000,00 kn
1.000,00 kn
RAČUN
Broj
58/1/1
Datum isporuke
28.2.2021.
Opis usluge
Sufinanciranje boravka u vrtiću za 02/2021
Isporučitelj
DJEČJI VRTIĆ DIDI OIB: 32706039647
Cijena bez PDV-a
1.000,00 kn
Iznos PDV-a
0,00 kn
Cijena s PDV-om
1.000,00 kn
Izvoz podataka
x
+
28.2.2021.
Pružanje usluga primarnog 10-satnog programa predškolskog odgoja i naobrazbe za 02/2021
DJEČJI VRTIĆ POTOČIĆ
OIB: 35234680162
22.000,00 kn
22.000,00 kn
RAČUN
Broj
123/1/1
Datum isporuke
28.2.2021.
Opis usluge
Pružanje usluga primarnog 10-satnog programa predškolskog odgoja i naobrazbe za 02/2021
Isporučitelj
DJEČJI VRTIĆ POTOČIĆ OIB: 35234680162
Cijena bez PDV-a
22.000,00 kn
Iznos PDV-a
0,00 kn
Cijena s PDV-om
22.000,00 kn
Izvoz podataka
x
+
28.2.2021.
Nabava goriva za razdoblje 16.02.-28.02.2021.
PETROL d.o.o.
OIB: 75550985023
2.145,74 kn
2.682,18 kn
RAČUN
Broj
58510021
Datum isporuke
28.2.2021.
Opis usluge
Nabava goriva za razdoblje 16.02.-28.02.2021.
Isporučitelj
PETROL d.o.o. OIB: 75550985023
Cijena bez PDV-a
2.145,74 kn
Iznos PDV-a
536,44 kn
Cijena s PDV-om
2.682,18 kn
Prema ugovoru
Sklopljeno dana 19.1.2021.
Predmet: Nabava goriva za službena vozila
Ugovaratelj: PETROL d.o.o. OIB: 75550985023
Izvoz podataka
x
+
28.2.2021.
Emitiranje prema ugovoru za 02/2021
NEZAVISNA TELEVIZIJA d.o.o.
OIB: 92921283762
5.000,00 kn
6.250,00 kn
RAČUN
Broj
77/1/1
Datum isporuke
28.2.2021.
Opis usluge
Emitiranje prema ugovoru za 02/2021
Isporučitelj
NEZAVISNA TELEVIZIJA d.o.o. OIB: 92921283762
Cijena bez PDV-a
5.000,00 kn
Iznos PDV-a
1.250,00 kn
Cijena s PDV-om
6.250,00 kn
Prema ugovoru
Sklopljeno dana 7.1.2021.
Predmet: Usluge proizvodnje, snimanja i emitiranja emisija u programu Nezavisne televizije d.o.o. Mreža TV
Ugovaratelj: NEZAVISNA TELEVIZIJA d.o.o. OIB: 92921283762
Izvoz podataka
x
+
28.2.2021.
Premija osiguranja javne odgovornosti prema trećim osobama i prema djelatnicima - 10. obrok
CROATIA OSIGURANJE D.D.
OIB: 26187992862
3.766,00 kn
3.766,00 kn
RAČUN
Broj
990224917/21
Datum isporuke
28.2.2021.
Opis usluge
Premija osiguranja javne odgovornosti prema trećim osobama i prema djelatnicima - 10. obrok
Isporučitelj
CROATIA OSIGURANJE D.D. OIB: 26187992862
Cijena bez PDV-a
3.766,00 kn
Iznos PDV-a
0,00 kn
Cijena s PDV-om
3.766,00 kn
Prema ugovoru
Sklopljeno dana 13.5.2020.
Predmet: Premija osiguranja javne odgovornosti prema trećim osobama i prema djelatnicima
Ugovaratelj: CROATIA OSIGURANJE D.D. OIB: 26187992862
Izvoz podataka
x
+
28.2.2021.
Konzumacija pića i napitaka za 02/2021
TIMELINE j.d.o.o.
OIB: 03772493391
288,80 kn
361,00 kn
RAČUN
Broj
1-P3-99999
Datum isporuke
28.2.2021.
Opis usluge
Konzumacija pića i napitaka za 02/2021
Isporučitelj
TIMELINE j.d.o.o. OIB: 03772493391
Cijena bez PDV-a
288,80 kn
Iznos PDV-a
72,20 kn
Cijena s PDV-om
361,00 kn
Prema ugovoru
Sklopljeno dana 19.2.2021.
Predmet: Pružanje ugostiteljskih usluga točenja alkoholnih pića, bezalkoholnih pića i toplih napitaka
Ugovaratelj: TIMELINE j.d.o.o. OIB: 03772493391
Izvoz podataka
x
+
28.2.2021.
PR usluge i promotivne aktivnosti za 02/2021
Waves komunikacije d.o.o.
OIB: 68723580952
10.000,00 kn
12.500,00 kn
RAČUN
Broj
17/1/1
Datum isporuke
28.2.2021.
Opis usluge
PR usluge i promotivne aktivnosti za 02/2021
Isporučitelj
Waves komunikacije d.o.o. OIB: 68723580952
Cijena bez PDV-a
10.000,00 kn
Iznos PDV-a
2.500,00 kn
Cijena s PDV-om
12.500,00 kn
Prema ugovoru
Sklopljeno dana 19.1.2021.
Predmet: Pružanje PR usluga - odnosi s javnošću za 6 mjeseci
Ugovaratelj: Waves komunikacije d.o.o. OIB: 68723580952
Izvoz podataka
x
+
26.2.2021.
Sufinanciranje boravka u vrtiću za 02/2021
DJEČJI VRTIĆ DOBRO DRVO
OIB: 89215234762
2.000,00 kn
2.000,00 kn
RAČUN
Broj
201/1/1
Datum isporuke
26.2.2021.
Opis usluge
Sufinanciranje boravka u vrtiću za 02/2021
Isporučitelj
DJEČJI VRTIĆ DOBRO DRVO OIB: 89215234762
Cijena bez PDV-a
2.000,00 kn
Iznos PDV-a
0,00 kn
Cijena s PDV-om
2.000,00 kn
Izvoz podataka
x
+
26.2.2021.
Ovjera preslike, Javnobilježnička pristojba
JAVNI BILJEŽNIK TOMISLAV KNEZ
OIB: 07401283723
259,00 kn
319,00 kn
RAČUN
Broj
254/VP/1
Datum isporuke
26.2.2021.
Opis usluge
Ovjera preslike, Javnobilježnička pristojba
Isporučitelj
JAVNI BILJEŽNIK TOMISLAV KNEZ OIB: 07401283723
Cijena bez PDV-a
259,00 kn
Iznos PDV-a
60,00 kn
Cijena s PDV-om
319,00 kn
Izvoz podataka
x
+
26.2.2021.
Sufinanciranje boravka u obrtu za čuvanje djece za 02/2021
MALI MEDO obrt za čuvanje djece
OIB: 40316314408
9.000,00 kn
9.000,00 kn
RAČUN
Broj
26-01-1
Datum isporuke
26.2.2021.
Opis usluge
Sufinanciranje boravka u obrtu za čuvanje djece za 02/2021
Isporučitelj
MALI MEDO obrt za čuvanje djece OIB: 40316314408
Cijena bez PDV-a
9.000,00 kn
Iznos PDV-a
0,00 kn
Cijena s PDV-om
9.000,00 kn
Izvoz podataka
x
+
26.2.2021.
Uredski materijal
MAKROMIKRO GRUPA d.o.o.
OIB: 50467974870
5.759,50 kn
7.199,38 kn
RAČUN
Broj
13630-VP01-91
Datum isporuke
26.2.2021.
Opis usluge
Uredski materijal
Isporučitelj
MAKROMIKRO GRUPA d.o.o. OIB: 50467974870
Cijena bez PDV-a
5.759,50 kn
Iznos PDV-a
1.439,88 kn
Cijena s PDV-om
7.199,38 kn
Prema ugovoru
Sklopljeno dana 22.1.2021.
Predmet: Nabava uredskog materijala i tonera
Ugovaratelj: MAKROMIKRO GRUPA d.o.o. OIB: 50467974870
Izvoz podataka
x
+
26.2.2021.
Usluga snimanja videa (Time-lapse video) izgradnje Dječjeg vrtića s montažom i kontinuiranim nadzorom u sklopu projekta eCentral
INFOPAL D.O.O.
OIB: 17931610566
19.240,00 kn
24.050,00 kn
RAČUN
Broj
01-01-001
Datum isporuke
26.2.2021.
Opis usluge
Usluga snimanja videa (Time-lapse video) izgradnje Dječjeg vrtića s montažom i kontinuiranim nadzorom u sklopu projekta eCentral
Isporučitelj
INFOPAL D.O.O. OIB: 17931610566
Cijena bez PDV-a
19.240,00 kn
Iznos PDV-a
4.810,00 kn
Cijena s PDV-om
24.050,00 kn
Prema narudžbenici
Sklopljeno dana 27.4.2020.
Predmet: Usluga snimanja videa (Time-lapse video) izgradnje Dječjeg vrtića s montažom i kontinuiranim nadzorom u sklopu projekta eCentral
Ugovaratelj: INFOPAL D.O.O. OIB: 17931610566
Izvoz podataka
x
+
26.2.2021.
Ugostiteljska usluga za Otvoreni dan održive energije
MALO VOLJE j.d.o.o.
OIB: 78233628438
2.375,00 kn
2.968,75 kn
RAČUN
Broj
1/01/211
Datum isporuke
26.2.2021.
Opis usluge
Ugostiteljska usluga za Otvoreni dan održive energije
Isporučitelj
MALO VOLJE j.d.o.o. OIB: 78233628438
Cijena bez PDV-a
2.375,00 kn
Iznos PDV-a
593,75 kn
Cijena s PDV-om
2.968,75 kn
Prema narudžbenici
Sklopljeno dana 22.2.2021.
Predmet: Ugostiteljska usluga za Otvoreni dan održive energije
Ugovaratelj: MALO VOLJE j.d.o.o. OIB: 78233628438
Izvoz podataka
x

Str. 1/153

Unesite pojam koji želite pretražiti:

Ili izaberite neki od popularnih upita:

Grad Sveta Nedelja | O Registru nabave | Službene stranice Grada Svete Nedelje